【正文】 附錄3： 　　質(zhì)量職責表人員或部門質(zhì) 量 職 責 和 權(quán) 限分管副總經(jīng)理、測繪部（數(shù)據(jù)采集部、代理部）● 貫徹本中心質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，制定并實現(xiàn)本部門具體的質(zhì)量目標；● 負責對本部門的生產(chǎn)和服務(wù)提供實施控制，負責對顧客財產(chǎn)的使用和維護，負責實施產(chǎn)品標識和可追溯性，負責與本部門有關(guān)的技術(shù)服務(wù)工作；● 協(xié)助有關(guān)部門實施與本部門有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；● 協(xié)助并參與有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；● 負責本部門半成品和生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作，負責本部門不合格品的相關(guān)處置；● 負責編寫本部門《作業(yè)文件》，發(fā)放到相關(guān)場所或操作人員，并組織學(xué)習(xí)、貫徹實施；● 負責本部門質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，負責糾正和預(yù)防措施的實施；● 測繪部要負責本組織新有的測量裝置的檢校和管理工作?！?負責文件的收發(fā)、受控、登記、歸檔和作廢文件的處理工作；● 負責一年以上的記錄的歸檔、保管以及過期記錄的處理工作；● 負責組織和實施對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制；● 負責組織和實施對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制；● 負責組織和實施采購物資的供方評價和采購、驗證工作；● 做好本中心儀器、設(shè)備的建檔工作；● 負責技術(shù)資料的歸檔和最終產(chǎn)品的交付工作。總工程師、總師室● 貫徹組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，督促檢查組織質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；● 協(xié)助經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的策劃和管理評審工作；● 負責組織編制、修改和控制質(zhì)量管理體系文件；協(xié)助辦公室做好文件控制和記錄控制工作；● 在管代的主持下協(xié)助本組織的內(nèi)部質(zhì)量審核，負責編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系改進措施的執(zhí)行情況；● 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，負責審核和批準《技術(shù)設(shè)計書》；● 參與實施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；● 負責組織、監(jiān)督和實施對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量及質(zhì)量評定工作；● 負責組織、監(jiān)督和實施不合格品的控制；● 負責組織、督促和實施本組織以及各部門的數(shù)據(jù)分析工作；● 負責組織對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進進行策劃，組織實施改進、糾正和預(yù)防措施并進行跟蹤、驗證。附錄1：鹽城市星月測繪有限公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室總師室測繪部數(shù)據(jù)采集部代理部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗總 經(jīng) 理副總經(jīng)理兼總工程師生產(chǎn)經(jīng)營部副總經(jīng)理附錄2：質(zhì)量管理體系職能分配表　　　　　　　　　部　門　　　職　能要　求總經(jīng)理副總經(jīng)理（總工程師）管理者代表辦公室總師室生產(chǎn)經(jīng)營部測繪部數(shù)據(jù)采集部代理部體系▲▲★○○○○▲▲★○○○○管理職責★▲▲★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○、權(quán)限和溝通★▲▲○○○○○○★▲▲○○○○○○資源管理★○○▲▲○▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲▲★○○▲▲▲產(chǎn)品實現(xiàn)▲▲▲▲★○○○▲▲○○○★○○○（刪減）▲★▲○○○○○○▲▲★★★★○○測量、分析和改進★○○○○○○▲○○○★○○○▲▲★○▲○○○○▲○★▲▲▲▲▲▲★○▲▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲○★○○○○注：★——主要職能； ▲——協(xié)助職能； ○——相關(guān)職能附錄3： 　　質(zhì)量職責表人員或部門質(zhì) 量 職 責 和 權(quán) 限總經(jīng)理● 制定組織的質(zhì)量方針并確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標；● 以顧客為關(guān)注焦點，以增強顧客滿意度為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；● 向組織傳達滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的重要性；● 確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，并保持質(zhì)量管理體系的完整性；● 確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；● 確保資源的獲得；● 指定一名管理者代表；● 主持進行管理評審；● 確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 總師室負責收集、匯總預(yù)防措施的有關(guān)信息，作為管理評審的輸入之一。