【正文】 ☆顧客財(cái)產(chǎn) 收貨記錄表 輸出信息 ： ☆ 庫(kù)存物資、產(chǎn)品臺(tái)帳； ☆ 庫(kù)存物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡； ☆ 庫(kù)存物資、產(chǎn)品檢查記錄； ☆ 顧客財(cái)產(chǎn)異常記錄表 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了 制造過(guò)程 產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過(guò)程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識(shí)和可追。 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) ： ☆ 重大安全事故 0次 。 ○ 業(yè)務(wù)部 參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施。 ○ 生產(chǎn) 、 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃和配置方案制定。 f) 在 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)和制造過(guò)程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 e) 公司各部門(mén)應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以識(shí)別和確定，并對(duì)其實(shí)施有效控制 ,以便對(duì)所識(shí)別的影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 d) 定義了當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)，滿足顧客的要求 ,如以下情況 ： ☆ 供應(yīng)中斷，如停水、停電、停氣、材料中斷； ☆ 勞動(dòng)力短缺，如生產(chǎn)能力過(guò)?；虿蛔?、人員辭職等； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的一些關(guān)鍵設(shè)備 /重要設(shè)備突然停止運(yùn)行； ☆ 交通運(yùn)輸故障，如火車(chē)運(yùn)輸、汽車(chē)運(yùn)輸、海運(yùn)、空運(yùn)出現(xiàn)故障等； ☆ 售后退貨，如派人到顧客工廠返工或指導(dǎo)，在廠內(nèi)返工或重做。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力 ， 制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無(wú)附加價(jià)值的過(guò)程和活動(dòng)，主要包括以下幾個(gè)方面： ☆ 對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出 制造過(guò)程 中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí) 現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)； ☆ 人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究。 輸出信息 ： ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃； ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃； ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢 /處置 ； ☆ 應(yīng)急計(jì)劃； ☆ 安全事故記錄及分析報(bào)告。 ○ 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助 品管部 完成對(duì)本部門(mén)的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的管理 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ☆ 計(jì)量器具準(zhǔn)時(shí)送檢率 100%。這些證據(jù)可以由顧客評(píng)定，如顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室滿足 ISO/IEC17025或相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。 e)有關(guān)記錄的要求 注：通過(guò) ISO/IEC17025資格認(rèn)可可以用于證明供方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要 求，但并不強(qiáng)制。 c)產(chǎn)品試驗(yàn) 。實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù)要求： a)實(shí)驗(yàn)室程序的充分性 。 ☆ 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn) /驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括： a)設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo) 準(zhǔn)； b)由工程更改所發(fā)生的修訂； c)在校準(zhǔn) /驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù) ； d)對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估； e)在校準(zhǔn) /驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明； f)如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力 ,并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求 時(shí)，必須對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。包括： ☆ 對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 相關(guān)文件： ☆ HDQPM0602《 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備控制程序 》 S6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 管理 （ ） 輸入信息 ： ☆ 計(jì)量法規(guī)； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 清單 、臺(tái)帳 ； ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程要求 ； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 校正計(jì)劃 、維護(hù)計(jì)劃、更新計(jì)劃 ； 輸出信息 ： ☆ 適宜的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的校正報(bào)告、維護(hù)記錄 ； ☆ 測(cè)量系統(tǒng)分析（ MSA）計(jì)劃和報(bào)告； ☆ 實(shí)驗(yàn)室要求； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 檢定記錄； ☆ 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 分類(lèi)表。 ● 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)工裝管理、負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝外委過(guò)程的管理，負(fù)責(zé)使用過(guò)程中工裝的維護(hù)、記錄、及與 技術(shù)部 的溝通； ○ 技術(shù)部 負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)及工裝的設(shè)計(jì)變更的文件化； ○ 品管部 負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)收、維修效果的驗(yàn)證。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進(jìn)出管理 。 ☆ 工裝的貯存與修復(fù)； ☆ 工裝驗(yàn)收； ☆ 易損工具的更換計(jì)劃； ☆ 工裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級(jí)； ☆ 適當(dāng)時(shí)，工裝的調(diào)整及其文件的修訂； ☆ 工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢； ☆ 任何工裝外包時(shí)的跟蹤監(jiān)視 。 ☆ 工裝臺(tái)帳； ☆ 工裝檔案； ☆ 合格的工裝； ☆ 易損工裝更換計(jì)劃。 ☆ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃； ☆ 工裝更新計(jì)劃； ☆ 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)； ☆ 工裝設(shè)計(jì)資料。 相關(guān)文件 ： ☆ HDQPM0706《 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制 程序 》 ； ☆ HDQPM0803《 不合格品 控制 程序 》 ； ☆ HDQPM0802《 監(jiān)視 和 測(cè)量控制 程序 》 。 ○ 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì)量信息在供方間的傳遞和統(tǒng)計(jì)； ○ 辦公室 負(fù)責(zé)從事檢驗(yàn)的人員的資格訓(xùn)練安排統(tǒng)籌； ○ 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)在 制造過(guò)程 正確使用標(biāo)識(shí)并 配合 品管部 的檢驗(yàn)順利進(jìn)行； ○ 技術(shù)部 負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)方法的確定和技術(shù)的提供。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)反映了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)及經(jīng)歷等信息，本過(guò)程提出了對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性要求的管理方法。 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行的人員。 相關(guān)文件 ： ☆ HDQPM0703《 采購(gòu) 控制 程序 》 ☆ HDQPM0704《 供方控制程序 》 S4 監(jiān)視和測(cè)量 （ ； ； ） 輸入信息： ☆ 顧客要求； ☆ 控制計(jì)劃； ☆ 產(chǎn)品規(guī)范； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 規(guī)范 ； ☆ 出貨通知； ☆ 進(jìn)料檢驗(yàn)通知； ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定要求； 輸出信息： ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 記錄； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡。 職責(zé)和權(quán)限 ： ● 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)；采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)測(cè)。 ○ 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)崗位 /人員需求的提出、人員的日常管理； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) ： ☆ 員工滿意度 ≥ 90分 ； ☆ 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100% 相關(guān)文件 ： ☆ HDQPM0601《 人力資源管理程序 》 ☆ 《 員工 滿意度 和激勵(lì) 管理 辦法 》 S3 采購(gòu)管理 （ ； ） 輸入信息： ☆ 供方信息； ☆ 供方 調(diào)查評(píng)價(jià)表 ； ☆ 采購(gòu)信息； ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃； ☆ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃； ☆ 原輔材料消耗定額； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備 /工裝 /備件采購(gòu)信息； ☆ 顧客指定的供貨源 ☆ 經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單； 輸出信息： ☆ 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) ☆ 滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)計(jì)劃； ☆ 采購(gòu)合同、訂單 ☆ 符合法規(guī)、采購(gòu)物資規(guī)范要求的合格物資； 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了對(duì)采購(gòu)過(guò)程的管理要求 ，包括： ☆ 供方選擇和評(píng)價(jià)； ☆ 符合適用的法規(guī)要求； ☆ 供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)； ☆ 采購(gòu)信息； ☆ 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采用以下一種或多種方法保證采購(gòu) 產(chǎn)品要求 過(guò)程： a）收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng)價(jià)； b）接收檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣； c）結(jié)合已交付的可接受的 產(chǎn)品要求 記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍耍? d）對(duì)于無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)； e）要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告； f）顧客同意的其它方法。確保其能力是能夠勝任的。 