【正文】 4．3．4公司按顧客要求發(fā)運物料，并用顧客最新規(guī)定的運輸方式、路線和包裝箱。4．3交付4．3．1產(chǎn)品在最終檢驗和試驗合格后，企業(yè)要采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時這種保護要延續(xù)到目的地。4．2．4周轉(zhuǎn)的半成品在周轉(zhuǎn)過程中按《搬運、貯存、包裝、防護和交付管理規(guī)定》執(zhí)行，應(yīng)用適宜的工位器具進行防護。4．2貯存、防護XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0搬運、貯存、包裝、防護和交付章節(jié)號頁碼2/34．2．1所有產(chǎn)品都必須貯存在適當(dāng)?shù)膫}庫或場地，并制定管理發(fā)放的辦法，定期檢查庫存物，及時管理損壞變質(zhì)產(chǎn)品并做好適當(dāng)?shù)奶幚恚唧w執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序》4．2．2建立倉庫管理制度，嚴(yán)格按合同組織生產(chǎn)，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，使儲存量盡量降低到最低限度，做到先進先出。4．1．2凡出廠的產(chǎn)品均要按技術(shù)開發(fā)中心設(shè)計的包裝箱按工藝進行包裝，包裝箱應(yīng)保證被包裝的產(chǎn)品在箱內(nèi)相對穩(wěn)定。4．程序概要4．1搬運、包裝4．1．1在搬運過程中要使用合適的搬運工具和合理的搬運方法。3． 職責(zé)3．1制造部為產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護的歸口管理部門，3．2產(chǎn)品交付由營銷公司、車隊負(fù)責(zé)實施。4．4．5應(yīng)將預(yù)防措施實施中涉及到文件更改的要執(zhí)行的《文件資料控制程序》5本章貫徹實施的程序文件《糾正和預(yù)防措施管理程序》本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0搬運、貯存、包裝、防護和交付章節(jié)號頁碼1/31． 目的按顧客要求將符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的產(chǎn)品交付給顧客。4．4．3分析原因，制定預(yù)防措施。4．4預(yù)防措施的實施4．4．1利用影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、顧客滿意度、審核結(jié)果、服務(wù)報告和顧客信息反饋等信息進行分析，查找潛在的不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。為防止再發(fā)生，企業(yè)應(yīng)有效分析并采取糾正措施和過程更改，同時要舉一反三。4．3．3對糾正措施的實施效果要進行驗證。4．3糾正預(yù)防措施的實施4．3．1有效處理顧客意見和不合格產(chǎn)品報告。具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，當(dāng)出現(xiàn)外部不符合時，應(yīng)按顧客規(guī)定的方法做出反應(yīng)。3．2各部門負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實施。5．本章貫徹實施的程序文件《不合格品控制程序》本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0糾正和預(yù)防措施章節(jié)號頁碼1/21． 目的防止不合格的重復(fù)發(fā)生或避免不合格的發(fā)生。4．8授權(quán)期滿后，技術(shù)開發(fā)中心恢復(fù)原有的批準(zhǔn)狀態(tài)，被批準(zhǔn)的物料裝運時，應(yīng)在包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4．6企業(yè)應(yīng)定量的分析不合格品，并制訂和實施優(yōu)先減少計劃，并跟蹤驗證其實施的效果，使用帶有“返工”痕跡的產(chǎn)品作為維修件，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。4．4對不合格品的評審應(yīng)規(guī)定其職責(zé)和處置權(quán)限，不合格品評審處置可以是：挑選、復(fù)檢、返工、返修、讓步接收、拒收或報廢。4．2應(yīng)對不合格品進行標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置，并通知有關(guān)部門。3． 職責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口管理部門，技術(shù)開發(fā)中心、制造部及營銷公司參與本要素的管理。5．本章貫徹實施的程序文件《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗狀態(tài)章節(jié)號頁碼2/2本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0不合格品控制程序章節(jié)號頁碼1/21． 目的防止不合格品的非預(yù)期使用、加工或交付。4．4標(biāo)識的方法用帶不同顏色的標(biāo)識牌區(qū)分。4．2凡本公司購買的原材料、外協(xié)、外購件以及半成品、成品均要有狀態(tài)標(biāo)識，產(chǎn)品加工過程中，合理的堆放位置不能用于狀態(tài)的標(biāo)識。3． 職責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口管理部門?！