【正文】 格審查。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全措施的監(jiān)察及日常安全監(jiān)督，對檢修現(xiàn)場發(fā)生的任何違反安規(guī)的現(xiàn)象和事件有權(quán)進(jìn)行糾正，提出整改、停工和罰款處理。 第 18 頁 共 117 頁 負(fù)責(zé)進(jìn)廠人員的資格審查和控制，并發(fā)放進(jìn)廠證。 質(zhì)量保障組職責(zé) : 質(zhì)保組對檢修總指揮、副總指揮負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作 ,包括質(zhì)量保障工作的準(zhǔn)備、實(shí)施； 負(fù)責(zé) 檢修過程中質(zhì)量管理文件得到有效執(zhí)行 ； 對發(fā)生的質(zhì)量事件進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。 。 計(jì)劃作業(yè)組職責(zé) : 由檢修總指揮領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組建檢修組織、制定檢修計(jì)劃、進(jìn)行現(xiàn)場進(jìn)度督促、協(xié)調(diào)等管理工作。 控制從檢修準(zhǔn)備、計(jì)劃、執(zhí)行、再鑒定直到機(jī)組啟動(dòng)等檢修全過程。 負(fù)責(zé)跟蹤檢修工期，對影響檢修工期的事件，及時(shí)進(jìn)行計(jì)劃偏差調(diào)整。 設(shè)備隔離及再鑒定組職責(zé) 設(shè)備再鑒定由發(fā)電部組織，質(zhì)檢員、檢修方參加。 其它按《大唐洛陽首陽山發(fā)電廠設(shè)備再鑒定管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行 物資供應(yīng)及后勤保障組職責(zé) 物資供應(yīng) 負(fù)責(zé)按檢修備品、材料計(jì)劃要求，及時(shí)提供檢修期間所需要的合格的備品、材料。 第 19 頁 共 117 頁 負(fù)責(zé)倉庫的管理（入庫、儲存、領(lǐng)用和退庫）。 合理安排值班，確保檢修期間檢修人員能隨時(shí)領(lǐng)用所需的各種材料和備件。 后勤保障 負(fù)責(zé)檢修期間的食、宿、飲水、醫(yī)療等服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)提供檢修需要的公務(wù)用車。 機(jī)組檢修計(jì)劃例會管理辦法 1 計(jì)劃協(xié)調(diào)會議 時(shí)間：每日 16： 0017： 00 主持人：計(jì)劃組組長 參加人員：總指揮、副總指揮、質(zhì)量保障組組長、質(zhì)量控制組組長、計(jì)劃組全體成員、安全保衛(wèi)組組長、設(shè)備隔離及再鑒定組組長、后勤及物資供應(yīng)組組長、設(shè)備管理部各專業(yè)高級主管、外委重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 每天 15： 30 前，設(shè)備管理部、維護(hù)部各專業(yè)將檢修過程中工作項(xiàng)目變化情況、是否有備品備件影響進(jìn)度問題以電子版或書面形式發(fā)至計(jì)劃工程師，計(jì)劃工程師將其寫入當(dāng) 天大修日報(bào)進(jìn)行通報(bào)。 會議內(nèi)容 關(guān)鍵路徑是否滿足總工期要求； 通報(bào)工作票辦理情況及系統(tǒng)隔離情況； 根據(jù)機(jī)組主輔機(jī)停復(fù)役情況，調(diào)整安排窗口計(jì)劃和恢復(fù)計(jì)劃； 第 20 頁 共 117 頁 協(xié)調(diào)發(fā)電部、 維修 部計(jì)劃事件； 通報(bào)現(xiàn)場實(shí)際檢修工作的進(jìn)展情況，驗(yàn)證其與窗口計(jì)劃的符合性，對出現(xiàn)的偏差，及時(shí)安排調(diào)整。 對可能影響檢修進(jìn)度的技術(shù)方案的制定、備品備件的落實(shí)提出具體的 要求。 通報(bào)設(shè)備管理部各專業(yè)、質(zhì)量保障組和安全保衛(wèi) 發(fā)現(xiàn) 的 問題或 可能影響進(jìn)度的問題，并提出相應(yīng)糾正要求。 因關(guān)鍵工序出現(xiàn)問題而影響工期，每項(xiàng)扣責(zé)任部門 500 元。 由于工作安排不當(dāng)，造成重要節(jié)點(diǎn)滯后，每滯后 1 天，考核 責(zé)任部門 500 元 。 