【正文】 顧客的驗(yàn)證檢查，不減少本。 驗(yàn)收記錄 ,由 質(zhì)檢部 保管。 進(jìn)貨驗(yàn)收 材料、設(shè)備的進(jìn)貨驗(yàn)收由 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé) 。 采購(gòu)合同的執(zhí)行包括提貨、運(yùn)輸、進(jìn)場(chǎng)，由 辦公室 實(shí)施。 采購(gòu)合同內(nèi)容 物資采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)包括 : a) 訂購(gòu)物資的類別、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)； b) 供貨時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、裝卸、運(yùn)輸方式； c) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法，驗(yàn)收較復(fù)雜的產(chǎn)品需附詳細(xì)說(shuō)明，需要駐廠監(jiān)制的產(chǎn)品，應(yīng)予注明，必要時(shí)確定驗(yàn)收樣品； d) 付款方式、方法； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX－ 采購(gòu)控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) e) 雙方責(zé)任、義務(wù)、違約處理方法。 采購(gòu)合同一般情況由 辦公室 辦理 。名單實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，一般每年或每項(xiàng)產(chǎn)品評(píng)審一次。 評(píng)價(jià)結(jié)果： a) 辦公室 應(yīng)隨時(shí)收集各供方相關(guān)資料每年匯總一次，做為下一年度合格供方評(píng)審使用。 d) 建立供方檔案，根據(jù)供方業(yè)績(jī)、檔案評(píng)價(jià)。 b) 采用會(huì)議形式，由 辦公室 組織 生產(chǎn)技術(shù)部 、質(zhì)檢部 和有關(guān)部門，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審做好記錄，得出《合格供方名單》。 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a) 供方應(yīng)有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相適應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)，采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)是 該資質(zhì)證書(shū)的主導(dǎo)產(chǎn)品； b) 供方近年來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量供貨能力，市場(chǎng)信譽(yù)等； c) 是否經(jīng)過(guò)了 ISO 9001 認(rèn)證等。評(píng)價(jià)結(jié)果得出《合格供方名單》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇。 重要材料一定要到 經(jīng)過(guò)評(píng)審的合格的供應(yīng)商處 采購(gòu) 或加工。 c) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法 ,必要時(shí)確定樣品； e) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有無(wú)監(jiān)測(cè)要求 ,或?qū)S家資質(zhì)的要求。對(duì)有些物資還應(yīng)包括： a) 用途、使用環(huán)境及更新?lián)Q代要求 。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括：物資采購(gòu)申請(qǐng)、計(jì)劃、合同等。 設(shè)備系指價(jià)值 20xx 元以上并且使用年限在一年以上的生產(chǎn)、試驗(yàn)、辦公用的設(shè)備，可作為 A 類物資控制。 辦公室根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響將采購(gòu)物資分為兩 類： A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 4 工作程序 材料分類 生產(chǎn)材料分重要材料和一般材料。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX－ 采購(gòu)控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)。 辦公室 是采購(gòu)的 責(zé)任部門 ，負(fù)責(zé)： a) 組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名單》；按期對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行整理，建立 供方檔案； b) 組織制定采購(gòu)計(jì)劃 、申請(qǐng)或采購(gòu)合同 ，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；購(gòu)買物資的時(shí)間應(yīng)分出緊急、一般、特殊三種情況：緊急購(gòu)買物資一般應(yīng)在生產(chǎn)要求的時(shí)間內(nèi)（應(yīng)盡量避免）買到，一般情況要在一周內(nèi)買到，“特殊”訂購(gòu)加工的產(chǎn)品，根據(jù)合同或協(xié)議要求執(zhí)行； c) 編制《 原材料分類明細(xì)表》 ； d) 對(duì) A 類重要材料要到合格的供應(yīng)商處購(gòu)買，必要時(shí)簽訂合同； e) 新添置生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的訂貨和采購(gòu) ； f) 收集設(shè)備市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)行情。 2 適用范圍 本程序適用于本公司的物資采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)選擇和控制 ，以及采購(gòu)過(guò)程的控制 。 5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄 a) 《合同評(píng)審記錄表》 TCHB/JL— — 01 b) 《合同變更評(píng)審記錄表》 TCHB/JL— — 02 c) 《合同變更通知單》 TCHB/JL— — 03 d) 《合同變更臺(tái)帳》 TCHB/JL— — 04 e) 《合同臺(tái)帳》 TCHB/JL— — 05 f) 《招標(biāo) 文件 評(píng)審記錄》 TCHB/JL— — 06 g) 《投標(biāo)文件評(píng)審記錄》 TCHB/JL— — 07 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX－ 采購(gòu)控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)所用物資采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資滿足要求。 c)顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客來(lái)信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 b) 問(wèn)詢和咨詢： 銷售部 對(duì)顧客來(lái)信、電話、 傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢 (包括合同的修改情況 )，設(shè)專人解答并記錄。 銷售部 保存所有合同評(píng)審質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)建立《合同臺(tái)帳》和《投標(biāo)臺(tái)帳》。 合同履行過(guò)程中，如本公司對(duì)工期、技術(shù)、工藝、材料等有較大的更改要求，由 銷售部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第 條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審填寫《合同變更評(píng)審記錄表》，在與 顧客 協(xié)商后交總經(jīng)理審批后，由 銷售部 同 顧客 聯(lián)系修改合同。 合同更改 合同履行過(guò)程，如合同內(nèi)容自身發(fā) 生較大變化或業(yè)主提出較大的合同更改（即對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改和重大設(shè)計(jì)變更）， 銷售部 負(fù)責(zé) 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 組織有關(guān)人員按本程序第 條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同變更記錄表》，并交總經(jīng)理審批后。 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫《合同評(píng)審記錄表》，報(bào)總經(jīng)理審批后，簽訂合同。 