【正文】 ，如發(fā)生異常 /不符合項，各級工作人員應執(zhí)行《異常 /不符合項管理辦法 》，實施處理、驗證等工作，直至異常 /不符合項關閉。 ，遇有見證點和停工待檢點時，工作負責人要提前半個小時通知有關質檢人員，質檢人員接到通知后應準時到達現場進行查驗簽證。 S點必須提前通知質檢人員進行現場持續(xù)見證。 ，工作負責人通知質檢員進行確認、修改、簽字。 學習、掌握，在完成檢修文件包所要求的準備工作后方可開工。 蓋有“生效印”的檢修文件包由質檢員在計劃開工前 15天交工作負責人，并辦理登記、簽字手續(xù)。 ，專業(yè)高級主管初審，部長或副部長審核，總工程師批準執(zhí)行。 4 內容及程序 ： 。 。 、測量、復測、文件檢查等一切與質量控制相關的活動。有責任和義務發(fā)現檢修過程中的異常 /不符合項。 第 31 頁 共 117 頁 。 “檢修質量是干出來的”理念，工作負責人要認真履行好自己的職責，強化自檢工作。 根據管理辦法，對檢修過程中的見證點、停工待檢點進行獨立檢查或驗證，檢查、監(jiān)督檢修報告的執(zhí)行，見證設備再鑒定結果。 負責對檢修準備和檢修實施過程進行質量監(jiān)督。 對發(fā)生的質量事件進行監(jiān)督和跟蹤，直至質量事件得到有效處理。監(jiān)督檢修過程中質量管理文件是否得到有效執(zhí)行。 設備修后評價 經驗反饋 檢修方根據工作需要，監(jiān)督、協(xié)助工作負責人進行自檢工作，檢查并確保工作負責人檢修活動在有效的質量體系控制之下執(zhí)行。 ，對檢修過程中的見證點、停工待檢點進行獨立檢查或驗證，檢查、監(jiān)督檢修報告的執(zhí)行，見證設備再鑒定結果。 負責對檢修質量管理進行評價與總結。 第 30 頁 共 117 頁 ，并有權提出通報、處罰、整改、停工等處理意見。 、檢修文件包的執(zhí)行情況進行檢查，并對發(fā)現的問題進行糾正。 設備管理部部長負責，及時向設備管理部部長報告檢修過程中出現的嚴重異常情況。 、檢查檢修過程中各項管理辦法、工作辦法和技術辦法的有效貫徹執(zhí)行。 /不符合項、讓步接收措施。大、小修質檢組組長由設備管理部部長擔任；設備管理部部長負責與檢修質量相關的管理工作，確保檢修過程質量得到有效保證。 /不符合項、讓步接收措施。 3 職責 、總工程師 、評審、考核。）必須進行兩次操作以確保其正確性時，設立此見證點。在通知獨立檢查人員并匯報有關情況后可進行下一步工作的工作點。 第 29 頁 共 117 頁 （ H點）：待獨立檢查人員驗證后方可進行下一步工作的工作點，是不能越過的驗證點。 ：自檢是工作負責人（或工作班成員）對自己完成的工作質量按照辦法的要求進行的符合性檢查活動，以確認和保證所進行的檢修工作符合質量辦法。一般為設備管理部經授權的 點檢長、 高級主管、主管、點檢員；經授權的維修部有關人員。 ：質量控制是一種按照既定要求對物項、工藝過程、設施的特征進行測量和控制的活動。 檢修報告：工作負責人在檢修過程中寫下必要的監(jiān)測和檢查的結果 ，以此證明設備狀態(tài)良好或發(fā)現設備有任何短期或長期損壞的可能性，或改進設備維修管理。功能再鑒定是指驗證設備功能能否滿足系統(tǒng)或電廠運行的要求，達到其設計功能。 設備再鑒定：設備再鑒定分品質再鑒定和功能再鑒定。不符合項是指在執(zhí)行活動中發(fā)現的，對系統(tǒng)或部件的質量、安全或可用率有影響的異常項，它不能用已被采購方或供方或分供方批準的程序或文件中的信息解決。 異常 /不符合項：異常項是指在一項活動中發(fā)現的特性、文件和程序方面的任何疑問、偏差或缺陷。 第 28 頁 共 117 頁 工作指令：下達批準后的檢修任務。 2 辦法及術語 引用文件 國家電力公司《電業(yè)安全工作規(guī)程》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質量管理體系要求》 GB/T 《標準化工作導則》 GB/T 154981995《企業(yè)標準體系管理標準工作標準體系的構成和要求》 GB/T19001:2020 《質量體系要求》 《大唐洛陽首陽山發(fā)電廠檢修管理辦法》 檢修文件包：為指導檢修工作負責人完成指定的檢修任務，由設備管理部編制，交檢修工作負責人攜帶、保管、使用、記錄和補充的有關檢修作業(yè)的書面文件。 