【正文】 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 75頁(yè) 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦服務(wù)檢查流程 領(lǐng)導(dǎo) 地市（縣）公司營(yíng)業(yè)廳、代銷代辦服務(wù)、大客戶服務(wù) 、1860服務(wù)、售后及其他 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 相關(guān)部門 質(zhì)量監(jiān)督檢查辦 制定新業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 參與制定 制定實(shí)施細(xì)則和考核辦法 需要其他部門協(xié)商查處 按監(jiān)督檢查工作計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查（暗查暗訪）或設(shè)備監(jiān)測(cè) 相關(guān)部門 協(xié)助查處 Y N 能否現(xiàn)場(chǎng)處理 Y 糾正 及時(shí) 統(tǒng)計(jì)匯總 下發(fā)通報(bào)、整改通知 落實(shí)限期整改情況 根據(jù)反饋情況跟蹤回訪 形成匯報(bào)材料 N 審閱 存檔 集團(tuán)公司下發(fā)的文件 依賴人員的素質(zhì)，而目前人員素質(zhì)堪憂 未及時(shí)溝通 提交人力資源部作考核依據(jù) 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 73頁(yè) 員工外出培訓(xùn)流程 財(cái)務(wù)部 培訓(xùn)中心 主管副總 各部門 填寫外出培訓(xùn)申請(qǐng)表 項(xiàng)目主管初審 中心主任審核 審批 結(jié)束 組織實(shí)施外派培訓(xùn) 培訓(xùn)結(jié)束： 登記備案、整理學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)費(fèi)審核簽字備案 培訓(xùn)結(jié)束： 培訓(xùn)情況匯報(bào)和相關(guān)培訓(xùn)資料上交 財(cái)務(wù)報(bào)銷 制定二次培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督指導(dǎo)其執(zhí)行 實(shí)施二次培訓(xùn) 二次培訓(xùn)評(píng)估改進(jìn)與反饋 Y N 登記備案 部門內(nèi)技術(shù)專項(xiàng)的培訓(xùn)應(yīng)和培訓(xùn)部門協(xié)商 應(yīng)在培訓(xùn)前簽訂相關(guān)的培訓(xùn)協(xié)議 基本缺失 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 71頁(yè) 培訓(xùn)中心職業(yè)技能培訓(xùn)流程 職業(yè)技能鑒定中心 培訓(xùn)中心 職業(yè)技能鑒定工作信息 編制全省職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)工作計(jì)劃 組織編寫教材 職業(yè)技能培訓(xùn) 前準(zhǔn)備 培訓(xùn)實(shí)施 試卷審閱并對(duì)考評(píng)人員進(jìn)行培訓(xùn) 閱卷匯總成績(jī) 下發(fā)鑒定成績(jī) 分發(fā)證書 主任審核 N Y 審核 Y N 下發(fā)職業(yè)技能鑒定通知 相關(guān)部門 做好工作安排 確定鑒定名單 編寫職業(yè)技能鑒定計(jì)劃 組織考試 確定補(bǔ)考相關(guān)事宜 登錄職業(yè)技能鑒定個(gè)人信息檔案 缺少培訓(xùn)總結(jié) 各種原因沒有得到很好支持 可以放到職能鑒定中心 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 69頁(yè) 培訓(xùn)中心崗前培訓(xùn)流程 人力資源部 相關(guān)部門 培訓(xùn)中心 培訓(xùn)前一周提供新招聘人員的工種和名單 編制培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)前準(zhǔn)備 培訓(xùn)開班 培訓(xùn)期間日常管理及跟蹤考核 提供教師 外聘 編審、印制試卷 組織考試 成績(jī)匯總 將相關(guān)資料及考核合格學(xué)員移交相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn) 接受新聘員工實(shí)習(xí) 依據(jù)新員工試用期 評(píng)估表進(jìn)行評(píng)估 將相關(guān)信息存入個(gè)人培訓(xùn)檔案 缺少培訓(xùn)總結(jié) 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 67頁(yè) 培訓(xùn)中心培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施流程 培訓(xùn)中心 各部門 主管副總 年度培訓(xùn)計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理 下發(fā)培訓(xùn)通知組織人員報(bào)名 各部門申報(bào)或部門領(lǐng)導(dǎo)訪談 主任審核 N 作培訓(xùn)前準(zhǔn)備 下發(fā)通知，組織課前調(diào)查 審批 N Y 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃外任務(wù) 分項(xiàng)目下達(dá)計(jì)劃任務(wù)書 