稒z驗器具管理程序》《檢測設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備配用儀表管理程序》6. 3《測量系統(tǒng)分析程序》XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制章節(jié)號頁碼3/3序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗狀態(tài)章節(jié)號頁碼1/21． 目的為了識別產(chǎn)品是否檢驗和是否合格，確保只有經(jīng)過檢驗和試驗的合格品才能接收、轉(zhuǎn)序、入庫、或發(fā)運，特對檢驗和試驗狀態(tài)進行控制。，所有的分析方法及接收準(zhǔn)則與測量系統(tǒng)參考手冊相一致，如采用其他的分析方法和接收準(zhǔn)則要經(jīng)顧客批準(zhǔn)，并執(zhí)行《測量系統(tǒng)分析程序》。，使用前加以校驗，并按規(guī)定周期復(fù)檢，要規(guī)定復(fù)檢內(nèi)容和復(fù)檢周期，并保存記錄。，選擇適用的具有所需的準(zhǔn)確度和精密度。包括可疑物料或產(chǎn)品，已經(jīng)發(fā)運要通知顧客并要做好記錄。5. 5保存檢驗、測量和試驗設(shè)備校準(zhǔn)記錄，同時要保存以下記錄：按工程XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制章節(jié)號頁碼2/3更改進行的修訂，校準(zhǔn)時偏離規(guī)范讀數(shù)，校準(zhǔn)后符合規(guī)范的說明等。檢驗和測量、試驗設(shè)備使用時，應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。、測量和試驗設(shè)備進行統(tǒng)一登記并建立臺帳。2. 適用范圍適用于本公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、測量和試驗設(shè)備（包括專用檢具）的控制。4．6．9實驗室人員應(yīng)具備一定資格。4．6．7在試驗和校準(zhǔn)前，實驗室必須驗證其滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的能力，當(dāng)有必要時使用標(biāo)準(zhǔn)以外的方法時，必須征得顧客同意。4．6．5實驗室的環(huán)境狀態(tài)應(yīng)滿足試驗要求，并予以監(jiān)視，控制和記錄。4．6．3使用本公司經(jīng)過檢定合格后的實驗室設(shè)施，進行產(chǎn)品性能試驗，如果使用外部試驗設(shè)施時，必須是經(jīng)過顧客訂可或國家認(rèn)可的試驗室。4．6實驗室管理4．6．1本公司制定并實《實驗室管理程序》。4．4．5每季度由質(zhì)量檢驗人員對已入庫的所有產(chǎn)品按《產(chǎn)品質(zhì)量審核程序》進行產(chǎn)品質(zhì)量審核，并填寫報告，發(fā)現(xiàn)缺陷時應(yīng)采取糾正措施。4．4．3當(dāng)所有產(chǎn)品規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，且數(shù)據(jù)和文件滿足規(guī)定要求經(jīng)授權(quán)檢驗人員簽字蓋章，產(chǎn)品才能發(fā)出。4．4最終檢驗和試驗4．4．1本公司制定并實施《最終檢驗管理程序》，保證出廠產(chǎn)品滿足顧客要求。4．3．2在所有要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到認(rèn)可前，不得將產(chǎn)品入庫或轉(zhuǎn)入下道工序，如生產(chǎn)急需，允許例外放行，但需做好標(biāo)識和記錄，經(jīng)質(zhì)檢站主管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4．2．6分承包方的進貨質(zhì)量確定應(yīng)采用以下一種或多種方法 a) 進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)與評價，b) 檢驗和試驗c) 當(dāng)有可接收的質(zhì)量性能記錄時，對分承包方現(xiàn)場進行第三方審核，d) 由認(rèn)可的實驗室進行零件評價。如因生產(chǎn)急需來有及檢驗或驗證時，要經(jīng)質(zhì)檢站主管批準(zhǔn)后要明確標(biāo)識，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，立即追回或更換。4．2．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)制訂進貨檢驗指導(dǎo)書作為依據(jù)。4．程序概要4．1計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計劃的接收準(zhǔn)則，必須是零缺陷，不是零缺陷時接收準(zhǔn)則要報顧客批準(zhǔn)。3． 職責(zé)3．1質(zhì)量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)檢驗和試驗。5．本章貫徹實施的程序文件《工序質(zhì)量控制程序》 《特殊工序控制程序》《工藝裝備管理程序》 《設(shè)備及設(shè)施管理程序》XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號頁碼6/2本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0檢驗和試驗章節(jié)號頁碼1/41． 目的對產(chǎn)品的進貨、過程和最終檢驗和試驗進行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。4．9 要確定特殊工序并予以控制4．