第 27 頁 共 117 頁 設備管理部和安全監(jiān)察部檢查，每發(fā)現一次維護部監(jiān)護管理不到位，考核 50 元； 由于設備維護部配合不力造成工程延期開工、工期延誤，每次考核責任部門 200元； 外包工程無安全、技術、組織措施方案施工的，一次考核施工單位 500 元； 外包工程安全、技術、組織措施方案中的措施一項不落實的，發(fā)現一次考核施工單位 100 元； 外包工程施工中分項驗收項目未經驗收而進行下道工序的，發(fā)現一次考核施工單位 200 元； 施工過程中不服從 甲方管理的，視情節(jié)輕重，考核施工單位 50－ 500 元。若整改后仍不能達到驗收標準，我廠有權終止合同或按合同法要求索賠所造成的損失。 ： 各承包商要嚴格遵守大唐洛陽首陽山發(fā)電廠的各項規(guī)章制度及機組檢修管理手冊； 施工單位要按照合同及技術協(xié)議要求的內容進行施工，同時對于施工內容要有詳細的原始記錄，特別是解體裝配的測量數據、試驗數據以及更換部件、改變結構或接線方式等，記錄要求正確完整，必要時附圖紙說明； 施工單位不得隨意修改合同及技術協(xié)議要求的工程內容，對于需要變更的工程內容，施工單位必須提出書面材料并提交設備管理部，征得同意后，由設備管理部下發(fā)變更通知單，方可變更工程內容； ： 工程完工后由施工單位向我廠提出工程完工驗收申請。 安全監(jiān)察部：特殊工種資質的審核；安全協(xié)議的簽訂及安全培訓；現場的安全監(jiān)督。 各部門職責： 設備管理部：負責技術協(xié)議的簽訂、工程的總體管理、跨專業(yè)工作的協(xié)調、組織材料及設備驗收、必需的技術鑒定、施工工程的變更、質量監(jiān)督及驗收、協(xié)調解決工程施工中存在的問題、負責組織工程的冷態(tài)、熱態(tài)驗收及性能考核試驗、隱蔽工程監(jiān)督驗收、負責工程進度、質量的考核以及安全技術交底、重大作業(yè)三措審核等。 ： 所有外包工程歸口管理部門為設備管理部；設備管理部委托設備維護部對所有外包工程的安全及所有聯系協(xié)調措施進行管理，設備管理部和安全監(jiān)察部負責檢查和考核。 第 25 頁 共 117 頁 機組檢修外包工程管理辦法 為規(guī)范大唐洛陽首陽山發(fā)電廠的外包工程管理，確保外包工程按工程設計內容、工期要求、質量要求等進行施工，特制定本辦法。 所有檢修工作開工前 ,檢修現場必須做好防火措施，如敷設好防火布、準備好消防器材，經質檢員驗收合格后方可開工（ H 點）。 所有檢修項目，工作負責人必須做到現場持票作業(yè)，工作負責人臨時離開時，必須指定臨時能勝任工作的人員代理負責，同時把工作票交與代理負責人；長時間離開工作現場（ 2 小時以上者）必須辦理工作負責人變更手續(xù)。必須在上述部位動火作業(yè)時，應首先做好可靠的防止電纜火災事故的措施。現場使用的酒精、香蕉水等易燃物應專人保管，注意防火防爆。 嚴禁氧氣瓶乙炔瓶混裝運送，放置距離必須保持 8 米以上，距火源 10 米以上。 氫系統(tǒng)及相關設備在未徹底置換完畢并檢驗合格前不準進行任何修理工作。禁止在存有易燃易爆物質及油漆未干的容器內動火作業(yè)。 凡容器、管道 、風道、煙道等內部的工作，必須先充分通風，確認無有毒及易燃易爆氣體后才能進入。禁止讓電梯超載運行，禁止同時運送氧氣瓶和乙炔氣瓶，電梯司機要把好關，對拒不聽從電梯司機指揮者，要立即報 第 24 頁 共 117 頁 告安全監(jiān)察部，按嚴重違章處理，若電梯司機未能履行職責，導致電梯超載使用，同時處罰電梯司機和使用單位。起吊重物下嚴禁人員站立和行走，確?！叭粋Α?。 所有特種作業(yè)人員（包括外包隊伍）必須持有效上崗證方可上崗，嚴禁無證進行作業(yè)。高處清理雜物時，下面各通道應派專人看守，防止落物傷人。否則，必須派專人在下方看守，防止人員進入危險區(qū)發(fā)生高處落物傷人事故。腳手架必須經搭設工作負責人和搭設人共同驗收合格，掛牌使用。否則，必須在上下交叉作業(yè)層之間搭設隔離罩棚，防止落物傷人。工作負責人每天對本工作組所使用的工器具和安全防護用品進行檢查，不合格的不得使用。 所有外包工程，開工前必須到安全監(jiān)察部簽訂《承包工程安全文明生產協(xié)議書》，所有工 作人員必須接受安全教育和安全技術交底并經考試合格后持證上崗。 