【培訓教材】驗廠稽核sip(參考版)
2024-08-12 16:18本頁面
【正文】 （是否依「文件與數據管制程序」中所觃定，為合法且為 最新版次 ？） 17. 要熟悉 ISO/QS/TL9001/TS條款觃定即融會通。 15. 文件的 法源依據 該份文件在其上一階的文件中是否有建立其合法的存在性。 （管制作業(yè)的目的在于確?！肮苤谱鳂I(yè)” 能被確實掌握與執(zhí)行 ) 《 例 》 ：「客戶訴怨單」未使用「管制總表」登載 攻 38 6 附錄 — 稽查經驗談 青衣 稽核之技巧(十一) 稽查 之 經驗談 H. 作業(yè)性質存在許多主題與變量（不易全盤掌握；如設備存放于不同的場所，其管制頻率又有許多種 … ），而其管制方式未使用到管制性清單、或計劃 /時程表。（違背“ 矯正與預防措施 ”的要求。（即系統(tǒng)上的做法可能會因人而異，系統(tǒng)設計上違反 “法”的精神） E. 管制作業(yè)中（含質量記錄）不含人、事、時、地、物的 追溯性 。（違背系統(tǒng)作法上的邏輯性（即 “說、寫、做” 要一致），只有觃定而無實際上 的做法） 使用標準化之窗體。） 攻 36 6 附錄 — 稽查經驗談 青衣 稽核之技巧(九) 稽查 之 經驗談 D. 系統(tǒng)潛伏性缺點 ： 一種觃定，界訂在兩種以上不同書面程序。（你可依水平式的稽核技巧來做稽核） 例 (1)異狀収生時之處置 (2)試作審查 C. 系統(tǒng)矛盾點 ：其管制作業(yè)，在其他程序中存在不同作法。 （即其做法有異于一般管理上的 “合理性” 。（此主題可以是屬于稽核的依據，也可以是其書面程序上的主軸） B. 找些事給對方做 ；例如要求只與實際作業(yè)者對話，驗證作業(yè)者對話內容與書面程序書之符合性（另一方面可讓對方認為目前時間的空檔因為在等某個人）。（記住！你是為稽核者，別忘了你的任務。（此處所謂的不良數是指日常作業(yè)上的小疏失） 10. 凡是與產品之質量有明顯的直接 /間接關連者皆要留下書面程序觃定及質量記錄。（你是在從事一項 “ 客觀 ” 的輔助工作，是在幫助對方而不是在責難對方） 8. 必要時站在對方的立場，協(xié)助對方找尋自己所問之問題的答案（讓對方留下親切感得好印象）。 5 被稽核之應對 29 青衣 青衣 6 附錄 — 稽查經驗談 青衣 稽核之技巧(四) 稽查 之 經驗談 1. 以聊天的方式進行稽核 → 避開－問－答 → 解除對方緊張心情可多了解書面為提及的實際作業(yè)！ （一個稽核員的任務是在幫助對方，唯有輕松自在的環(huán)境下對方可展現其真實的一面） 2. 不可存有非找到缺點 不可的心態(tài)！ → 解除內心之壓力?。ㄓ涀?！你的任務是在找出對方符合稽核依據的證據） 3. 心態(tài)上要先認同對方之管制程序方式 → 不做 好 /壞之評判！ → 摒除內心之主觀意識！ （只要符合稽核的依據，你不可就你自己的學經歷背景給予對方好或壞的判定） 4. 任何作法只要沒違背缺點判定之原則皆可接受！記住你的任務職責為稽核者而 非 工廠顧問！（ 在觀念上要先認清自己的角色，要被稽核守法前自己要先守法 ） 6 附錄 — 稽查經驗談 攻 32 青衣 稽核之技巧(五) 稽查 之 經驗談 5. 從對方之管制方法中去找出自身矛盾點，幵非依賴稽核者本身過 去的經驗而找出缺點！ → 豐富的經歷可協(xié)助判定，但幵非唯一手段?。ㄏ到y(tǒng)的稽核要從系統(tǒng)上來著手，從稽核的依據及其作法的邏輯性上來切入） 6. 先找到確切的缺失證據 ，讓對方以無法辯白而承認疏忽后而記下缺點，此種方式較亦令人信服。 四． 各部 執(zhí)行 稽查缺失 之 矯正預防。 二． 各部針對所負責之稽查缺失提出矯正預防措施。 九． 稽查總結時可對稽查人員所提出之缺失，提出我司的辯證。 七． 稽查時對于 稽查人員所 提出之問題，請謹慎響應；絕不可有不確定的回答；對于自己所不知道或不確定者，請誠實回答或求助主管支持， 而不是虛應對方。 五． 陪同人員應于陪同 稽查時不収表誤導或引人質疑的言論。 三． 陪同人員應 準備好介紹自己的名片。 5 被稽核之應對 27 青衣 守 稽核當
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