【正文】 供應商資料查詢 供應商資料查詢 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 項目啟動時即成立招標小組。 建議：建立統(tǒng)一、規(guī)范、切合實際、易操作的權(quán)限劃分標準 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁 發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程 設(shè)計院 發(fā)展計劃部 工程建設(shè)中 心 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公 會 設(shè)備提供商 技術(shù)規(guī)范委托書 編制技術(shù)規(guī)范書草案 技術(shù)規(guī)范書草案會審 審核 開標 與設(shè)備提供商進行技術(shù)談判 初步報價 技術(shù)談判匯報 審核 商務談判 審核 審核 修改技術(shù)規(guī)范書 綜合辦公室合同審批流程 確認廠家 合同轉(zhuǎn)至工程建設(shè)中心 執(zhí)行 權(quán)限以上 Y Y Y Y N N N N 廠家初選 與紀檢委成立項目小組，發(fā)標 確認發(fā)標供應商 問題：無科學的供應商管理評價體系及新供應商選擇程序，且由一個部門確定初選廠家，沒有有效的監(jiān)督，會導致人為因素増多。 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 6頁 供應商管理流程說明（新） ?該流程適用于發(fā)展計劃部、工程建設(shè)中心、后勤服務中心等采購物資分類定級及其供貨商的定級。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁 發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程－ 1 （新） 設(shè)計院 發(fā)展計劃部 工程建設(shè)中 心 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公 會 設(shè)備提供商 技術(shù)規(guī)范委托書 編制技術(shù)規(guī)范書草案 招標小組技術(shù)規(guī)范書草案會審 審核 開標 設(shè)計院參與設(shè)備提供商進行技術(shù)談判 初步報價 技術(shù)談判情況匯總，項目小組人員會簽（附廠家初選表） 審核 修改技術(shù)規(guī)范書 Y Y N N 依據(jù)物資供應商等級表及新供應商資料進行廠家初選 ,填寫廠家初選表，項目小組會簽 發(fā)標 由各相關(guān)部門、紀檢委人員成立招標小組 發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程－ 2 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 建議：建立統(tǒng)一、規(guī)范、切合實際、易操作的權(quán)限劃分標準 問題：無科學的供應商管理評價體系及新供應商選擇程序，且由一個部門確定初選廠家，沒有有效的監(jiān)督，會導致人為因素増多。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 10頁 發(fā)展計劃部零星工程計劃審批流程－ 2 財務部 發(fā)展計劃部 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會 發(fā)展計劃部零星計劃審批流程－ 2 確認廠家 綜合辦公室合同審批 流程 下達零星計劃 資金調(diào)撥 購買 購買 物資下?lián)? 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁 發(fā)展計劃部零星工程計劃審批流程－ 2 （新） 財務部 發(fā)展計劃部 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會 A1 下發(fā)中標通知書，與供應商草簽合同 綜合辦公室合同審批 流程 下達零星計劃 資金調(diào)撥 購買 購買 物資下?lián)? 廠家初選表中標會簽表存檔 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 20頁 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程（新） 網(wǎng)絡(luò)部 設(shè)計院 網(wǎng)管中心 地市公司 省會運維中心 發(fā)展計劃部 優(yōu)化工程項目需求 統(tǒng)計匯總 依據(jù)發(fā)展計劃部投資計劃確認項目 可研預案 共同確認項目及規(guī)模 委托可研 可研報告 可研會審 設(shè)備提供商 委托設(shè)備提供商設(shè)計 設(shè)計方案 審核 審核 項目批復 項目實施 驗收 項目檢查 考核 委托設(shè)計 施工設(shè)計 施工設(shè)計會審 報帳 Y Y Y N N 工程施工 工程建設(shè)中心 N 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 22頁 網(wǎng)絡(luò)部維修費用審批流程 (新） 網(wǎng)管中心 省會運維中心 地市公司網(wǎng)絡(luò) 部 網(wǎng)絡(luò)部 財務部 總經(jīng)理辦公會 各專業(yè)主管匯總審定各部門費用預算 匯總 審核 費用匯總 審批 費用劃撥 費用分配 費用使用 費用使用 費用使用 與廠家簽訂維保合同草案 綜合辦公室合同審批流程 監(jiān)督實施 N Y 次年維修費用（每年年底） 次年維修費用（每年年底） 次年維修費用（每年年底） 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 建議：取消主管環(huán)節(jié)。 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31頁 省會運維中心電話會議開通流程（新） 省會運維中心傳輸室 網(wǎng)絡(luò)部 省會運維中心主管經(jīng)理 電話會議通知 任務分派 需上級協(xié)調(diào) 通知網(wǎng)絡(luò)部協(xié)調(diào) 現(xiàn)場維護 會后設(shè)備檢查維護 Y N 會前聯(lián)調(diào) 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 建議： ?