【正文】 涉及到的程序 《內部質量審核控制程序》 Q/ZSTZCX1720xx 《竣工驗收程序》 Q/ZSTZCX1820xx 《不合品控 制程序》 Q/ZSTZCX1920xx 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/ZSTZCX2020xx 《糾正措施控制程序》 Q/ZSTZCX2120xx 《預防措施控制程序》 Q/ZSTZCX2220xx 質量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 24 頁 共 40 頁 附錄 1過程及相互作用示意圖 附錄 2 組織機構圖
。 辦公室 建立、實施并保持《 預防 措施控制程序》 責任部門應采取措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合的再將發(fā)生、 預防 措施應與 潛在 的不合的影響程度相適應。 糾正措施 辦公室 建立、實施并保持《糾正措施控制程序》 責任部門應采取措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合的再將發(fā)生、糾正措施應與所遇到的不合的影響程度相適應。 包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其他來源的數(shù)據(jù)。 對不合格 糾正后 由工程部負責再次進行應 檢驗 或驗證 ， 以證實符合要求 并記錄 驗證或檢驗情況。 工程部應通過以下一種或幾種途徑，處理不合格： a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關授權人員批準，適當時經(jīng)顧客批準、讓步使用、放行或接授不合格； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 工 程部 負責對工程項目監(jiān)視和測量情況進行記錄，并由授權人在記錄上簽字，監(jiān)視和測量情況由工程部保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 、實施并保持《竣工驗收程序》 質量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 22 頁 共 40 頁 工程部 對工程項目的 特性進行監(jiān)視和測量，以 證 實過程實現(xiàn)策劃的能力，驗證 要求得到滿足 ；這種監(jiān)視和測量應依據(jù)策劃的安排，在工程項目實現(xiàn)的適當階段進行。 b） 綜合辦公室 對質量管理體系的運行情況及過程進行監(jiān)督檢查， 如工程項目完成情況審核、工程過程質量定期抽查及統(tǒng)計方法等，這些方法要能證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 過程的監(jiān)視和測量 辦公室 負責組織識別和確定對過程監(jiān)視和測量的方法，以保證預期的過程能力。 （ d） 內審組跟蹤檢查糾措施實施情況，并加以驗證其有效果； （ e） 對內部質量審核的結果由管理者代表 分析，并提交管理評審。審核組內部溝通：審核組長召開內審會議，全面了解內審情況，確定并開具《不合格項報告》，提出審核的結論。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責，內審員是紅過培訓并獲得培資格認可。 程序 內審策劃 根據(jù) 審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結果，由 綜合辦公室 負責策劃全年審核方案，編制《年度內審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法；經(jīng)管理者代表批準后組織實施。 內部審核 為確保質量管理體系的有效運行， 辦公室 制 定、 執(zhí)行 并保持 《內部 質量 審核控質量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 21 頁 共 40 頁 制程序》。 d) 市場 部 在每年內審前，應開展顧客滿意調查工作，并匯總、分析顧客滿意程度的趨勢，歸納存在的問題和顧客的期望、要求或建議，形成《顧客滿意綜合分析報告》并提交內審和管理評審，作為評價質量管理 體系業(yè)績和開展改進活動的依據(jù)。 b) 追求顧客滿意，是建立和實施質量管理體系的目的；貫 徹“以顧客為關注焦點”的思想，對顧客的滿意程度客觀、真實地做出評價，作為評價質量管理體系業(yè)績的方法之一，以評價質量管理體系的有效性和識別可以改進的機會。在測量、分析和改進活動中，根據(jù)需要確定和使用適用的統(tǒng)計技術。 b) 保證質量管理體系及其過程符合規(guī)定的要求。 為確保監(jiān)視和測量的結果有效，必要時，測量設備應： a) 使用單位對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應制定并實施校準或檢定的文件； b) 進行調整 或必要時再進行調整 ，防止可能使用測量結果失效的調整 ； c) 經(jīng)校準的設備帶有表明其校準狀態(tài)的合適標志或經(jīng)批準的識別記錄； d) 保存檢測設備控制、校準、檢定和驗證結果的記錄； e) 確保檢測設備在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好； f) 當發(fā)生檢測設備偏離校準狀態(tài)時，應評價和記錄已檢驗和試驗結果的有效性；并對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途能力；確認應在初次使用前進行，必要時要再確認。 監(jiān)視和測量設備的控制 工程部 負責制定、實施并保持《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 并記錄處理情況。 在與顧客簽訂合同中約定雙方責任及控制的要求，使用部門負責驗證 。 顧客財產(chǎn) a） 妥善保管在企業(yè)控制下的顧客財產(chǎn)。 工程質量的監(jiān)視和測量狀態(tài)分為合格、不合格兩類，由 工程部 予以標識。 標識和可追溯性 各職能部門負責本部門的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。 d） 對施工質量實施監(jiān)視和測量； e） 對施工過程進行檢查驗，執(zhí)行《竣工驗收程序》。 c） 應有檢驗合格的證明，且滿足技術要求。 