學院物資采購管理實施細則(參考版)
2024-11-14 19:01本頁面
【正文】 第四十四條本規(guī)定由總務處負責解釋，自2020年1月1日起實施。第四十二條總務處除了要加強自身審核監(jiān)督外，學院及公司督查部門將定期或不定期地進行檢查監(jiān)督。第四十條嚴禁由同一個人辦理采購與付款業(yè)務的全過程。第六章紀律與監(jiān)督第三十九條各部門應加強現(xiàn)有物資的整合利用，提高物資利用率，減少請購物資次數(shù)、量數(shù)。第三十八條總務處資產采購中心定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。第三十七條總務處資產采購中心由專人對應付賬款和應付票據(jù)進行管理，按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項。第三十五條采購付款方式原則上超過1千元的均實行轉帳，1千元以下的采購可支付現(xiàn)金；超過1千元特殊業(yè)務需支付現(xiàn)金的，由采購人員向部門負責人申請，經(jīng)分管財務院領導審批后方可辦理現(xiàn)金支付；公司行政中心采購部采購的項目需支付現(xiàn)金時，由行政中心采購部經(jīng)辦人專題報告行政中心負責人，經(jīng)批準后由學院財務部門派員隨同采購人員現(xiàn)場辦理。第五章付款與結算第三十三條總務處采購物資時，依據(jù)學院及公司的財務規(guī)定進行借款、付款。第三十一條需入倉庫的物資，采購員要與倉庫管理員辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量是否與計劃合同及《請購單》相符，檢查包裝封印是否完好，并按驗收單上的要求簽字。第三十條對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，使用部門應立即通知總務處，總務處、使用部門和供應商要根據(jù)具體情況研究制定處理辦法或上報集團行政中心采購部處理。驗收人員對驗收事項的真實性負責。通過招標實施的采購，以合同約定、招標文件要求、投標文件承諾為驗收標準；雖未招標，但簽訂合同的采購以合同約定為驗收標準；沒有簽訂合同的采購，以產品技術資料或行業(yè)規(guī)定為驗收標準。對發(fā)現(xiàn)的問題要及時責成供應商改正，同時報總務處資產采購中心進行協(xié)調或處理。第二十六條對于采購過程中，涉及物資專業(yè)性較強的，采購員需要求請購部門派專人參加采購過程，請購部門無條件服從。第二十四條對于市場短缺、需使用代用品的物資，采購員要征求使用部門意見，在使用單位同意簽字后方能采購，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。第
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