9．1對特殊工序的過程參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，并予以記錄。a) 編制設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃b) 設(shè)備的備件要充足及時c) 制定完好率標(biāo)準(zhǔn)，定期評價，統(tǒng)計完好率d) 為設(shè)備、工裝和儀表提供包裝和防護的程序。4．8設(shè)備管理4．8．1規(guī)定設(shè)備的購置、驗收、安裝、使用、檢修和報廢。4．7．5建立“工裝臺帳”和“工裝檔案”并進行日常維護、保養(yǎng)。4．7．3工裝制造如需委外，要進行分承包方評定并監(jiān)控。4．7工裝管理4．7．1工裝設(shè)計應(yīng)具備完整的圖樣，并且結(jié)構(gòu)合理。4．6顧客指定為外觀項目時，企業(yè)要做到：a) 在評價區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鱞) 有外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件，并要維護控制c) 對外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件每隔6個月進行一次評定，確保其完好。4．4．2應(yīng)編制《作業(yè)準(zhǔn)備驗證指導(dǎo)書》，作業(yè)準(zhǔn)備驗證合格后方可投入正式生產(chǎn)，并填寫驗證記錄。4．3．2過程能力較高時，如CPK大于3時，應(yīng)對過程控制程序進行修訂。4．2．2運用控制圖對過程進行監(jiān)控，在圖上應(yīng)注明重要的過程活動（如更換工具、外理機器等）4．2．3過程不穩(wěn)定或過程能力不足時必須制定反應(yīng)計劃，應(yīng)包括控制過程輸出和100%檢驗，制定糾正措施及實施期限，落實整改責(zé)任，顧客要求時，報顧客評審、批準(zhǔn)。4．1．11必要時，對過程和設(shè)備進行認(rèn)可4．1．12適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性要進行監(jiān)控。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號頁碼3/24．1．8對工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并做好記錄4．1．9進行工藝驗證，并存有記錄。過程監(jiān)視作業(yè)指導(dǎo)書必須包括或參考以下內(nèi)容。XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號頁碼2/24．1．6確定特殊工序及特殊特性所涉及的工序，所有工序并包括特殊工序、特殊特性工序必須編制作業(yè)指導(dǎo)書，并在現(xiàn)場易于得到。4．1．2應(yīng)進行過程潛在失效模式及后果分析(PFMEA)4．1．3當(dāng)發(fā)生供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障時，為保證按時向顧客交付產(chǎn)品必須制定《偶發(fā)性事故應(yīng)急計劃》4．1．4在特殊特性的確定、文件化和控制上要滿足顧客要求，當(dāng)顧客要求時，企業(yè)必須提供表明符合這些要求的文件。3．4制造部負(fù)責(zé)工裝的統(tǒng)一管理。3．2技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)工藝文件、控制文件的制定以及工裝的設(shè)計、試制、維修。5本章貫徹實施的程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請?zhí)柛娜?2345XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0過程控制章節(jié)號頁碼1/21． 目的使產(chǎn)品過程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量。4．2．8顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識“顧客”字樣。4．2．6庫存的半成品、成品掛卡標(biāo)識，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、檢驗狀態(tài)、日期、數(shù)量等。4．2．4成品標(biāo)識，由操作人員在規(guī)定的位置粘貼產(chǎn)品合格證進行標(biāo)識，同時在包裝箱上注明生產(chǎn)日期，如需作特殊標(biāo)識時，由技術(shù)開發(fā)中心作出規(guī)定，車間負(fù)責(zé)標(biāo)識。直接轉(zhuǎn)入半成品庫等待裝配的工件填寫“操作卡”，注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、操作者工號等。具體執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》。4．2標(biāo)識的方法及內(nèi)容4．2．1 A類采購物資必須有唯一性標(biāo)識。3．3各部門應(yīng)正確使用產(chǎn)品標(biāo)識，按規(guī)定作好記錄。3． 職責(zé)3．1制造部為本要素的歸口管理部門。5．本章貫徹實施的程序文件XRCD質(zhì)量手冊發(fā)行版本A修改碼0顧客提供產(chǎn)品的控制章節(jié)號頁碼2/2《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》本章更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請?zhí)柛娜?234