內(nèi)部控制體系建設(shè)ppt課件(參考版)
2024-09-22 18:21本頁(yè)面
【正文】 操作指南： 進(jìn)入撫順石化公司門戶網(wǎng)站： 點(diǎn)擊 軟件天空 下載 Viso2022專業(yè)版 安裝運(yùn)行 謝謝！ 。今年 6月份外審時(shí)專家要與具體崗位負(fù)責(zé)人員直接對(duì)接、訪談、測(cè)試。 各廠內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員要發(fā)揮好與公司主管部門的溝通協(xié)調(diào)作用，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)控體系廠內(nèi)宣貫、培訓(xùn)、運(yùn)行工作。 機(jī)動(dòng)設(shè)備處內(nèi)控體系建立情況 29 一、內(nèi)控體系總體情況介紹 二、公司內(nèi)控體系建設(shè)情況介紹 三、下一步工作安排 主要內(nèi)容 30 下一步工作安排 2022年 12月 27日，股份公司召開內(nèi)控工作視頻會(huì)議，蔣潔敏總裁簽署了 《 內(nèi)控體系管理手冊(cè) 》 并做重要講話，要求各地區(qū)公司2022年 1月 1日起正式執(zhí)行。 主要內(nèi)容 27 機(jī)動(dòng)設(shè)備處內(nèi)控體系建立情況 工作流程圖的繪制：用規(guī)定的 Visio軟件將本崗位的工作流程簡(jiǎn)單明了地繪制出來； 工作流程中重要風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別確認(rèn)：對(duì)工作流程中可能涉及到的與財(cái)務(wù)有直接或間接影響的因素； RCD文檔、程序文件的編寫：描述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)以及采取的人工或自動(dòng)防范措施； 對(duì)規(guī)章制度的修訂：按照內(nèi)控體系的要求，對(duì)各種支持流程的規(guī)章制度進(jìn)行修訂完善。 26 公司內(nèi)控體系建設(shè)情況。 第四階段： 2022年 9月 — 2022年 1月 按計(jì)劃編制 《 撫順石化公司內(nèi)控手冊(cè) 》 。 第二階段： 2022年 6月 — 2022年 9月 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)種類的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)控制文檔 RCD的編制。 機(jī)動(dòng)設(shè)備處內(nèi)控體系建設(shè)情況。對(duì)內(nèi)部控制體系的監(jiān)督可以通過持續(xù)性監(jiān)督、獨(dú)立評(píng)價(jià)或是將兩者結(jié)合起來進(jìn)行。 信息不僅包括內(nèi)部產(chǎn)生的信息，還包括與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策和對(duì)外報(bào)告相關(guān)的外部信息。包括諸如批準(zhǔn)、授權(quán)、查證、核對(duì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、資產(chǎn)保全措施和職責(zé)分工等。因此，必須形成一套有效機(jī)制，按照一定標(biāo)準(zhǔn)來識(shí)別、分析和管理影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并適時(shí)加以管理。 要素之一：控制環(huán)境 1
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