【正文】 按照公司物資采購(gòu)管理審批權(quán)限表規(guī)定，采購(gòu)結(jié)果由各采購(gòu)執(zhí)行單位自行審批的，各采購(gòu)執(zhí)行單位應(yīng)明確具體審核審批程序和要求，并嚴(yán)格按程序進(jìn)行審核審批。采購(gòu)合同報(bào)批時(shí)采購(gòu)評(píng)審結(jié)果及審批記錄應(yīng)作為附件一并提報(bào)。第五十七條 屬于集團(tuán)公司及公司駐廠監(jiān)造目錄內(nèi)物資的，采購(gòu)執(zhí)行單位須嚴(yán)格按照集團(tuán)公司產(chǎn)品駐廠監(jiān)造管理規(guī)定及公司相關(guān)管理要求，組織開(kāi)展駐廠監(jiān)造工作。采購(gòu)執(zhí)行單位應(yīng)建立詢價(jià)采購(gòu)及歷史價(jià)采購(gòu)管理規(guī)范。談判文件中應(yīng)明確對(duì)談判結(jié)果的基本限定條件，主要包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)（含價(jià)格）等方面內(nèi)容。采辦部負(fù)責(zé)對(duì)指導(dǎo)價(jià)格變更或維護(hù)的程序完整性進(jìn)行審查，并對(duì)審核通過(guò)的物資價(jià)格信息進(jìn)行維護(hù)。第七章 采購(gòu)方案編制及審批第三十七條 對(duì)于全部招標(biāo)項(xiàng)目、涉及集團(tuán)統(tǒng)管物資的采購(gòu)項(xiàng)目、單次采購(gòu)估算額在50萬(wàn)元人民幣及以上的非招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目和在集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)外公開(kāi)采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)按照公司采購(gòu)管理辦法和招標(biāo)管理辦法相關(guān)規(guī)定編制采購(gòu)方案。對(duì)于以下物資采購(gòu)項(xiàng)目按相應(yīng)管理權(quán)限履行審批手續(xù)后，可根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)際情況合理選擇競(jìng)爭(zhēng)性談判或單一來(lái)源方式采購(gòu)，能夠選擇競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式的應(yīng)優(yōu)先選擇競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。采購(gòu)執(zhí)行單位和計(jì)劃提報(bào)單位應(yīng)根據(jù)批復(fù)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，避免或減少因計(jì)劃終止所造成的損失，具體如下：（一）對(duì)于未執(zhí)行采購(gòu)的需求計(jì)劃，采購(gòu)執(zhí)行單位應(yīng)立即停止采購(gòu)執(zhí)行工作。第十八條 物資需求計(jì)劃按照采購(gòu)執(zhí)行主體劃分為統(tǒng)購(gòu)計(jì)劃、歸口采購(gòu)計(jì)劃、委托采購(gòu)計(jì)劃和自購(gòu)計(jì)劃。第十三條 在供應(yīng)商準(zhǔn)入審查時(shí)，除公司準(zhǔn)入管理辦法中已經(jīng)明確的要求外，對(duì)于國(guó)家、行業(yè)管控的特定物資，還應(yīng)提供包括但不限于以下資質(zhì)證書：（一）中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書（3C認(rèn)證）。國(guó)內(nèi)各單位應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，設(shè)立物資管理部門或崗位，主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司物資采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)章制度；（二）負(fù)責(zé)本單位物資預(yù)算的編制和提報(bào)；（三）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及庫(kù)存情況及時(shí)編制和提報(bào)物資需求計(jì)劃；（四）負(fù)責(zé)本單位自購(gòu)物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)批、采購(gòu)實(shí)施、合同簽訂、合同履行、到貨驗(yàn)收及合同結(jié)算工作；（五）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格信息的審核與提報(bào)；（六）負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理相關(guān)工作；（七）負(fù)責(zé)按照公司統(tǒng)一安排，完成公司物資年度集中采購(gòu)相關(guān)工作；（八）負(fù)責(zé)相關(guān)物資采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)、匯總、分析及上報(bào)；（九）負(fù)責(zé)相關(guān)物資供應(yīng)商管理工作，包括現(xiàn)場(chǎng)考察、日常管理、資質(zhì)更新及考評(píng)工作等；（十）負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)規(guī)定履行物資采購(gòu)相關(guān)HSE職責(zé)。