某體育公園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告(參考版)
2024-09-03 15:40本頁面
【正文】 。相比之下，方案一更適合追求長期收益的資金投資方向，更能滿足攀枝花市體育公園的公益性質(zhì)，因此建議采納方案一（M11C/2022 為接待中心），不推薦使用本方案。綜上所述，本方案在經(jīng)濟(jì)上具有一定的可行性，能給本項(xiàng)目帶來較大的收益。從這個角度看，也不推薦使用本方案。 建議（1）本方案的實(shí)施可能會導(dǎo)致公益設(shè)施功能異化，保留約17000M2 的商鋪雖然從經(jīng)濟(jì)分析上能夠帶來相當(dāng)?shù)挠?，但仍然面臨著商鋪銷售不出去或出租困難導(dǎo)致租金下降的風(fēng)險，如果出現(xiàn)較嚴(yán)重的市場需求不足的問題，投 資者極有可能變賣商鋪，公益設(shè)施的運(yùn)行虧損難以得到有效保證。因此為了保證公益設(shè)施的長期穩(wěn)定運(yùn)行，運(yùn)動休閑中心的部分商業(yè)設(shè)施應(yīng)不能出售，以彌補(bǔ)公益設(shè)施運(yùn)行的虧損，建議該運(yùn)動休閑區(qū)可出售的商屋以不超過 17000M2為宜，以保證公益設(shè)施的可持續(xù)運(yùn)行。但面臨著如此大體量的住宅和商鋪的銷售問題，是否能按期銷售出去是影響方案盈利性的重要因素。住宅部分銷售后的純利潤為 億元，運(yùn)動 休閑區(qū)內(nèi)的商鋪純利潤為 億元，合計(jì) 億元，完成場館設(shè)施及綠化等工程后約剩余 億元（未考慮土地出讓金和融資成本）。投資利稅率為攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報告26%，投資利潤率為 %。投資利稅率為 %，投資利潤率為%。投資利稅率為 %，投資利潤率為%。投資利稅率為 ，投資利潤率為 。 財務(wù)評價（1）運(yùn)動休閑區(qū)如表 31，投入運(yùn)營后，每年需要再貼補(bǔ) 287 萬元作為運(yùn)營費(fèi)用。（2）商鋪按照銷售收入的 10%計(jì)算相關(guān)的銷售成本。 成本估算（1）運(yùn)動休閑區(qū)成本包括球館等營業(yè)支出、球館等設(shè)施維護(hù)、公益設(shè)施維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出、公益部分人工工資等?？紤]運(yùn)營的前三年只達(dá)到正常年份的 70%、80%、90%?？紤]運(yùn)營的前三年只達(dá)到正常年份的 70%、80%、90%?？紤]運(yùn)營的前三年只達(dá)到正常年份的 70%、80%、90%?？紤]運(yùn)營的前三年只達(dá)到正常年份的 70%、80%、90%。其用途具有多樣性，按照綜合場館的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，大約為使用一天 35 萬， 暫按 4 萬計(jì)算?？紤]運(yùn)營的前三年只達(dá)到正常年份的 70%、80%、90%?？紤]運(yùn)營的前三年只達(dá)到正常年份的 70%、80%、90%。（3）運(yùn)動休閑區(qū)收益運(yùn)動休閑區(qū)包括網(wǎng)球館、羽毛球館、室外網(wǎng)球場、乒乓球、游泳池和停車場等。（2）商鋪出售本項(xiàng)目商業(yè)門面的面積為 34290m2，參考周邊商業(yè)門面銷售價格，定為 10000 元/m 2，可得商 業(yè)門 面銷售收入為 34290 萬元。住宅建筑面 積 129598 平方米，參攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報告23考周邊樓盤單價以及炳三區(qū)今后的發(fā)展?fàn)顩r，該住宅定價為 5000 元/m2,停車位共計(jì) 652 個，參照周 邊車位的出售價格，按照 6 萬元/個考慮。 收入支出預(yù)測 收入估算該項(xiàng)目的收入主要來源于六個部分：住宅出售收入，商鋪出售收入，運(yùn)動部分經(jīng)營收入以及停車收入。（4）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：營業(yè)稅 5%，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 7%，教育附加費(fèi) 3%，地方教育費(fèi)附加 3%，合 計(jì)為 %。根據(jù)項(xiàng)目的市場開拓周期，本項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)如下：（1）國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。投資估算中暫時沒有考慮籌資資本。