物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則(文件)
【正文】 據(jù)物資需求計(jì)劃，按規(guī)定選擇適當(dāng)?shù)牟少?gòu)方式，對(duì)未納入目錄式采購(gòu)的物資進(jìn)行的采購(gòu)。（一）符合公司招標(biāo)管理辦法規(guī)定的可不招標(biāo)事項(xiàng)條件的；（二）達(dá)到公司物資采購(gòu)招標(biāo)起點(diǎn)額度，但招標(biāo)后沒(méi)有足夠數(shù)量供應(yīng)商投標(biāo)或者經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)判定為廢標(biāo)，重新招標(biāo)仍未成立的。符合下列情形之一的，履行相應(yīng)審批程序后可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：1. 需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)的；2. 需要向原中標(biāo)人采購(gòu)物資，否則將影響施工或者功能配套要求的；3. 與原設(shè)備配套或維修用的部件或零件的；4. 公司所屬單位自行研發(fā)制造的自用物資；5. 在工程技術(shù)服務(wù)合同執(zhí)行中，甲方指定了供應(yīng)商的物資。第三十三條 公司按照集團(tuán)公司要求，積極推行物資年度集中采購(gòu)，通過(guò)與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議，實(shí)施框架協(xié)議采購(gòu)。第三十五條 公司關(guān)聯(lián)交易市場(chǎng)所需物資的采購(gòu)根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理實(shí)際，由公司授權(quán)相關(guān)單位，按照公司與關(guān)聯(lián)交易方協(xié)商確定的模式及公司相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于通過(guò)集團(tuán)公司或公司集中采購(gòu)已定商定價(jià)且采購(gòu)結(jié)果尚在有效期內(nèi)的物資，采購(gòu)執(zhí)行單位無(wú)需再編制采購(gòu)方案。第三十九條 對(duì)于采用面向社會(huì)公開(kāi)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)方案應(yīng)根據(jù)公司市場(chǎng)準(zhǔn)入相關(guān)要求明確投標(biāo)（成交）人須具備的基本資質(zhì)條件，并履行相應(yīng)的審批程序。對(duì)于需編制采購(gòu)方案的日常采購(gòu)項(xiàng)目及全部年度集中采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)算控制價(jià)需報(bào)公司價(jià)格管理職能部門(mén)核準(zhǔn)。原則上，對(duì)于相同物資，采購(gòu)執(zhí)行單位的交易價(jià)格不得超過(guò)公司指導(dǎo)價(jià)格庫(kù)的限制價(jià)格。第四十四條 采購(gòu)方案編制完成后，采購(gòu)執(zhí)行單位應(yīng)按照公司物資采購(gòu)管理審批權(quán)限表相關(guān)要求履行方案審核審批程序。第八章 采購(gòu)實(shí)施第四十五條 采購(gòu)方案審批通過(guò)后，由招標(biāo)中心或采購(gòu)執(zhí)行單位負(fù)責(zé)按照批復(fù)方案組織進(jìn)行招標(biāo)、談判等工作（以下簡(jiǎn)稱為方案執(zhí)行單位）。單次采購(gòu)估算額在200萬(wàn)元及以上，1000萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，談判小組由采購(gòu)執(zhí)行單位代表、需求單位代表和公司相關(guān)法律、商務(wù)或技術(shù)專家組成，人數(shù)應(yīng)為不少于7人的單數(shù)。未由招標(biāo)中心組織實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目，監(jiān)督人員由采購(gòu)執(zhí)行單位派出。采購(gòu)執(zhí)行單位和需求單位共同對(duì)談判文件編制工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（三）談判實(shí)施談判小組依據(jù)談判文件要求，對(duì)所有響應(yīng)文件進(jìn)行資格性和符合性審查，對(duì)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)文件可從以下（包括但不限于）方面商務(wù)條款、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量性能、售后服務(wù)、供應(yīng)商資信、銷售業(yè)績(jī)、合同執(zhí)行能力等進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果推薦擬成交供應(yīng)商。談判總結(jié)報(bào)告所附的技術(shù)和商務(wù)文件應(yīng)由談判小組組長(zhǎng)在每頁(yè)小簽，談判小組全體成員在結(jié)果匯總頁(yè)和其它關(guān)鍵事項(xiàng)決議頁(yè)共同簽字確認(rèn)。