各責任部門所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，并按下列要求實施控制：a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的預(yù)防措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評價所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施總師室應(yīng)組織各部門識別潛在的不合格，并監(jiān)督其采取預(yù)防措施。通過糾正措施的實施，應(yīng)確保消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 本組織采取糾正措施的時機主要有： a) 生產(chǎn)過程中在半成品或成品任一性能連續(xù)出現(xiàn)不合格； b) 發(fā)生質(zhì)量事故； c) 顧客投訴； d) 管理評審、質(zhì)量管理體系審核(包括第一方、第二方和第三方審核)中發(fā)現(xiàn)的不合格或做出的決定。 糾正措施本組織將糾正措施（）和預(yù)防糾施（）合編為《糾正和預(yù)防措施控制程序》，由總師室組織、監(jiān)督和實施。對于較大的改進項目，由于涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求的變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮如下步驟：a) 改進項目的目標和總體要求；b) 分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進計劃；c) 實施改進并評價改進的結(jié)果。 本組織持續(xù)改進的信息來源主要有：a) 質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況；鹽城市星月測繪有限公司8 測量、分析和改進章節(jié)編號8版 本 號頁 次6/7b) 審核結(jié)果(包括第一方、第二方和第三方審核)；c) 數(shù)據(jù)分析；d) 糾正措施和預(yù)防措施；e) 管理評審。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)為本組織實施糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進提供支持。通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供以下信息：a) 顧客滿意和(或)不滿意；b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。各部門應(yīng)收集與其質(zhì)量職責有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，并據(jù)此分析評價本部門的質(zhì)量目標、產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 不合格品控制的詳細規(guī)定見《不合格品控制程序》。 不合格品經(jīng)返工后應(yīng)再次提交檢驗，以證實其符合性。各級檢驗員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中識別不合格品，并進行標識和記錄，責成各相關(guān)部門負責將不合格品隔離(可行時)，各級相應(yīng)負責人根據(jù)不同情況對不合格品做出處置決定。 本組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的詳細規(guī)定見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。檢驗員應(yīng)按規(guī)定的文件實施檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不得放行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 辦公室負責收集采購產(chǎn)品的標準（或樣本）和制定進貨檢驗的方法，并負責組織實施；總師室負責收集或制定半成品和成品(含外包產(chǎn)品)檢驗的方法和標準，并負責組織實施。通過以上對過程的監(jiān)視和測量，應(yīng)證實本組織過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。本組織需進行監(jiān)視和測量的過程有：管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進過程及這些過程中的子過程，監(jiān)視和測量的重點是測繪生產(chǎn)和服務(wù)提鹽城市星月測繪有限公司8 測量、分析和改進章節(jié)編號8版 本 號頁 次3/7供的全過程。 內(nèi)部審核的詳細規(guī)定見《內(nèi)部審核程序》。 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核組將以《不符合報告》或口頭提出的形式通報責任部門領(lǐng)導(dǎo)，責任部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)分析不合格原因并確保對不合格采取有效措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格的原因，審核組負責監(jiān)督和驗證。審核組長負責編制《現(xiàn)場審核計劃》，審核組成員根據(jù)分工編制《檢查表》。 管理者代表自任或指定審核組長，組成審核組。 本組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核一般采用集中審核的方式進行，內(nèi)部審核間隔不超過十二個月。對不滿意之處應(yīng)確定責任部門，督促并驗證其采取糾正或改進措施。 