安全施工考核（安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)） 安全目標(biāo) 不發(fā)生人身輕傷事故； 不發(fā)生設(shè)備損壞事故； 不發(fā)生檢修現(xiàn)場火警； 不發(fā)生嚴(yán)重違章事件。 高空作業(yè)不系安全帶 , 每次考核責(zé)任部門 600 元； 使用未經(jīng)驗(yàn)收的架子，每次考核責(zé)任部門 600 元； 使用架子不規(guī)范，例如：堆放物品超重等，每次考核責(zé)任部門 600 元。 發(fā)生火警，每次考核責(zé)任部門 600 元。 不按規(guī)定搬運(yùn)、儲存、使用氧氣乙炔瓶的，每發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任部門 500 元。 違反我廠《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲細(xì)則》及《反違章工作管理辦法》中規(guī)定的條款，按細(xì)則及辦法進(jìn)行考核。 文明施工（安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)） 施工不當(dāng)造成建筑物表面破損，發(fā)現(xiàn)一處考核責(zé)任部門 50 元。 檢修現(xiàn)場的井、坑、孔、洞未及時(shí)封堵，并無防護(hù)措施，每次考核責(zé)任部門 100 元。 各種設(shè)備表盤應(yīng)物見本色，標(biāo)志齊全規(guī)范，表面無積灰和油垢，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，每處考核責(zé)任部門 50 元。 未申報(bào)審批手續(xù)，擅自在承壓部件上、樓板上、鋼梁上焊接及打孔的，無后果的，每發(fā)現(xiàn)一次考核部門 200 元。 現(xiàn)場備品備件、拆下部件等直接放置地面考核責(zé)任部門 50 元。 在檢修工作中，對拆卸后的管道不進(jìn)行封堵的，每發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任部門 50 元。 未按要求設(shè)置圍攔或設(shè)置的圍攔不符合要求，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)考核責(zé)任部門 50 元。 2 引用文件 中國大唐集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》 《電業(yè)安全工作規(guī)程》（電氣、熱機(jī)和機(jī)械部分） 中國大唐集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定》 大唐洛陽首陽山發(fā)電廠《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲細(xì)則》 大唐洛陽首陽山發(fā)電廠《反違章工作管理辦法》 3 管理內(nèi)容與方法 機(jī)組檢修安全目標(biāo)： 不發(fā)生火 警及以上火災(zāi)事故 ； 不發(fā)生人身輕傷及以上人身傷害； 不發(fā)生一般及以上設(shè)備損壞事故； 機(jī)組檢修安全管理 為加強(qiáng)機(jī)組檢修現(xiàn)場的安全監(jiān)督，成立檢修現(xiàn)場安全組，負(fù)責(zé)每日機(jī)組檢修現(xiàn)場安全監(jiān)督和查禁違 章的工作，安全監(jiān)察組成員及參加機(jī)組檢修的相關(guān)部門的安全員，每天必須全天在現(xiàn)場巡回監(jiān)督。 廠部及時(shí)編發(fā)機(jī)組檢修《安全情況通報(bào)》。凡要求整改的項(xiàng)目，有關(guān)責(zé)任單位必須立即組織整改，并及時(shí)將整改結(jié)果向安全監(jiān)察部反饋，凡未在辦法時(shí)間內(nèi)整改而又未報(bào)書面變更申請者，一律進(jìn)行考核。突出體現(xiàn)安全是一切工作的基礎(chǔ)和前提的地位。運(yùn)行人員加強(qiáng)對運(yùn)行機(jī)組漏氫量的監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)機(jī)房內(nèi)漏氫量較大時(shí)，應(yīng)立即通知檢修人員，停止機(jī)房內(nèi)檢修工作。所有設(shè)備的試運(yùn)都必須按規(guī)定辦理設(shè)備試運(yùn)聯(lián)系單，嚴(yán)禁口頭聯(lián)系試運(yùn)。 所有非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、重大檢修項(xiàng)目和外包項(xiàng)目都必須制定可操作性強(qiáng)的組織、安全、技術(shù)措施，并報(bào)安全監(jiān)察部備案，沒有三措不準(zhǔn)開工。 