第六條 物資公司是公司專業(yè)化物資采購(gòu)供應(yīng)單位，為公司統(tǒng)購(gòu)物資的采購(gòu)執(zhí)行單位，主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司物資采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)章制度；（二）負(fù)責(zé)所接收的物資計(jì)劃執(zhí)行及執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)、匯總分析；（三）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)批、采購(gòu)實(shí)施、合同簽訂、合同履行、到貨驗(yàn)收及合同結(jié)算工作；（四）負(fù)責(zé)按照公司統(tǒng)一安排，完成公司物資年度集中采購(gòu)工作，并負(fù)責(zé)框架協(xié)議的簽訂工作；（五）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資指導(dǎo)價(jià)格信息的審核與提報(bào)，以及物資交易價(jià)格庫(kù)的維護(hù)和管理；（六）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資質(zhì)量管理相關(guān)工作；（七）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資采購(gòu)過(guò)程文檔的存檔及管理；（八）負(fù)責(zé)公司物資進(jìn)出口及免稅退稅業(yè)務(wù)管理；（九）負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)、匯總、分析及上報(bào)；（十）負(fù)責(zé)開(kāi)展相關(guān)供應(yīng)商準(zhǔn)入工作，包括現(xiàn)場(chǎng)考察、日常管理、資質(zhì)更新及考評(píng)工作等；（十一）負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)規(guī)定履行物資采購(gòu)相關(guān)HSE職責(zé)。在采購(gòu)組織和實(shí)施后，由采購(gòu)需求單位依據(jù)中標(biāo)通知書或簽約通知書提出申請(qǐng)，采辦部直接維護(hù)中標(biāo)（成交）人信息。第十七條 物資計(jì)劃按照用途劃分為物資預(yù)算計(jì)劃和物資需求計(jì)劃。第二十五條 物資需求計(jì)劃一經(jīng)批復(fù)必須嚴(yán)格執(zhí)行。非目錄式采購(gòu)是指根據(jù)物資需求計(jì)劃，按規(guī)定選擇適當(dāng)?shù)牟少?gòu)方式，對(duì)未納入目錄式采購(gòu)的物資進(jìn)行的采購(gòu)。第三十五條 公司關(guān)聯(lián)交易市場(chǎng)所需物資的采購(gòu)根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理實(shí)際，由公司授權(quán)相關(guān)單位，按照公司與關(guān)聯(lián)交易方協(xié)商確定的模式及公司相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。原則上，對(duì)于相同物資，采購(gòu)執(zhí)行單位的交易價(jià)格不得超過(guò)公司指導(dǎo)價(jià)格庫(kù)的限制價(jià)格。未由招標(biāo)中心組織實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目，監(jiān)督人員由采購(gòu)執(zhí)行單位派出。第四十八條 單一來(lái)源采購(gòu)按照與競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)相同的程序?qū)嵤５谖迨鍡l 公司對(duì)影響和涉及生產(chǎn)質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等環(huán)節(jié)的重要物資實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可制度。第六十二條 公司審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門按照各自職責(zé)，對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察，并按照公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行處理。第五十二條 對(duì)于集團(tuán)統(tǒng)管物資中已經(jīng)由集團(tuán)公司發(fā)布帶量采購(gòu)或定商定價(jià)采購(gòu)結(jié)果的，由采購(gòu)執(zhí)行單位依據(jù)集團(tuán)公司所發(fā)布的結(jié)果執(zhí)行。談判總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：評(píng)審日期、地點(diǎn)、談判小組成員名單和參加談判的供應(yīng)商名單；評(píng)審情況記錄和說(shuō)明，包括對(duì)供應(yīng)商的資格審查情況、供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況、供應(yīng)商響應(yīng)文件評(píng)審情況、談判情況等；提出的擬成交供應(yīng)商