相關(guān)文件： ☆ HDQPM0401《 文件和資料控制程序 》 ☆ HDQPM0402《 記錄 控制 程序 》 S2 人力資源管理 （ ； ） 輸入信息： ☆ 公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； ☆ 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； ☆ 崗位要求； ☆ 部門(mén)要求； ☆ 績(jī)效考核情況； ☆ 員工激勵(lì)方案； ☆ 社會(huì)保障政策； ☆ 員工滿意度調(diào)查 輸出信息： ☆ 年度人力資源需求計(jì)劃； ☆ 培訓(xùn)需求及其它開(kāi)發(fā)計(jì)劃； ☆ 員工滿意度 調(diào)查 表 ☆ 員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除； ☆ 員工激勵(lì)實(shí)施； ☆ 員工調(diào)配。 職責(zé)和權(quán)限 ： ● 辦公室 負(fù)責(zé)文件、和記錄的歸口管理。 過(guò)程描述 ： 本過(guò)程定義了 為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的 文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、貯存、使用、歸檔和保護(hù)和保存、處置 /作廢、管理、工程規(guī)范及時(shí)評(píng)審要求 等控制方法 。 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ☆ 顧客通知（含抱怨）≤ 3次 ； ☆ 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 100%； ☆ 已交 付產(chǎn)品質(zhì)量 PPM≤ 100、 ☆ 顧客滿意度 ≥ 95分 相關(guān)文件 ： ☆ HDQPM0707《 防護(hù)與交付控制程序 》 ☆ HDQPM0804《 持續(xù)改進(jìn) 控制 程序 》 ☆ 《 顧客滿意度 管理 辦法 》 ☆ 《顧客投訴管理辦法》 7 支持過(guò)程 （ Support Process） S1 文件 、 記錄管理 （ ； ； . 4） 輸入信息： ☆ 標(biāo)準(zhǔn) /法律法規(guī) 的要求； ☆ 員工能力水平； ☆ 顧客要求 ； ☆ 過(guò)程控制要求； ☆ 管理體系的要求。 ○ 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)交付物資的包裝、搬運(yùn)、 入庫(kù) 工作； 負(fù)責(zé)信息處理措施的實(shí)施。 職責(zé)和權(quán)限 ： ● 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)交付計(jì)劃的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)交付產(chǎn)品運(yùn)輸安排及對(duì)承運(yùn)供方的管理，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析 及 負(fù)責(zé) 收取 貨款 。 顧客滿意度評(píng)價(jià)可包括顧客滿意度調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、保證承諾、經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告 。 ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程改進(jìn)信息； ☆ 顧客反饋信息評(píng)審表； ☆ 顧客滿意。 ☆ 付款周期 /方式 ☆ 交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息； ☆ 顧客拜訪、市場(chǎng)調(diào)研信息； ☆ 顧客投訴、咨詢和反饋。合格者納入合格供應(yīng)商名單。 ○ 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé) 工裝 外包制造的管理。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù)，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃制定實(shí)施、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理 ， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣） 。 用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性； ☆ 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； ☆ 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序。 ☆ 應(yīng)急計(jì)劃 輸出信息： ☆ 準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品； ☆ 產(chǎn)品和過(guò)程記錄。 職責(zé)和權(quán)限 ： ● 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé) 產(chǎn)品開(kāi) 發(fā) 設(shè)計(jì) 與 過(guò)程設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)包括工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)、樣品制作等 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 的管理， 負(fù)責(zé) APCL、 FMEA、 PPAP等資料的準(zhǔn)備和提供； ○ 總經(jīng)理負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需資源的提供和各過(guò)程的批準(zhǔn)； ○ 技術(shù)部 負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)中工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)、 編制技術(shù)文件 、樣件制作 等活動(dòng)的實(shí)施； ○ 品管部 負(fù)責(zé)樣件檢測(cè)和試生產(chǎn)時(shí)的過(guò)程監(jiān)控； ○ 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通； ○ 辦公室 負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組 提供 適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 本過(guò)程定義了對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的識(shí)別及控制方法，并保持記錄。它包括以下幾方面的內(nèi)容： a) 按產(chǎn)品先期策劃的要求 定義和確定 并展開(kāi) 開(kāi) 發(fā)的 各個(gè) 階段（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；） b) 按顧客的要求進(jìn)行 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，進(jìn)行 生產(chǎn)件的批準(zhǔn) ，以確保輸出的正確、合理 ； c) 在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)其提供防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合要求。 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 策劃。 相關(guān)文件： ☆ HDQPM0702《 與顧客有關(guān) 過(guò)程控制 程序 》 ☆ HD