第四十八條 單一來(lái)源采購(gòu)按照與競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)相同的程序?qū)嵤?。第五十條 對(duì)于未編制采購(gòu)方案的項(xiàng)目，應(yīng)參照本章所述相同采購(gòu)方式的程序?qū)嵤?。由采辦部負(fù)責(zé)審批的，各單位完成內(nèi)部審核程序后提報(bào)采辦部審批。按規(guī)定需要報(bào)集團(tuán)公司審批的，由采辦部統(tǒng)一提報(bào)審批。第五十五條 公司對(duì)影響和涉及生產(chǎn)質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等環(huán)節(jié)的重要物資實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可制度。第五十八條 國(guó)內(nèi)各單位全部采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)在集團(tuán)公司和公司統(tǒng)一建設(shè)的信息系統(tǒng)中進(jìn)行。第六十條 國(guó)內(nèi)各單位應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)合同簽訂后的相關(guān)管理工作，包括但不限于合同履行、到貨驗(yàn)收、質(zhì)量跟蹤、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)等。第十章 附 則第六十四條 本細(xì)則由采辦部負(fù)責(zé)解釋。第六十二條 公司審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門(mén)按照各自職責(zé)，對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察，并按照公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行處理。第五十九條 國(guó)內(nèi)各單位應(yīng)按照公司市場(chǎng)準(zhǔn)入、采購(gòu)管理及合同管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行采購(gòu)合同簽約審批程序。第五十六條 采購(gòu)物資到貨驗(yàn)收及物資質(zhì)量管理按照公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理及物資倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，直達(dá)物資到貨驗(yàn)收按照公司直達(dá)物資管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十四條 公司所屬單位在執(zhí)行境外作業(yè)任務(wù)時(shí)需要在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的物資由物資公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)運(yùn)。第五十二條 對(duì)于集團(tuán)統(tǒng)管物資中已經(jīng)由集團(tuán)公司發(fā)布帶量采購(gòu)或定商定價(jià)采購(gòu)結(jié)果的，由采購(gòu)執(zhí)行單位依據(jù)集團(tuán)公司所發(fā)布的結(jié)果執(zhí)行。第五十一條 采購(gòu)評(píng)審結(jié)束后，采購(gòu)結(jié)果按照實(shí)際采購(gòu)額度，依照公司采購(gòu)管理審批權(quán)限表及本細(xì)則相關(guān)要求履行審核審批程序。詢價(jià)采購(gòu)及歷史價(jià)采購(gòu)由采購(gòu)執(zhí)行單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對(duì)談判總結(jié)報(bào)告有異議的談判小組成員，應(yīng)當(dāng)在報(bào)告上書(shū)面說(shuō)明自己的不同意見(jiàn)并說(shuō)明理由。談判總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：評(píng)審日期、地點(diǎn)、談判小組成員名單和參加談判的供應(yīng)商名單；評(píng)審情況記錄和說(shuō)明，包括對(duì)供應(yīng)商的資格審查情況、供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況、供應(yīng)商響應(yīng)文件評(píng)審情況、談判情況等；提出的擬成交供應(yīng)商名單及理由等。采購(gòu)執(zhí)行單位主要負(fù)責(zé)談判文件中商務(wù)文件的準(zhǔn)備。（二）編制談判文件 談判文件由采購(gòu)執(zhí)行單位牽頭負(fù)責(zé)，聯(lián)合需求單位共同編制，協(xié)商一致后方可發(fā)出。 對(duì)于單次采購(gòu)估算額在500萬(wàn)元及以上的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行單位物資采購(gòu)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)作為談判小組組長(zhǎng)主持談判工作。第四十七條 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)按
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