某公司采購管理部流程體系匯報(參考版)
2025-01-09 13:03本頁面
【正文】 供應(yīng)商資格等級包括：戰(zhàn)略合作、優(yōu)秀供應(yīng)商、合作伙伴、一般供應(yīng)商和不可接受供應(yīng)商五種 采購管理部每年第一季度前進行供應(yīng)商資格等級確定，組織各部門會簽，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按權(quán)限審批 供應(yīng)商資格降級，采用即時處理方式 ?供應(yīng)商降級條件： ?發(fā)生履約評價等級為 “無法接受 ”的，當(dāng)年內(nèi)不予再次合作 ； ?履約評價等級為 “謹慎接受 ”的累計達 2次 ，予以降級處理；累計達 3次， 當(dāng)年內(nèi)不予再次合作 ?降級處理審批權(quán)限按公司授權(quán)管理手冊予以審批 ； ?壟斷行業(yè)供方可不按上述方式處理，壟斷行業(yè)包括但不限于有線電視、燃氣、質(zhì)量監(jiān)督、樁基檢測、安全檢查監(jiān)督、供電工程、供水工程 當(dāng)年未列入供應(yīng)商名錄的新公司，如通過公司的資格預(yù)審、公司認為其具有潛在的合作影響和履約能力的，原則上可進入 “一般供應(yīng)商 ”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、常務(wù)副總審批的可進入“合作伙伴 ” 主要決策要點（供應(yīng)商管理流程） 關(guān)鍵事項 主導(dǎo) 參與／審核 決策 供應(yīng)商評價 根據(jù)供應(yīng)商類 型確定 根據(jù)供應(yīng)商類型確定 —— 供應(yīng)商資格等級確定 采購管理部 成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設(shè)計部、項目部 常務(wù)副總經(jīng)理 1 采購體系的整體說明 2 工程、材料設(shè)備類采購流程 3 三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標） 程序說明 4 供應(yīng)商管理流程 5 異地工程、材料設(shè)備采購要點說明 匯報重點 異地項目管理重點 1 負責(zé)供應(yīng)商名錄和評估的管理，對優(yōu)秀供應(yīng)商的調(diào)整 報總部進行審批 2 制定采購控制表，報總部審批 3 配合總部進行集中采購 4 負責(zé)單項招標邀標的采購 目錄 ● 流程體系介紹 ●流程內(nèi)容概述 \材料設(shè)備類采購流程 \材料設(shè)備采購要點說明 ●流程推進計劃 工作思路 編制采購計劃，與相關(guān)部門討論確定最終采購計劃，按采購計劃進行采購 1 2 3 4 5 根據(jù)設(shè)計施工圖紙和項目部品策劃清單，編制采購策劃方案，組織相關(guān)部門評審 根據(jù)采購策劃確定的采購方式，應(yīng)用戰(zhàn)略采購方式、招標方式、議標方式進行采購 對采購進行后評估 對供應(yīng)商進行評價和資格等級管理，優(yōu)化供應(yīng)商資源 衡量標準（時間、質(zhì)量、應(yīng)用） 采購責(zé)任目標成本達成率 1 2 3 4 5 采購項目計劃完成率 招標及時率 重復(fù)招標率 供應(yīng)商名錄更新及時率 需要支持事項（公司、部門、人員） 項目辦提供部品進場計劃和每月更新的結(jié)果 1 2 3 4 5 規(guī)劃設(shè)計部提供施工圖和采購部品策劃清單 工程管理部對招標文件技術(shù)部分進行編制，對投標文件技術(shù)部分進行評審 成本管理部對招標文件商務(wù)部分進行編制，對投標文件商務(wù)部分進行評審 相關(guān)主導(dǎo)部門對供應(yīng)商進行過程評估，將評估結(jié)果提供采購管理部 。 ?評估內(nèi)容： ?評估依據(jù)：各類 《 供應(yīng)商履約評價表 》 ，由各類合同工作主要對接部門組織擬訂、并征詢相關(guān)單位意見后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購管理部匯總 ； ?評估時機：供應(yīng)商已完成合同約定的主要服務(wù)條款內(nèi)容（涉及有后續(xù)跟蹤服務(wù)的，可采取分次評價的方式；如總包，工程結(jié)束后進行履約評價，主要項目的維保期結(jié)束后補充工程維保配合方面的評價、更新履約評價結(jié)果）或公司統(tǒng)一進行的供應(yīng)商履約評價工作時，由采購管理部發(fā)出履約評價通知，即可啟動履約評價 ； ?評估參與部門：詳見各類 《 供應(yīng)商履約評價表 》中有關(guān)說明 ； ?評估結(jié)果處理：依照 《 供應(yīng)商履約評價表 》 對供應(yīng)商進行評價，依據(jù)其評估成績 進行打分處理。會簽完成后，由采購管理部向中標單位發(fā)出中標通知書 《 招標結(jié)果審批表 》 應(yīng)經(jīng)過成本管理部、相關(guān)技術(shù)部門、項目部經(jīng)理審核后，按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批 合同簽訂的內(nèi)容包括合同組卷（即匯總商務(wù)和技術(shù)部分，形成正式合同文本）和合同簽署兩個階段的工作 合同 簽署 /審批流程：詳見 《 合同管理流程 》 招標采購 條件 原則工程、材料設(shè)備類采購應(yīng)盡量通過招標邀標方式確定，特殊情況采用議標采購 ?特殊情況 ?可提供同質(zhì)工程服務(wù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商很少，無法形成有效競爭，包括行業(yè)壟斷性項目、市場競爭不充分的行業(yè)； ?已有設(shè)備、材料、配件的重復(fù)購置，涉及金額較小（ 20萬以下工程、 10萬以下材料設(shè)備）； 采購管理部組織進行項目采購策劃時，應(yīng)初步確定適用于議標方式的采購項目 議標采購
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