制定培訓(xùn)計(jì)劃 重大項(xiàng)目或 計(jì)劃外項(xiàng)目 Y 組織實(shí)施、后勤保障 培訓(xùn)效果評(píng)估 財(cái)務(wù)報(bào)帳 目前尚沒有完全開展 相對(duì)簡(jiǎn)單 沒有和員工的績(jī)效、技能、職業(yè)生涯掛鉤 相對(duì)簡(jiǎn)單 到底由誰(shuí)審批 不是很清楚 Y 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 65頁(yè) 崗位管理流程（新） 人力資源部 各部門各中心 總經(jīng)理 職務(wù)說明書 崗位任職資格表 根據(jù)實(shí)際情況提出崗位職責(zé)修正建議，并草擬各崗位任職資格 修正的職務(wù)說明書 部門各崗位職責(zé)修正建議與崗位任職資格草案 匯總平衡編制省公司崗位職責(zé)與任職資格 主任審核 審批 執(zhí)行 Y N Y N 職務(wù)說明書 職務(wù)說明書 更新色數(shù)據(jù)庫(kù)并存檔存檔 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 63頁(yè) 人力資源部勞務(wù)工管理流程（省公司） 勞動(dòng)局（中介機(jī)構(gòu)） 各部門 提出用工需求計(jì)劃 人力資源部 培訓(xùn)中心 需求核定 向勞動(dòng)局提出招工審請(qǐng) 擬定方案 廣告 面試 筆試 委托招工 培訓(xùn) 復(fù)試 崗前專業(yè)培訓(xùn) 上崗試用 制工資表 匯總，發(fā)放 以后將逐步由中介機(jī)構(gòu)完成 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 61頁(yè) 出勤考核表 人力資源部工資發(fā)放的流程 個(gè)人考核表 公司各部門 部門考核表 崗位變動(dòng)情況 人員的調(diào)動(dòng)情況 人力資源部 審查、核實(shí)、匯總 生成工資表 審批 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)記帳 出納存入銀行 審核 因?yàn)榭己酥贫鹊目茖W(xué)性造成激勵(lì)的相關(guān)問題 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 59頁(yè) 人力資源部招聘流程（新） 各部門 人力資源部 總經(jīng)理 需求申請(qǐng) 需求統(tǒng)計(jì) 審核 修改 N Y 招聘方案 參加招聘會(huì) 簡(jiǎn)歷初選 組織相關(guān)部門進(jìn)行面試、測(cè)評(píng)和篩選 簽定錄用合同 相關(guān)部門 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 57頁(yè) 人力資源部部門考核制度制定和考核實(shí)施流程（新） 各部門 人力資源部 總經(jīng)理 每季度下發(fā)各種考核評(píng)估 表 相關(guān)部門填寫各種考核評(píng)估表 信息收集 考核扣分 核對(duì)確認(rèn) 審閱 勞資員計(jì)算發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 制定部門績(jī)效考核方案 提出意見 修改完善 總經(jīng)理辦公會(huì) 審議 確定實(shí)施方案 方案制定 方案實(shí)施 計(jì)算核對(duì)考核得分 填寫各種考核評(píng)估 表 主管副總 統(tǒng)計(jì) 審核 N Y 反饋整改措施 備案 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 55頁(yè) 人力資源部部門 KPI制定流程（新） 各部門 人力資源部 擬訂各部門本年度需考核的 KPI指標(biāo) 考評(píng)委員會(huì) 人力資源部 受考核部門 征詢意見 修改 審議 N Y 匯總 確定 集團(tuán)績(jī)效考核辦法 年度工作計(jì)劃 部門考評(píng)管理辦法 部門考核指標(biāo)庫(kù) 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 53頁(yè) 會(huì)議預(yù)算與費(fèi)用報(bào)銷流程 綜合部 會(huì)議批準(zhǔn)后接待秘書做預(yù)算 接待秘書按級(jí)別訂賓館 通知主辦單位 過程中發(fā)現(xiàn)超預(yù)算時(shí)向主任口頭匯報(bào) 組辦會(huì)議 接待秘書做預(yù)算 綜合部主任審核 主管副總審核 標(biāo)準(zhǔn) 超標(biāo)準(zhǔn) Y N 綜合部主任在發(fā)票上簽字，接待秘書到財(cái)務(wù)報(bào)帳 接待秘書口頭向主任陳述原因 主任同意 Y N ？ 接待秘書找主管副總簽字 財(cái)務(wù)部 主管副總在發(fā)票上簽字 同意 Y ？ N 接待秘書到財(cái)務(wù)報(bào)帳 超標(biāo)準(zhǔn) Y N 要求會(huì)議申請(qǐng)手續(xù)、預(yù)算重新做 出納付款 問題：一旦超支很難處理。 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 51頁(yè) 后勤服務(wù)中心采購(gòu)流程：辦公用品 后勤服務(wù)中心 其他部門 公司財(cái)務(wù)部 主管副主任、綜合辦主任、采買員實(shí)地考察供應(yīng)商 每年年底公布標(biāo)書，打印 主任辦公會(huì)確定 2家計(jì)算機(jī)耗材供應(yīng)商、2家辦公用品供應(yīng)商 采買員與供應(yīng)商草簽合同，中心主任簽字，并報(bào)公司綜合部 合同審批流程 通知公司各部門確定的供應(yīng)商情況、聯(lián)系方式 每月按購(gòu)買計(jì)劃或者臨時(shí)與選定供應(yīng)商之一聯(lián)系 送貨 供應(yīng)商持單到后勤中心結(jié)算 中心主任簽字 出納找主管副總簽字 出納到財(cái)務(wù)報(bào)帳 主任簽字 會(huì)計(jì)簽字 出納支付 供應(yīng)商 領(lǐng)取標(biāo)書 部門采購(gòu)人員、主任簽字 草簽合同 問題：每年后勤中心經(jīng)手的辦公用品采購(gòu)價(jià)值達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，但沒有一個(gè)規(guī)范的供應(yīng)商選擇過程。 