所有工器具必須檢驗(yàn)合格，并有檢驗(yàn)標(biāo)志，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用。 各部門應(yīng)合理安排工作，盡量避免上下交叉作業(yè)。 所有高處作業(yè)都必須搭設(shè)牢固的腳手架，腳手架臨空一面設(shè)防護(hù)欄桿或安全網(wǎng)。 高處作業(yè)下部區(qū)域必須設(shè)置封閉圍欄，掛警告牌。高處作業(yè)不準(zhǔn)拋扔工具、材料。 工作人員高空作業(yè)必須系好安全帶，安全帶應(yīng)高掛低用并掛在牢固的構(gòu)架上。 大型設(shè)備的起吊，必須制定“三措”，并由專業(yè)人員指揮，監(jiān)護(hù)人員到位，方可起吊 起吊過程中，四邊工作人員互相監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí) 發(fā)出停止信號。 使用電梯運(yùn)送貨物，要服從電梯司機(jī)的指揮。 生產(chǎn)現(xiàn)場使用電動(dòng)工具必須同時(shí)使用漏電保護(hù)器，使用前必須對電動(dòng)工器具進(jìn)行檢查，不得有帶電裸露部分，對漏電保護(hù)器進(jìn)行試驗(yàn)，不起作用的漏電保護(hù)器嚴(yán)禁使用。工作中視情況，采取通風(fēng)措施。不得在容器內(nèi)同時(shí)進(jìn)行電、氣焊作業(yè)。凡氫系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備內(nèi)部有上凹部分時(shí)，解體后應(yīng)首先測量確認(rèn)上凹部位無殘余氫氣存在。檢修現(xiàn)場一般不準(zhǔn)使用汽油清洗零部件，盡量用煤油清洗，必須用汽油清洗時(shí)，應(yīng) 經(jīng)安監(jiān)人員同意，停止周圍動(dòng)火作業(yè)。一般不準(zhǔn)在電纜上部及附近和電纜溝道蓋板上部動(dòng)火作業(yè)。在電纜層架、電纜隧道內(nèi)動(dòng)火作業(yè)時(shí)，必須辦理動(dòng)火工作票。 未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁在生產(chǎn)廠 房構(gòu)架上亂打孔洞，因工作需要打開或割掉的欄桿，必須辦理相關(guān)申請手續(xù)并設(shè)置臨時(shí)圍欄和警示標(biāo)志，防止發(fā)生人員傷害。 未盡事宜，按《安規(guī)》、廠有關(guān)管理辦法及辦法執(zhí)行。 外包工程是指除大唐洛陽首陽山發(fā)電廠以外的施工單位承包的工程項(xiàng)目，包括各種設(shè)備的現(xiàn)場安裝、檢修、調(diào)試、試驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)、防腐保溫等項(xiàng)目。 設(shè)備管理部與承包商簽訂技術(shù)協(xié)議后，組織承包商學(xué)習(xí)機(jī)組檢修管理手冊，交安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議，設(shè)備管理部同時(shí)下達(dá)對外承包項(xiàng)目委托管理通知書，（見附件）設(shè)備維護(hù)部按部門職責(zé)對承包商進(jìn)行管理。 設(shè)備維護(hù)部：參與材料及設(shè)備的驗(yàn)收；工作票的提交、現(xiàn)場安全管理；現(xiàn)場的文明生產(chǎn)及規(guī)范化管理、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)；現(xiàn)場配合；調(diào)試、試驗(yàn)配合；質(zhì)量的驗(yàn)收等；負(fù)責(zé)對承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；提出對承包商 的考核建議。 ： 外包工程在開始施工前合同（包括商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議、保廉合同、安全協(xié)議）已辦理完畢； 外包工程施工單位，在開工前 5 天，必須將工程的施工組織措施、安全措施、技術(shù)措施、工程施工進(jìn)度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖（包括電子版）及必需的技術(shù)管理文件，提交設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部進(jìn)行審查，待以上方案審查通過后，方可施工； 第 26 頁 共 117 頁 外包工程施工單位，在工程開工前必須提交相應(yīng)的資質(zhì)證明（如營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、特種設(shè)備 施工許可證、特殊工種上崗證復(fù)印件等）到安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議，同時(shí)對于參加施工的外來人員由安全監(jiān)察部和設(shè)備維護(hù)部組織進(jìn)行安全培訓(xùn)； 承包單位應(yīng)提交所用材料及設(shè)備的合格證明，設(shè)備管理部組織對材料及設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收的不允許使用； 特殊項(xiàng)目如起重設(shè)備、電梯等的修理、改造，開工前施工單位必須在技術(shù)監(jiān)督局辦理開工許可證方可開工； 在具備以上條件后，設(shè)備管理部通知設(shè)備維護(hù)部辦理相應(yīng)的工作票； 在工程開工前，設(shè)備維護(hù)部辦理開工工作票（含動(dòng)火工作票、動(dòng)土工作票），并按相關(guān)職責(zé)要求做好相應(yīng)的配合 工作。在提出申請驗(yàn)收前，施工單位按技術(shù)協(xié)議要求將各種技術(shù)資料提交設(shè)備管理部，經(jīng)審查合格后，設(shè)備管理部組織對工程進(jìn)行驗(yàn)收； 對于驗(yàn)收合格的工程，設(shè)備管理部出具驗(yàn)收合格證明； 對于工程驗(yàn)收中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，設(shè)備管理部和安全環(huán)保部提出對施工單位處罰意見，并要求施工單位在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改，達(dá)到要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 ： 按照職責(zé)分工，各部門嚴(yán)格負(fù)起本部門的責(zé)任，對于有推 諉扯皮的行為或沒有盡到本部門責(zé)任的，發(fā)現(xiàn)一次考核相應(yīng)部門 100 元。 機(jī)組檢修過程質(zhì)量控制管理辦法 1 范圍及目的 本辦法規(guī)定了大唐洛陽首陽山發(fā)電廠設(shè)備檢修過程質(zhì)量管理的組織、職責(zé)及工作程序，它是所有參加設(shè)備檢修工作人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，目的在于使設(shè)備檢修質(zhì)量達(dá)到可控、在控。它包含：檢修文件包清單、工作指令、質(zhì)量安全監(jiān)督計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢修技術(shù)記錄卡、檢修文件包修改記錄、質(zhì)量監(jiān)督簽證單、異常 /不符合項(xiàng)處理單、設(shè)備再鑒定報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制卡、防異物及清潔度控制卡、檢修報(bào)告、經(jīng) 驗(yàn)反饋等內(nèi)容。 質(zhì)量安全監(jiān)督計(jì)劃：是指能夠協(xié)調(diào)不同工程之間的配合，避免不恰的實(shí)施所造成的危險(xiǎn)，使設(shè)備質(zhì)量在檢修活動(dòng)中能夠得到有效的控制。它是某一項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量不可接收或不可確定。 經(jīng)驗(yàn)反饋：是質(zhì)量體系中審核、評價(jià)、糾正的另一種綜合管理方法，其主要特 點(diǎn)在于突破管理上的空間和時(shí)間，無論是否有質(zhì)量體系，是否存在問題，是否成功或失敗，都會給企業(yè)、部門良好的管理帶來益處。品質(zhì)再鑒定是指設(shè)備修后再次投運(yùn)前，驗(yàn)證設(shè)備的修后品質(zhì)與“維修規(guī)程” 的符合性，確認(rèn)修后設(shè)備已滿足“維修規(guī)程”所確定的目標(biāo)，已恢復(fù)到“維修規(guī)程”所要求的滿意狀態(tài)。 作業(yè)指導(dǎo)書：工作人員在作業(yè)過程中必須遵循的程序文件。檢修報(bào)告可做為設(shè)備歷史檔案資料。 ：是指經(jīng)授權(quán)不直接參加檢修工作，只進(jìn)行驗(yàn)證、檢查，以確認(rèn)檢修工作是否符合質(zhì)量辦法的工程技術(shù)人員。 ：是指按照一定的要求和程序由我廠委托的具有發(fā)電設(shè)備質(zhì)量管理資質(zhì)的負(fù)責(zé)大、小修設(shè)備檢修 質(zhì)量策劃、過程監(jiān)督事項(xiàng)的第三方機(jī)構(gòu)人員。 /驗(yàn)證：獨(dú)立檢查 /驗(yàn)證是由質(zhì)檢員、監(jiān)理工程師對檢修工作進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，確認(rèn)檢修工作是否符合質(zhì)量辦法。 （ W點(diǎn)）：需獨(dú)立檢查人員現(xiàn)場驗(yàn)證的點(diǎn)。一項(xiàng)活動(dòng)（如檢查、測量、計(jì)算 （ S點(diǎn)）：需獨(dú)立檢查人員對現(xiàn)場實(shí)施的某個(gè)工程、項(xiàng)目的某個(gè)環(huán)節(jié)、某道工序進(jìn)行現(xiàn)場持續(xù)驗(yàn)證的驗(yàn)證點(diǎn)。 、檢修文件包。 。 、檢修文件包。 。 ，并按相關(guān)辦法進(jìn)行處理。 ，監(jiān)督檢修過程中質(zhì)量管理文件是否得到有效執(zhí)行。 （異常） 事件進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。 。 、初審、下發(fā)、檢查存檔，并對檢修文件包的執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督控制。 審核異常 /不符合項(xiàng)報(bào)告，并負(fù)責(zé)異常 /不符合項(xiàng)的管理工作。 檢 查并確保相關(guān)專業(yè)檢修活動(dòng)在有效的質(zhì)量體系控制之下。 負(fù)責(zé)對人員資格、檢修文件包的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正。 對任何違反質(zhì)量管理辦法的行為進(jìn)行糾正，并有權(quán)提出通報(bào)、處罰、整改、停工等處理意見。 負(fù)責(zé)對檢修質(zhì)量管理進(jìn)行評價(jià)。 初步審核異常 /不符合項(xiàng)報(bào)告，并負(fù)責(zé)異常 /不符合項(xiàng)的管理工作。 ，嚴(yán)格按照檢修文件包進(jìn)行檢修工作。 。 中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)的自檢，并在“工作負(fù)責(zé)人欄中”簽名，并聯(lián)系各級質(zhì)量控制人員進(jìn)行驗(yàn)證檢查。 ，做到記錄完整，技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。 ，質(zhì)檢員審核后，由工作負(fù)責(zé)人送交發(fā)電部設(shè)備再鑒定負(fù)責(zé)人，并參與設(shè)備再鑒定工作。 ，應(yīng)對檢修項(xiàng)目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量管理作出明確的規(guī)定，并按工序的重要程度，設(shè)置合理的 W點(diǎn)、 H點(diǎn)和 S點(diǎn)。 “生效印”。 制以質(zhì)量程序文件為載體進(jìn)行實(shí)施，檢修文件包經(jīng)審批發(fā)布后，以受控文件形式生效。 ，質(zhì)檢員可隨時(shí)進(jìn)行檢查。 第 32 頁 共 117 頁 ，工作負(fù)責(zé)人必須隨時(shí)攜帶檢修文件包，按質(zhì)量安全計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件辦法的要求逐項(xiàng)進(jìn) 行檢修，及時(shí)記錄技術(shù)數(shù)據(jù)、及時(shí)聯(lián)系見證點(diǎn)驗(yàn)收。見證 W點(diǎn)和停工待檢 H點(diǎn)由工作負(fù)責(zé)人首先進(jìn)行自檢，再由授權(quán)監(jiān)理工程師和質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢或獨(dú)立驗(yàn)證。其中 H點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，擅自越過 S點(diǎn)、 H點(diǎn)的需無條件返工。 ，如發(fā)生與檢修文件包中質(zhì)量要求不相符合項(xiàng)，應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人填寫“異常 /不符合項(xiàng)（讓步接收）申請報(bào)