原材料采購風(fēng)險(xiǎn)管理程序(參考版)
2024-11-17 05:03本頁面
【正文】 若所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)未在《風(fēng)險(xiǎn)識(shí) 別表》中列出，則物資供應(yīng)部組織相關(guān)部門及時(shí)制訂新的應(yīng)對措施，并驗(yàn)證措施的可行性，如果可行則物資供應(yīng)部及時(shí)更新《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》，并交品保部備案。 當(dāng)因公司的發(fā)展或其他原因，導(dǎo)致已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化或應(yīng)對措施失效時(shí)，物質(zhì)供應(yīng)部應(yīng)重新填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》，重新確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對措施。 及時(shí)將影響生產(chǎn)進(jìn)度的信息上報(bào)生產(chǎn)部門，經(jīng)與客戶溝通同意延遲交貨期限，生產(chǎn)部門調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排。 2 合同風(fēng)險(xiǎn) 物資供應(yīng)處 一級(jí) 企業(yè)采購 人員在簽訂、履行合同過程中，由于合同條款考慮不當(dāng)，或供應(yīng)商違反合同條款，給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失 采取組織采購人員學(xué)習(xí)《合同法》，在采購活動(dòng)過程中必須簽訂合同，明確雙方的權(quán)力、義務(wù)及違約責(zé)任，定期進(jìn)行合同追蹤調(diào)查，加強(qiáng)監(jiān)控力度 3 供 應(yīng) 商 延遲 交 貨 風(fēng)險(xiǎn) 物資供應(yīng)處 二級(jí) 供應(yīng)商在生產(chǎn)要素的組織管理等方面存在不足或決策失誤，使交貨日期遲于采購合同所要求的日期，從而使物資供應(yīng)部不能及時(shí)采購到所需的原材料，給采購工作帶來延期交貨的風(fēng)險(xiǎn)。 建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的履約能力進(jìn)行全面評價(jià)，從質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、信譽(yù)、企業(yè)內(nèi)部管理等方面對供應(yīng)商進(jìn)行全面考核，培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立較為穩(wěn)定的采購渠道； 制定嚴(yán)密、可追溯、切實(shí)可行的《檢驗(yàn)規(guī)程》，明確質(zhì)量職責(zé)，加大考核力度。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表 序號(hào) 采購風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)分析 應(yīng)對措施 1 采 購 質(zhì) 量不 符 合 要求的風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù) 部門 品保部 一級(jí) 供應(yīng)商 由于自身生產(chǎn)能力上的局限或是為了追求自身利益的最大化而不擇手段，偷工減料、以次充好，所提供的物資 沒有按原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)供貨，造成生產(chǎn)延誤。 第一級(jí)（顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對措施將導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)（ 100 萬元以上 ）或重大名譽(yù)損失，或嚴(yán)重影響公司的正常計(jì) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 劃、生產(chǎn)和交貨； 第二級(jí)（可能風(fēng)險(xiǎn)，建議改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對措施將影響公司的計(jì)劃、生產(chǎn)、交貨的按時(shí)完成或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失； 第三級(jí)（稍有風(fēng)險(xiǎn)，或許可被接受）：指該風(fēng)險(xiǎn)即便是發(fā)生后再采取相應(yīng)措施，也不會(huì)影響公司的計(jì)劃、生產(chǎn)、交貨的按
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