表 24 住宅二投資估算表序號 名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 合價（萬元）一 建安成本 1 土建 m2 19198 1500 2 地下車庫 m3 3 給排水 m2 19198 64 4 強(qiáng)電 m2 19198 146 5 弱電 m2 19198 83 6 通風(fēng)燃?xì)?m2 19198 53 攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報告207 電梯 部 4 150000 8 合計(jì) m2 19198 二 室外工程 1 道路 m2 1000 280 2 地面綠化 m2 1540 120 3 水管網(wǎng) m2 4800 28 4 強(qiáng)電管網(wǎng) m2 4800 15 5 弱電管網(wǎng) m2 4800 18 6 燃?xì)夤芫W(wǎng) m2 4800 7 場地整理費(fèi) 4800 120 8 合計(jì) 三 其他費(fèi)用 1 可研及勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 2 施工圖審查費(fèi) 3 工程招標(biāo)代理費(fèi) 4 工程監(jiān)理費(fèi) 5 建設(shè)單位管理費(fèi) 6工程量清單及控制價編制費(fèi) 7 環(huán)境影響評價費(fèi) 8 工程保險費(fèi) 9 行政事業(yè)型收費(fèi) 城市配套費(fèi) 19198 65 新型材料專項(xiàng)費(fèi) 19198 7 攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報告21 異地綠化建設(shè) 19198 5 散裝水泥專項(xiàng)基金 19198 1 人防異地建設(shè)費(fèi) 19198 20 其他 10 合計(jì) 四 預(yù)備費(fèi)用 1 基本預(yù)備費(fèi) 5% 2 漲價預(yù)備費(fèi) 3% 3 合計(jì) 五 項(xiàng)目總投資 可見，本項(xiàng)目總投資為 萬元，如表 25。表 23 住宅一投資估算表序號 名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 合價（萬元）一 建安成本 1 土建 m2 110400 1650 地下車庫 m2 2 給排水 m2 110400 64 3 強(qiáng)電 m2 110400 146 攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報告184 弱電 m2 110400 83 5 通風(fēng)燃?xì)?m2 110400 53 6 電梯 部 20 400000 7 合計(jì) m2 110400 二 室外工程 1 場地整理費(fèi)用 27600 254 2 道路 m2 1500 280 3 地面綠化 m2 6300 120 4 水管網(wǎng) m2 27600 28 5 強(qiáng)電管網(wǎng) m2 27600 15 6 弱電管網(wǎng) m2 27600 18 7 燃?xì)夤芫W(wǎng) m2 27600 8 合計(jì) 三 其他費(fèi)用 1 可研及勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 2 施工圖審查費(fèi) 3 工程招標(biāo)代理費(fèi) 4 工程監(jiān)理費(fèi) 5 建設(shè)單位管理費(fèi) 6工程量清單及控制價編制費(fèi) 7 環(huán)境影響評價費(fèi) 8 工程保險費(fèi) 攀枝花市體育公園項(xiàng)目可行性研究報告199 行政事業(yè)型收費(fèi) 城市配套費(fèi) 110400 65 新型材料專項(xiàng)費(fèi) 110400 7 異地綠化建設(shè) 110400 5 散裝水泥專項(xiàng)基金 110400 1 人防異地建設(shè)費(fèi) 110400 20 其他 10 合計(jì) 四 預(yù)備費(fèi) 1 基本預(yù)備費(fèi) 5% 2 漲價預(yù)備費(fèi) 3% 五 項(xiàng)目總投資 （4）住宅二住宅二投資由建安工程費(fèi)用、室外工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)構(gòu)成。表 22 商鋪投資估算表序號 名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 合價（萬元）一 建安成本 1 土建裝飾 m2 34290 1300 2 給排水 m2 34290 64 3 強(qiáng)電 m2 34290 146 4 弱電 m2 34290 83 5 合計(jì) m2 34290 二 室外工程 1 水管網(wǎng) m2 34290 28 2 強(qiáng)電管網(wǎng) m2 34290 15 3 弱電
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