市場部目前市場整體策劃職能較弱，在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計和職能安排上應將此職能相對獨立出來，使一部分人側(cè)重進行營銷戰(zhàn)略研究和市場策劃。 建設(shè)中 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 建議：制度上加強。 建議：增加項目審批力度。 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 建議：嚴格信息通報制度，加強信息通報環(huán)節(jié)，任何信息必須通報客服中心主任，并明確信息的保密和相關(guān)要求，市場部統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理地市業(yè)務，并加強對地市的考核監(jiān)督力度。 現(xiàn)象：每年占收入 3%的推廣、宣傳費用，如果沒有整體科學的規(guī)劃與經(jīng)濟分析，效果很難達到預期目標。 實時促銷活動經(jīng)濟分析 廣告促銷整體規(guī)劃 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。 建議： ?精煉市場部人員的全局營銷職能，提高事務性工作的處理速度。 問題：資費管理測算人員力量不足。因此從人員能力上必須加強。 建議：項目運營一段時間，應測算效益完成情況并與最初的設(shè)想相比較是否達到，為新業(yè)務的繼續(xù)推出指明方向。 確定并聯(lián)絡(luò)媒體 向地市公司下發(fā)指導性文件 培訓客服中心人員 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 49頁 業(yè)務變更引起 BOSS系統(tǒng)改動項目實施流程 2 計費業(yè)務中心 需求部門 設(shè)計方案進度 項目經(jīng)理將進度安排反饋需求提出部門 開發(fā)，提供源程序、測試方案、程序設(shè)計說明 項目經(jīng)理模擬環(huán)境測試 通過 Y N 項目經(jīng)理通知需求方業(yè)務驗證 業(yè)務驗證 通過 Y N 幾方溝通 項目經(jīng)理向維護室、數(shù)據(jù)室、網(wǎng)間結(jié)算室提上線申請和相關(guān)文檔 項目上線 項目經(jīng)理跟蹤運行情況 1個月 項目經(jīng)理向質(zhì)量檢查室提評估報告 YB1 開發(fā)商 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 51頁 后勤服務中心采購流程：辦公用品 后勤服務中心 其他部門 公司財務部 主管副主任、綜合辦主任、采買員實地考察供應商 每年年底公布標書，打印 主任辦公會確定 2家計算機耗材供應商、2家辦公用品供應商 采買員與供應商草簽合同，中心主任簽字，并報公司綜合部 合同審批流程 通知公司各部門確定的供應商情況、聯(lián)系方式 每月按購買計劃或者臨時與選定供應商之一聯(lián)系 送貨 供應商持單到后勤中心結(jié)算 中心主任簽字 出納找主管副總簽字 出納到財務報帳 主任簽字 會計簽字 出納支付 供應商 領(lǐng)取標書 部門采購人員、主任簽字 草簽合同 問題：每年后勤中心經(jīng)手的辦公用品采購價值達數(shù)百萬元，但沒有一個規(guī)范的供應商選擇過程。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 53頁 會議預算與費用報銷流程 綜合部 會議批準后接待秘書做預算 接待秘書按級別訂賓館 通知主辦單位 過程中發(fā)現(xiàn)超預算時向主任口頭匯報 組辦會議 接待秘書做預算 綜合部主任審核 主管副總審核 標準 超標準 Y N 綜合部主任在發(fā)票上簽字，接待秘書到財務報帳 接待秘書口頭向主任陳述原因 主任同意 Y N ？ 接待秘書找主管副總簽字 財務部 主管副總在發(fā)票上簽字 同意 Y ？ N 接待秘書到財務報帳 超標準 Y N 要求會議申請手續(xù)、預算重新做 出納付款 問題：一旦超支很難處理。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 55頁 人力資源部部門 KPI制定流程（新） 各部門 人力資源部 擬訂各部門本年度需考核的 KPI指標 考評委員會 人力資源部 受考核部門 征詢意見 修改 審議 N Y 匯總 確定 集團績效考核辦法 年度工作計劃 部門考評管理辦法 部門考核指標庫 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 59頁 人力資源部招聘流程（新） 各部門 人力資源部 總經(jīng)理 需求申請 需求統(tǒng)計 審核 修改 N Y 招聘方案 參加招聘會 簡歷初選 組織相關(guān)部門進行面試、測評和篩選 簽定錄用合同 相關(guān)部門 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 63頁 人力資源部勞務工管理流程（省公司） 勞動局（中介機構(gòu)） 各部門 提出用工需求計劃 人力資源部 培訓中心 需求核定 向勞動局提出招工審請 擬定方案 廣告 面試 筆試 委托招工 培訓 復試 崗前專業(yè)培訓 上崗試用 制工資表 匯總，發(fā)放 以后將逐步由中介機構(gòu)完成 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 67頁 培訓中心培訓項目實施流程 培訓中心 各部門 主管副總 年度培訓計劃、年度經(jīng)費預算管理 下發(fā)培訓通知組織人員報名 各部門申報或部門領(lǐng)導訪談 主任審核 N 作培訓前準備 下發(fā)通知，組織課前調(diào)查 審批 N Y 財務部 計劃外任務 分項目下達計劃任務書 制定培訓計劃 重大項目或 計劃外項目 Y 組織實施、后勤保障 培訓效果評估 財務報帳 目前尚沒有完全開展 相對簡單 沒有和員工的績效、技能、職業(yè)生涯掛鉤 相對簡單 到底由誰審批 不是很清楚 Y 第一（ ），提供海量管理資料免費下載！ C