物資管理實施細則(參考版)
2024-09-03 09:26本頁面
【正文】 、驗收等不符合要求的，財務有權拒絕付款。 項目經理部按當期物資進場數量情況和相關合同條款約定，編制資金使用計劃報上級資金部門，按資金部門的規(guī)定和要求支付。退（換）貨后將有關手續(xù)及時報項目經理核準、錄入ERP，并交財務處理相關業(yè)務。退（換）貨申請中應明確需退貨或換貨的物資名稱、規(guī)格型號、質量等級、原采購價格、原采購數量、退貨價格、退貨數量等關鍵信息以及退貨原因，并注明原采購訂單及驗收單編號。 對于接收入庫后發(fā)現的不合格物資，按以下規(guī)定辦理退貨或換貨：退（換）貨前物資驗收人員需填寫退（換）貨申請，經項目經理審批后與供應商聯系退（換）貨。，項目材料員負責監(jiān)督分包商做好物資進場記錄，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。 自公司內部其它單位調入的物資，根據調入調出雙方確認的調撥單（附表24）辦理驗收單。物資驗證記錄由采購人員保存，工程竣工后移交物資部門保存至工程保修期滿。對業(yè)主供應物資的驗證，要經業(yè)主代表見證，并單獨填制物資進場記錄。4)一次合同多次進貨的，項目經理應在物資驗收單上對進貨數量予以簽字確認。物
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1