建議：計(jì)費(fèi)中心應(yīng)建立專門的信息管理制度，設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 49頁(yè) 業(yè)務(wù)變更引起 BOSS系統(tǒng)改動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施流程 2 計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心 需求部門 設(shè)計(jì)方案進(jìn)度 項(xiàng)目經(jīng)理將進(jìn)度安排反饋需求提出部門 開發(fā)，提供源程序、測(cè)試方案、程序設(shè)計(jì)說明 項(xiàng)目經(jīng)理模擬環(huán)境測(cè)試 通過 Y N 項(xiàng)目經(jīng)理通知需求方業(yè)務(wù)驗(yàn)證 業(yè)務(wù)驗(yàn)證 通過 Y N 幾方溝通 項(xiàng)目經(jīng)理向維護(hù)室、數(shù)據(jù)室、網(wǎng)間結(jié)算室提上線申請(qǐng)和相關(guān)文檔 項(xiàng)目上線 項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤運(yùn)行情況 1個(gè)月 項(xiàng)目經(jīng)理向質(zhì)量檢查室提評(píng)估報(bào)告 YB1 開發(fā)商 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。 建議：計(jì)費(fèi)中心應(yīng)制定需求管理制度，各部門設(shè)立專門接口崗位，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。 確定并聯(lián)絡(luò)媒體 向地市公司下發(fā)指導(dǎo)性文件 培訓(xùn)客服中心人員 第一（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 47頁(yè) 移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)推廣方案執(zhí)行流程 研發(fā)中心 SP 推廣負(fù)責(zé)人制定整體夢(mèng)網(wǎng)宣傳方案 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 本業(yè)務(wù)方案 推廣負(fù)責(zé)人上報(bào)市場(chǎng)部 審核 通過 Y N 通知各地市數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部門、 SP 地市公司 執(zhí)行方案 配合方案執(zhí)行 問題：研發(fā)中心與市場(chǎng)部?jī)刹块T界面仍然不清的環(huán)節(jié)。 建議：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間，應(yīng)測(cè)算效益完成情況并與最初的設(shè)想相比較是否達(dá)到，為新業(yè)務(wù)的繼續(xù)推出指明方向。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 45頁(yè) 新業(yè)務(wù)研發(fā)流程 1 研發(fā)中心 需求提出部門 網(wǎng)管中心 提出需求 相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人或部門領(lǐng)導(dǎo)接受需求信息 上級(jí)指派項(xiàng)目 Y N 月例會(huì)研究項(xiàng)目進(jìn)行分類 立即啟動(dòng) Y N 按專業(yè)指定負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人繼續(xù)跟蹤 負(fù)責(zé)人細(xì)化工作規(guī)范 負(fù)責(zé)人編寫預(yù)可研報(bào)告 新增軟硬件 Y N 涉及事項(xiàng) 計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心 負(fù)責(zé)人向網(wǎng)管中心提需求 調(diào)整局?jǐn)?shù)據(jù) 負(fù)責(zé)人做功能性測(cè)試 通過 Y N 局?jǐn)?shù)據(jù) 負(fù)責(zé)人向網(wǎng)管中心發(fā)正式需求通知 整體局?jǐn)?shù)據(jù)改造，做測(cè)試，出網(wǎng)絡(luò)測(cè)試報(bào)告通知地市網(wǎng)絡(luò)部門 負(fù)責(zé)人做測(cè)試，出業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告，通知地市業(yè)務(wù)部門 計(jì) 費(fèi) 問 題 注：與網(wǎng)管中心、計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心工作往往同時(shí)發(fā)生