【正文】 因進(jìn)行分析，并制訂糾正 /預(yù)防措施，將 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 相關(guān)整改材料返回品 保部 在日常工作中若發(fā)現(xiàn)級(jí)別為一至二級(jí)的新的風(fēng)險(xiǎn)存在，應(yīng)及時(shí)填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》，制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。 將所有風(fēng)險(xiǎn)歸為五項(xiàng)三級(jí)（見風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 表），相關(guān)部門每年年初對(duì)本部門的采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，確定風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和級(jí)別，若為一至二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施并填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》。 2 合同風(fēng)險(xiǎn) 物資供應(yīng)處 一級(jí) 企業(yè)采購 人員在簽訂、履行合同過程中，由于合同條款考慮不當(dāng)，或供應(yīng)商違反合同條款，給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失 采取組織采購人員學(xué)習(xí)《合同法》，在采購活動(dòng)過程中必須簽訂合同，明確雙方的權(quán)力、義務(wù)及違約責(zé)任，定期進(jìn)行合同追蹤調(diào)查，加強(qiáng)監(jiān)控力度 3 供 應(yīng) 商 延遲 交 貨 風(fēng)險(xiǎn) 物資供應(yīng)處 二級(jí) 供應(yīng)商在生產(chǎn)要素的組織管理等方面存在不足或決策失誤，使交貨日期遲于采購合同所要求的日期，從而使物資供應(yīng)部不能及時(shí)采購到所需的原材料，給采購工作帶來延期交貨的風(fēng)險(xiǎn)。 建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的履約能力進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，從質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、信譽(yù)、企業(yè)內(nèi)部管理等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面考核，培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立較為穩(wěn)定的采購渠道； 制定嚴(yán)密、可追溯、切實(shí)可行的《檢驗(yàn)規(guī)程》，明確質(zhì)量職責(zé)，加大考核力度。 執(zhí)行《不合格品控制程序》，將不合格報(bào)告在第一時(shí)間內(nèi)傳遞給供應(yīng)商，在最短時(shí)間拿出整改 方案及供貨計(jì)劃，必要時(shí)另選擇有一定技術(shù)實(shí)力的合格供應(yīng)商供貨。 明確不同類別原材料的采購周期，并建立多級(jí)供應(yīng)商體系，要求供應(yīng)商準(zhǔn)備儲(chǔ) 備庫存。 第一級(jí)（顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對(duì)措施將導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)（ 100 萬元以上 ）或重大名譽(yù)損失，或嚴(yán)重影響公司的正常計(jì) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 劃、生產(chǎn)和交貨； 第二級(jí)（可能風(fēng)險(xiǎn)，建議改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對(duì)措施將影響公司的計(jì)劃、生產(chǎn)、交貨的按時(shí)完成或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失； 第三級(jí)（稍有風(fēng)險(xiǎn)，或許可被接受）：指該風(fēng)險(xiǎn)即便是發(fā)生后再采取相應(yīng)措施，也不會(huì)影響公司的計(jì)劃、生產(chǎn)、交貨的按時(shí)完成。 當(dāng)因公司的發(fā)展或其他原因，導(dǎo)致已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化或應(yīng)對(duì)措施失效時(shí)，物質(zhì)供應(yīng)部應(yīng)重新填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》，重新確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)措施。 2 適