每個檢修項目開工前和每日開工前工作負責人都要向工作班成員詳細交待安全措施和安全注意事項。 所有檢修項目都必須按規(guī)定辦理工作票，嚴格執(zhí)行工作票簽發(fā)、許可、終結和工作監(jiān)護、間斷、轉移辦法，杜絕無票作業(yè)。 第 23 頁 共 117 頁 在運行機組與檢修機組之間設置圍欄和標志牌進行隔離，防止人員走錯間隔，任何人不得私自移動圍欄和標志牌。 機組檢修現場安全措施 各級領導和工程技術 人員都必須高度重視檢修安全工作，工作中認真堅持在計劃、布置、檢查、總結、考核檢修工作的同時計劃、布置、檢查、總結、考核安全工作。通報機組檢修安全情況和對違章事件的處罰決定，以及要求整改的項目和完成期限。各單位要加強 B 級檢修現場的安全管理，安排好現場安全管理和安全監(jiān)護人，使每項工作都在安全監(jiān)控下進行。 第 22 頁 共 117 頁 機組檢修安全管理辦法 1 范圍 本辦法適應于大唐洛陽首陽山發(fā)電廠范圍內機組檢修時使用 。 設備定置定位未按定置圖擺放，考核責任部門 50 元。 不按規(guī)定搬運、儲存、使用氧氣乙炔瓶的，每發(fā)現一次考核責任部門 100 元。 當日完工后不及時清理作業(yè)現場每處考核責任部門 50 元。 電源箱、端子箱、開關箱應完好無缺，柜門關閉嚴密，電源刀閘應完好無損，箱內孔洞封閉嚴密，箱內無雜物積灰，未達到標準的，每處考核責任部門 50 元。 現場照明不足，有燈不亮，每處考核責任部門 50 元。 建筑物表面放置超荷載重物，發(fā)現一次考核責任部門 50 元。 （備注：違犯 條，是外用工的考核并辭退；本廠員工待崗一個月、同時有安監(jiān)部組織學習，第二次發(fā)現同一員工違犯該條例的，待崗兩個月，以此類推） 。 驗收后的架子在使用過程中私自改動，每次考核責任部門 300 元； 使用不合格的起重、電動工器具，每發(fā)現一次，考核責任部門 200 元。 第 21 頁 共 117 頁 無證操作特種設備，每次考核責任部門 600 元。 高空作業(yè)沒有按要求采取安全措施 ,發(fā)生高空墜物 , 每發(fā)現一次考核責任部門 600元。 違章考核 進入生產、施工現場不戴安全帽 , 每次考核責任部門 600 元。 沒有參加檢修計劃會，每次考核 100 元，遲到考核 20 元；手機響一次考核 10 元 。 因檢修質量原因，造成工作返工，影響工期，每項扣 責任部門 500 元 。 特殊項目工期超過 1 天的扣責任部門 200 元。 通報前一天的再鑒定結果以及當天的再鑒定項目。 協(xié)調、處理影響進度的問題。 管理部門在工作任務布置時，必須落實責任部門及要求完成時間。 相關要求 每天 15： 30 前，質量保障組和安全保衛(wèi)組將當天發(fā)現問題及要求以電子版或書面形式發(fā)至計劃工程師，計劃工程師將其寫入當天 檢修 日報進行通報。 宣傳報道組職責 負責檢修工作的宣傳報道，及時對檢修中的關鍵接點進行跟蹤報道。 負責檢修過程中未使用的備件和材料的退庫工作。 負責采購過程中發(fā)生的不合格備品和材料的處理工作。緊急情況下，按照檢修指揮部要求，及時提供檢修期間所需要的緊急備件和材料。 發(fā)電部負責制定停機前的試驗計劃及措施。 負責檢修日報的編制。 對本次檢修活動中任何影響檢修進度的事件、行為有權進行糾正、提出整改、停工和罰款等處理意見。 協(xié)助檢修總指揮，完成檢修工期目標。 協(xié)助檢修總指揮，完成檢修質量目標。 ，并有權提出通報、處罰、整改、停工等處理意見。 負責檢修現場的安全保衛(wèi)工作，防止設備零部件及材料的丟失。 負責現場安全事故分析和安全趨勢分析。 主持并安排檢修人員（包括承包商人員）的安全培訓和考試工作。 審查特殊項目、重大項目的安全措施。 完成檢修總指揮安排的其它工作。 負責檢修過程授權范圍內的質量考核。 負責設備異動的管理、再鑒定項目制定以及再鑒定質量驗證。 負責組織質量控制人員對質量有關的活動進行檢查、監(jiān)督、控制、驗證，如“ H”點和“ W”點的驗證和簽字。 負責審核檢修過程中的不符合項。 批準異常 /不符合項、讓步接收措施。 負責檢修各項活動，滿足安全質量和計劃的要求負責對檢修質量體系的運作進行控制、評審、考核。 適用所有機組 A、 B、 C 級檢修 第 16 頁 共 117 頁 機組檢修組織機構及職責 1. 機組檢修組織機構圖：