a） 采購產(chǎn)品的驗證由 工程部 或指定專人對其 進行 驗證 ，以 確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。評價結果及相關措施的記錄應保存于工程部 質量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 18 頁 共 40 頁 采購信息 工程部 制定的采購及分包供方評價文件應完整表述出擬 采購 的產(chǎn)品及分包供方選擇的其它附加要求，可包括： a） 產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求； b） 人員資格的要求； c） 質量管理體系的要求。 更改的評審結果及隨后的必要措施的記錄由 工程部 保存。設計確認的意見或報告由 工程部 保存 當設計要求發(fā)生變化或設計出現(xiàn)錯誤及不合理情況時，對設計 應做出 更改， 設計更改按《設計變更控制程序》執(zhí)行 。 設計和開發(fā)確認 工程設計文件完成后，由工程部按已知預期用途的要求，對 設計確認，來證實能夠滿足規(guī)定的和預期的使用要求。 和開發(fā)驗證 設計完成后，應進行設計驗證， 由 工程部 將其分別申報政府專業(yè)主管部門審批，按《設計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 評審通過后方可進入下一 階段。 b） 識別問題，提出必要的措施。 設計輸出文件在質量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 17 頁 共 40 頁 評審通過后，由管理者代表批準發(fā)放。 e） 如需給顧客提供工程 項目 使用、維護說明書的，應編寫相關的技術指標、達到的性能、使用、維護、注意事項等內容的說明書。設計輸出內容包括： a） 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b） 給出工程施工所需適當?shù)男畔ⅲㄒ?guī)范要求 等）； c） 規(guī)定對工程施工的安全性和過程調整、資源配備的要求 。由設計所 的 項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫《設計和開發(fā)輸出記錄清單》。 設計和開發(fā)的輸入的內容以《設計和開發(fā)輸入清單》做記錄，并由 設計所 組織進行評審，以確保輸入內容完整、清楚，輸入要求充分、適宜，經(jīng)管理者代表批準后實施。 設計和開發(fā)策劃的結果應形成《建設工程設計合同》、《 設計計劃及進度表》等，隨著工作的進展，適當時，策劃的輸出應及時更新，執(zhí)行《文件控制程序》。 質量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 16 頁 共 40 頁 設計和開發(fā) 工程部 制定、實施并保持《設計開發(fā)控制程序》 設計和開發(fā)策劃 設計開發(fā) 控制由 工程部 負責 ，各有關部門參與設計評審、驗證和確認活動。 c） 顧客反饋信息，包括顧客投訴、 工程設計過程及 服務 過程，不合格 的處理措施。溝通涉及以下內容： a） 產(chǎn)品 有關的 信息。必要時要對變更進行評審。 市場部應保存評審結果及相應措施的記錄：《會議紀要》《合同評審》等記錄。 產(chǎn)品要求的評審 公司在 房地產(chǎn)開發(fā) 活動中，應遵守有關的法律法規(guī)和標準，充分了解市場需求和顧客的潛在需求， 設計 出更加使顧客滿意的系統(tǒng) ，為顧客提供 更加完高品質的 服務 。包括有關使用性能、可靠性、質量等級、交付和交付后服務方面的要求； b） 顧客未規(guī)定的，但預期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求； c） 產(chǎn)品的應有的、包括法律法規(guī)的要求和其它社會要求 ，強制性國家認證或行業(yè)規(guī)定的要求 ； d） 公司確定的其它附加要求。 為確保策劃滿足房地開發(fā)項目或合同要求，公司建立、實施并保持《項目策劃程序》、 《項目報批管理程序》、《銷售策劃控制程序》。含項目開發(fā) 過程 或子過程 的 相關的文件 如：關鍵、特殊過程 作業(yè)指導書 等 ； c） 根據(jù)要求來規(guī)定必要的資源，如：基礎設施、環(huán)境和人員要求等； d） 確定開發(fā)項目活動各階段的驗證、確認、監(jiān)視和測量要求及接收準則等； e） 確定為開發(fā)項目過程和符合性提供證據(jù)及 實現(xiàn)過程中所需的各種記錄。 涉及到的程序文件 《人力資源控制程序》 Q/ZSTZCX0420xx 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 Q/ZSTZCX0520xx 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 項目 實現(xiàn)的策劃 總則 辦公室 對房地產(chǎn)開發(fā)項目或合同要求進行 策劃 ， 策劃輸出的有關文件 ， 規(guī)定要和公司質量管理體系的其它要求一致，并便于操作。 b) 通過 落實各項管理制度 ，建立遵紀守法的工作秩序 和愛崗敬業(yè)的團隊精神 ， 創(chuàng)造安全、優(yōu)美、清潔的辦公 環(huán)境 。 工作環(huán)境 公司 確定并管理為實現(xiàn)開發(fā)項目的符合性要求所需要的工作環(huán)境如： a) 從事質量活動和各過程要具備必要的工作環(huán)境，包括安全防護及環(huán)境保護等方面的要求。 質量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 14 頁 共 40 頁 c） 支持性服務（如運輸和通訊）。 b） 過程設備、 辦公設備、計算機軟硬件等。 綜合辦公室 負責保存員工 教育、培訓、技能和經(jīng)驗的有關記錄 。 g） 每次培訓可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、考察員工的工作能力和培訓工作總結等各種方法，評價培訓的有效性，并保存記錄。 e） 特殊工作人員的培訓應取得相應的資格證書。 c） 對在崗員工的培訓內容應包括：具體技能、 GB/T1900120xx 標準基礎知識、法律法規(guī)包括 與產(chǎn)品相關的法規(guī)、標準 、質量意識、質量管理體系、質量方針和質量目標等內容。 、意識和培訓 a） 綜合辦公室 負責識別并確定各部門負責人和各崗位人員的《崗位職責 及 任職要求》，報總經(jīng)理批準后，作為公司選擇