由 銷售部 提供的評(píng)審文件有：合同草案及附件；投標(biāo)文件；相關(guān)法律法規(guī)等。 所有參加評(píng)審的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容保密。 評(píng)審內(nèi)容包括： a) 投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性、科學(xué)性； b) 項(xiàng)目 組織設(shè)計(jì)的可行性、先進(jìn)性； c) 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問(wèn)題； 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) d) 法律方面是否符合 國(guó)家的法律法規(guī) 及其 它有關(guān)規(guī) 定 ； e) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期及防范； f) 投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性； g) 優(yōu)惠條件。 編標(biāo)班子負(fù)責(zé)標(biāo)價(jià)、技術(shù)文件的編制，內(nèi)容為： a) 報(bào)價(jià)文件； b) 項(xiàng)目概況； c) 設(shè) 計(jì)方案； d) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 計(jì)劃 等。 銷售部 組織有關(guān)人員參加招標(biāo)單位召開(kāi)的項(xiàng)目實(shí)地考察和標(biāo)前答疑會(huì)，寫出考察報(bào)告。 《項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫《招標(biāo)文件評(píng)審表》，報(bào)總經(jīng)理審批。 招標(biāo)文件的評(píng)審 銷售部 組織有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，包括主要條款的法律依據(jù)及招標(biāo)文件的有效性進(jìn)行評(píng)定。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 公司 認(rèn)為必要的任何附加要求。 生產(chǎn)技術(shù)部 、質(zhì)檢部、辦公室 參與對(duì)合同評(píng)審工作，并簽署意見(jiàn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審 結(jié)果的審批。 5 相關(guān)文件：《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/CX— 6 記錄 a. 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 TCHB/JL— — 01 b. 《職工培訓(xùn)檔案》 TCHB/JL— — 02 c. 《職工能力考核表》 TCHB/JL— — 03 d. 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 TCHB/JL— — 04 e. 《新（或轉(zhuǎn)崗）職工培訓(xùn)表》 TCHB/JL— — 05 培訓(xùn)記錄 TCHB/JL— — 05 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品合同文件及顧客要求的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，以確定顧客對(duì)本產(chǎn)品的要求是否清楚，公司是否具有滿足要求的能力，并維護(hù)本公司的合法權(quán)益。 培訓(xùn)記錄 辦公室負(fù)責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄，并建立“ 職工培訓(xùn) 檔案 ”。 考核 由 相關(guān)部門 組織的培訓(xùn)及教育，其結(jié)果用書(shū)面形式通知辦公室，并由辦公室將成績(jī)記入職工個(gè)人檔案。 。 ，根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，事先提出書(shū)面申請(qǐng)，送交辦公室審查，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，即可組織實(shí)施。 ，要由上級(jí)主管部門認(rèn)可、有授權(quán)資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得合格證書(shū)并經(jīng)管理者代表聘用。 對(duì)持證上崗人員的培訓(xùn) ： 焊工、電工、內(nèi)審員 以及需要持證上崗的人員； b. 焊工、電工 等特殊工種 的培訓(xùn)，要到有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書(shū)。組織培訓(xùn)考核，將成績(jī)記入“職工個(gè)人教育檔案”，并妥善保存試卷。 對(duì)新職工上崗前的培訓(xùn)，建立“先培訓(xùn)、后就業(yè)，先培訓(xùn)、后上崗”的制度。 公司辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)的控制和結(jié)束的考試，確定培訓(xùn)人員是否合格。 年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實(shí)施和承辦部門。 辦公室根據(jù)本公司的實(shí)際情況和各部門的培訓(xùn)需求計(jì)劃，制定公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 辦公 室負(fù)責(zé)建立、保存職工的培訓(xùn)檔案。 公司鼓勵(lì)職工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、生產(chǎn)步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和實(shí)際的生產(chǎn)考核，合格者方可上崗。 技術(shù)人員 和管理人員 培訓(xùn) 技術(shù)人員 和管理人員 是生產(chǎn)、監(jiān)督、測(cè)量、管理的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，辦公室負(fù)責(zé)安排教師，組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗職工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培 訓(xùn)考 北京騰馳環(huán)保設(shè)備有限公司 編號(hào)： TCHB/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 3 頁(yè) 核。在進(jìn)入公司的一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，制定并實(shí)施培訓(xùn)，包括對(duì)新職工、在崗職工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等。 部門負(fù)責(zé)人至少滿足下列條件之一： a. 接受過(guò)相關(guān)專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)； b. 中專以上學(xué)歷； c. 具備三年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。 對(duì)人員要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮。 各部門 a. 編制本部門培訓(xùn)需 求計(jì)劃； b. 負(fù)責(zé)本部門職工的崗位技能培訓(xùn)。 3. 職責(zé) 辦公室 a. 組織編制各部門的《各崗位工作人員的任職資格》； b. 編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施； c. 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d. 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 a. 使職工了解并貫徹質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)； b. 使職工具備各崗位專業(yè)知識(shí)和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力； c. 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，保證受訓(xùn)人員符合有關(guān)規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 a) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 TCHB/CX－ b) 《文件控制程序》 TCHB/CX－ c) 《質(zhì)量記錄控制程序》 TCHB/CX－ 6 質(zhì)量記錄 a) 《管理評(píng)審計(jì)劃》 無(wú)固定表格 b) 《管理評(píng)審會(huì)議通知》 無(wú)固定表格 c) 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 無(wú)固定表格 d) 《管理評(píng)審報(bào)告》 無(wú)固定表格 e) 《改進(jìn)通知單》