物資采購管理實施細則(參考版)
2024-08-21 18:32本頁面
【正文】 第十章 附 則第六十四條 本細則由采辦部負責(zé)解釋。第六十二條 公司審計、紀檢監(jiān)察等職能部門按照各自職責(zé)，對物資采購工作進行審計、監(jiān)察，并按照公司有關(guān)規(guī)定，對違規(guī)違紀行為進行處理。第六十條 國內(nèi)各單位應(yīng)加強采購合同簽訂后的相關(guān)管理工作，包括但不限于合同履行、到貨驗收、質(zhì)量跟蹤、供應(yīng)商考核評價等。第五十九條 國內(nèi)各單位應(yīng)按照公司市場準入、采購管理及合同管理相關(guān)規(guī)定，嚴格履行采購合同簽約審批程序。第五十八條 國內(nèi)各單位全部采購業(yè)務(wù)應(yīng)在集團公司和公司統(tǒng)一建設(shè)的信息系統(tǒng)中進行。第五十六條 采購物資到貨驗收及物資質(zhì)量管理按照公司物資采購質(zhì)量管理及物資倉儲管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，直達物資到貨驗收按照公司直達物資管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十五條 公司對影響和涉及生產(chǎn)質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等環(huán)節(jié)的重要物資實行產(chǎn)品質(zhì)量認可制度。第五十四條 公司所屬單位在執(zhí)行境外作業(yè)任務(wù)時需要在國內(nèi)采購的物資由物資公司統(tǒng)一負責(zé)采購發(fā)運。按規(guī)定需要報集團公司審批的，由采辦部統(tǒng)一提報審批。第五十二條 對于集團統(tǒng)管物資中已經(jīng)由集團公司發(fā)布帶量采購或定商定價采購結(jié)果的，由采購執(zhí)行單位依據(jù)集團公司所發(fā)布的結(jié)果執(zhí)行。由采辦部負責(zé)審批的，各單位完成內(nèi)部審核程序后提報采辦部審批。第五十一條 采購評審結(jié)束后，采購結(jié)果按照實際采購額度，依照公司采購管理審批權(quán)限表及本細則相關(guān)要求履行審核審批程序。第五十條 對于未編制采購方案的項目，應(yīng)參照本章所述相同采購方式的程序?qū)嵤?。詢價采購及歷史價采購由采購執(zhí)行單位負責(zé)組織實施。第四十八條 單一來源采購按照與競爭性談判采購相同的程序?qū)嵤?。對談判總結(jié)報告有異議的談判小組成員，應(yīng)當(dāng)在報告上書面說明自己的不同意見并說明理由。談判總結(jié)報告所附的技術(shù)和商務(wù)文件應(yīng)由談判小組組長在每頁小簽，談判小組全體成員在結(jié)果匯總頁和其它關(guān)鍵事項決議頁共同簽字確認。談判總結(jié)報告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：評審日期、地點、談判小組成員名單和參加談判的供應(yīng)商名單；評審情況記錄和說明，包括對供應(yīng)商的資格審查情況、供應(yīng)商報價情況、供應(yīng)商響應(yīng)文件評審情況、談判情況等；提出的擬成交供應(yīng)商名單及理由等。（三）談判實施談判小組依據(jù)談判文件要求，對所有響應(yīng)文件進行資格性和符合性審查，對實質(zhì)性響應(yīng)文件可從以下（包括但不限于）方面商務(wù)條款、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量性能、售后服務(wù)、供應(yīng)商資信、銷售業(yè)績、合同執(zhí)行能力等進行比較和評價，并根據(jù)評價結(jié)果推薦擬成交供應(yīng)商。采購執(zhí)行單位主要負責(zé)談判文件中商務(wù)文件的準備。采購執(zhí)行單位和需求單位共同對談判文件編制工作質(zhì)量負責(zé)。（二）編制談判文件 談判文件由采購執(zhí)行單位牽頭負責(zé)，聯(lián)合需求單位共同編制，協(xié)商一致后方可發(fā)出。未由招標中心組織實施的采購項目，監(jiān)督人員由采購執(zhí)行單位派出。 對于單次采購估算額在500萬元及以上的采購項目，采購執(zhí)行單位物資采購業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)作為談判小組組長主持談判工作。單次采購估算額在200萬元及以上，1000萬元以下的采購項目，談判小組由采購執(zhí)行單位代表、需求單位代表和公司相關(guān)法律、商務(wù)或技術(shù)專家組成，人數(shù)應(yīng)為不少于7人的單數(shù)。第四十七條 競爭性談判采購按照如下程序進行：（一）成立談判小組和選派監(jiān)督人員 方案執(zhí)行單位依據(jù)批復(fù)的采購方案組織成立談判小組，同時結(jié)合采購項目特點及實際工作需要派出現(xiàn)場監(jiān)督人員。第八章 采購實施第四十五條 采購方案審批通過后，由招標中心或采購執(zhí)行單位負責(zé)按照批復(fù)方案組織進行招標、談判等工作（以下簡稱為方案執(zhí)行單位）。由采辦部負責(zé)審批的，各采購執(zhí)行單位完成本單位內(nèi)部審核程序后提報采辦部審批。第四十四條 采購方案編制完成后，采購執(zhí)行單位應(yīng)按照公司物資采購管理審批權(quán)限表相關(guān)要求履行方案審核審批程序。對于初次采購的物資，物資需求單位或采購執(zhí)行單位應(yīng)先期進行市場調(diào)研，科學(xué)測算指導(dǎo)價格，并提交最高限價維護申請。原則上，對于相同物資，采購執(zhí)行單位的交易價格不得超過公司指導(dǎo)價格庫的限制價格。采辦部負責(zé)依據(jù)國家、集團公司和公司相關(guān)規(guī)定或采購結(jié)果，維護和管理公司指導(dǎo)價格庫。對于需編制采購方案的日常采購項目及全部年度集中采購項目，預(yù)算控制價需報公司價格管理職能部門核準。第四十一條 對于公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的安全特種產(chǎn)品及其它公司有特殊管理要求的物資，除滿足本細則要求外，同時應(yīng)滿足公司相關(guān)專項管理規(guī)定要求。第三十九條 對于采用面向社會公開的采購項目，采購方案應(yīng)根據(jù)公司市場準入相關(guān)要求明確投標（成交）人須具備的基本資質(zhì)條件，并履行相應(yīng)的審批程序。第三十八條 對于集團統(tǒng)管物資中只定商未定價的物資，編制采購方案時，須在集團公司發(fā)布的具有供貨資質(zhì)的供應(yīng)商名單中選擇推薦供應(yīng)商，并根據(jù)本細則相關(guān)要求合理選擇采購方式。對于通過集團公司或公司集中采購已定商定價且采購結(jié)果尚在有效期內(nèi)的物資，采購執(zhí)行單位無需再編制采購方案。物資委托供應(yīng)協(xié)議須按照公司合同管理辦法，履行合同審查審批手續(xù)后簽約實施。第三十五條 公司關(guān)聯(lián)交易市場所需物
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