【正文】 1 目的 加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理。 6 生產(chǎn)技術(shù)科制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 4 過程管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對(duì)各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制， 使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 1 概述 過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 8 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接收或拒收處理意見由質(zhì)管科存檔保管。 6 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。 4 質(zhì)管科組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。 中國最大的管理資源中心 第 44 頁 共 64 頁 2 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 6 供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購，質(zhì)管科進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確； （ 4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （ 5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等。 3 采購文件（如采購計(jì)劃、采購合同等）應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級(jí)； （ 2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本； （ 3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。 1 概述 中國最大的管理資源中心 第 43 頁 共 64 頁 采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清 晰、適宜。 10 檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試報(bào)告、證書等由質(zhì)管科存檔保管。 9 檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。 7 非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)管科負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。質(zhì)管科在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方的資格證書。 4 本廠委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試。 2 適用范圍 適用于本廠檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。 9 記錄 申檢單； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告； 中國最大的管理資源中心 第 42 頁 共 64 頁 交貨記錄。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 7 采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證 采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)管科， 采購的源水必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。 5 采購文件 供銷科負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報(bào)廠長批準(zhǔn)。 中國最大的管理資源中心 第 41 頁 共 64 頁 質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 3 職責(zé) 供銷科會(huì)同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；制定采購文件并組織采購。 1 目的 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 5 供銷科按批準(zhǔn)的采購文件組織采購。 3 本廠制定并實(shí)施《采購管理制度》（見第 章）、《委托服務(wù)采購管理辦法》（見第 章），對(duì)采購原輔材料、包裝材料及服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定采 購物資的質(zhì)量要求。 中國最大的管理資源中心 第 40 頁 共 64 頁 1 概述 原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進(jìn)行控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。 12 文件的現(xiàn)行有效性 對(duì)本廠所有文件，生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期組織有效性檢查，對(duì)過期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。 需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。 9 文件的作廢 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。 如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。 文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。若需對(duì)外提供，須經(jīng)廠長批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。 6 文件的發(fā)放 文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。 4 文件的管理范圍： a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； b）工藝規(guī)程； c）操作規(guī)程； d）生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄； e) 質(zhì)量手冊； 中國最大的管理資源中心 第 38 頁 共 64 頁 f) 其它文件等。 文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、修改和管理。 1 目的 對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本廠使用的文件均為有效版本。 7 文件管理員應(yīng)用時(shí)將有效文件發(fā)放給使用部門，確保使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 4 技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，經(jīng)廠長批準(zhǔn)頒發(fā)；質(zhì)量文件由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制，廠長批準(zhǔn)頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的控制和管理。 1 概述 對(duì)技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的所有場所，都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的有效版本。 修改方法： （ 1）修改時(shí)不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去部分仍能看清，在附近填寫更改后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章； （ 2）文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修改后重新打??； （ 3）換發(fā)新版文件時(shí)，舊文件必須收回，蓋“作廢”章存檔或銷毀。 逾期不用的工藝文件應(yīng)及時(shí)交回生產(chǎn)技術(shù)科。 4 工藝文件的使用 工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放至有關(guān)部門，各部門工藝文件必須一致。 工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 廠長負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。本廠制定并實(shí)施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文件。 生產(chǎn)技術(shù)科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)草案，征求各有關(guān)部門意見并進(jìn)行修改后，報(bào)送廠長批準(zhǔn)發(fā)布。 5 原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求 對(duì)于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)制定質(zhì)量 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)技術(shù)科組織會(huì)審，編制審查紀(jì)要。 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫方法應(yīng)符合 GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1部分 :標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。 4 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)技術(shù)科組織制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 3 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn) 中國最大的管理資源中心 第 34 頁 共 64 頁 生產(chǎn)技術(shù)科將本廠所需的產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)收集齊全。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和編制。 6 記錄 人員培訓(xùn)計(jì)劃； 人員培訓(xùn)記錄； 人員考核記錄。 5 人員考核 辦公室每年年底組織對(duì)各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。 培訓(xùn)方式 （ 1）參加各類培訓(xùn)班、講座； 中國最大的管理資源中心 第 33 頁 共 64 頁 （ 2）送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)； （ 3）邀請有關(guān)專家來本廠指導(dǎo)、講課； （ 4）自己組 織培訓(xùn)。 人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。 （ 5）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾??；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識(shí) 培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。 （ 3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。 主要崗位人員任職條件或上崗資格 （ 1）廠領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和 中國最大的管理資源中心 第 32 頁 共 64 頁 義務(wù)。 3 人員配備 根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個(gè)工作崗位，給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。 2 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。 18 記錄 設(shè)備申購單； 設(shè)備驗(yàn)收記錄； 中國最大的管理資源中心 第 31 頁 共 64 頁 設(shè)備臺(tái)賬； 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄； 設(shè)備檢修計(jì)劃； 設(shè)備檢修記錄； 事故調(diào)查分析及處理報(bào)告； 設(shè)備報(bào)廢申請單。 17 設(shè)備的報(bào)廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請報(bào)廢： （ 1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修