顧客滿意 生產(chǎn)經(jīng)營部負責組織實施顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，作為組織對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的方法之一：a) 對于特定測繪項目，每完成一項測繪任務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，征求顧客對本組織在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等方面的意見，并反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門；對于工期超過半年的特定項目，每半年由生產(chǎn)經(jīng)營部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度；b) 對于一般測繪項目，由生產(chǎn)經(jīng)營部隨機抽取已完成的項目進行顧客滿意程度的調(diào)查，并填寫《顧客滿意程度調(diào)查表》，其抽樣率不得低于20%。生產(chǎn)經(jīng)營部的信息統(tǒng)計分析，主要采用調(diào)查表和統(tǒng)計表法；業(yè)務(wù)部門組織進行的過程和產(chǎn)品檢驗，主要采用檢查表，統(tǒng)計表法；管理者代表在策劃時應(yīng)考慮包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量裝置的控制 由于測繪行業(yè)的特點，有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的控制已在“”一節(jié)中合并予以描述；保留此章節(jié)號及標題是為了與標準保持一致。交付：成品由辦公室負責交付給顧客。同樣，業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好半成品的貯存。 貯存：辦公室負責原材料和成品的貯存。鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)編號7版 本 號頁 次9/9 產(chǎn)品防護 本組織從原材料入庫到最終產(chǎn)品交付全過程均應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，其主要內(nèi)容包括： 標識： 。項目組應(yīng)當愛護并保管好顧客財產(chǎn)，按照顧客指定的用途加以使用。 本組織需控制的顧客財產(chǎn)有：顧客提供的審批批文件、地籍或其他測繪原始資料、計算機軟硬件、自帶材料等。各生產(chǎn)部門和檢驗部門應(yīng)控制并記錄這些標識。本組織應(yīng)采用唯一性標識來識別產(chǎn)品的個體或批次，確保其具有可追溯性。產(chǎn)品的檢驗和檢驗狀態(tài)標識通常應(yīng)表明該產(chǎn)品是否經(jīng)過了檢驗以及檢驗結(jié)果（合格、不合格），測繪產(chǎn)品的檢驗通常通過各種檢驗記錄、檢查人的批準人的簽名、檢驗報告等予以標明。 標識和可追溯性本組織與產(chǎn)品（含采購產(chǎn)品、測繪半成品和最終成品）有關(guān)的標識分為產(chǎn)品標識以及檢驗和檢驗狀態(tài)標識(合格，不合格；已檢、待檢)二種，測繪產(chǎn)品標識由各級測繪人員實施，以實現(xiàn)可追溯性；檢驗和檢驗狀態(tài)標識由各級檢驗人員實施，以防止未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品錯用或誤用。交付后的服務(wù)活動由相關(guān)的業(yè)各部門按合同規(guī)定組織實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制業(yè)務(wù)部門為主，生產(chǎn)經(jīng)營部總師室協(xié)助，負責策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，使本組織生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進行，其控制要點包括：鹽城市星月測繪有限公司7 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)編號7版 本 號頁 次6/9a) 通過產(chǎn)品要求評審的輸出、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出，生產(chǎn)服務(wù)部門和作業(yè)場所應(yīng)獲得該測繪產(chǎn)品特性的信息，如顧客要求、技術(shù)協(xié)議、任務(wù)書、規(guī)范、標準等；b) 針對特定項目、產(chǎn)品和合同編制的《技術(shù)設(shè)計書》，應(yīng)發(fā)放到使用場所；c) 各生產(chǎn)單位按策劃的要求使用和維護生產(chǎn)與服務(wù)所需要的適宜設(shè)備；d) 總師室和各生產(chǎn)單位根據(jù)各自的需求獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e) 對于生產(chǎn)過程，檢驗人員和作業(yè)人員應(yīng)按《作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定實施必要的監(jiān)視和測量活動，生產(chǎn)單位負責人應(yīng)加強對這些過程的巡檢； f) 經(jīng)檢驗員檢驗且結(jié)果滿足要求的產(chǎn)品方可放行。 采購和分包產(chǎn)品驗證的方法詳見本手冊“”。 采購產(chǎn)品的驗證辦公室和生產(chǎn)經(jīng)營部分別實施采購物資和外包產(chǎn)品的驗證所必要的活動，以確保采購或外包的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。如需分包，則應(yīng)與供方簽訂分包合同或分包技術(shù)協(xié)議等文件，適當時應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求?！恫少徲媱潯窇?yīng)清楚地說明擬采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，如：品名、規(guī)格、等級、價格、數(shù)量、交付方式、質(zhì)量要求等。如改進無效，應(yīng)取消其合格供方資格。組織每年應(yīng)對合格供方進行一次復(fù)評，并將復(fù)