【培訓(xùn)教材】驗(yàn)廠稽核sip-資料下載頁(yè)
2025-08-01 16:18本頁(yè)面
【正文】 6 附錄 — 稽查經(jīng)驗(yàn)談 青衣 稽核之技巧(七) 稽查 之 經(jīng)驗(yàn)談 A. 給一個(gè)主題要求對(duì)方說明其作業(yè)方式，從中尋找新的切入點(diǎn)，或在腦海中藉此機(jī)會(huì)思考下一步驟。（此主題可以是屬于稽核的依據(jù)，也可以是其書面程序上的主軸） B. 找些事給對(duì)方做 ；例如要求只與實(shí)際作業(yè)者對(duì)話，驗(yàn)證作業(yè)者對(duì)話內(nèi)容與書面程序書之符合性（另一方面可讓對(duì)方認(rèn)為目前時(shí)間的空檔因?yàn)樵诘饶硞€(gè)人）。 14. 如何尋找切入點(diǎn)？ 當(dāng)作業(yè)符合以下之情況條件時(shí)則可能會(huì)有弱點(diǎn)產(chǎn)生： 攻 35 6 附錄 — 稽查經(jīng)驗(yàn)談 青衣 稽核之技巧(八) 稽查 之 經(jīng)驗(yàn)談 A. 系統(tǒng)特殊點(diǎn) ：其操作系統(tǒng)異于一般做法。 （即其做法有異于一般管理上的 “合理性” 。注意：此系統(tǒng)特殊點(diǎn)或因特殊原由所造成， 只要不違背稽核的依據(jù)，你不可判其為缺點(diǎn)?。? 例 ：由業(yè)務(wù)人員去確認(rèn)訂單合約之交期與數(shù)量且由其排定 『 量產(chǎn)時(shí)程計(jì)劃表 』 B. 系統(tǒng) /作業(yè)復(fù)雜點(diǎn) ：需許多不同單位的共同參與或不易管制之作業(yè)性質(zhì)。（你可依水平式的稽核技巧來做稽核） 例 (1)異狀収生時(shí)之處置 (2)試作審查 C. 系統(tǒng)矛盾點(diǎn) ：其管制作業(yè)，在其他程序中存在不同作法。（原則上，作業(yè)的依據(jù)是要符合 “單一性”及“一致性” 的邏輯思考。） 攻 36 6 附錄 — 稽查經(jīng)驗(yàn)談 青衣 稽核之技巧(九) 稽查 之 經(jīng)驗(yàn)談 D. 系統(tǒng)潛伏性缺點(diǎn) ： 一種觃定，界訂在兩種以上不同書面程序。（違背系統(tǒng)作業(yè)的單一性與一致性） 下一種觃定但無談及如何管制。（違背系統(tǒng)作法上的邏輯性（即 “說、寫、做” 要一致），只有觃定而無實(shí)際上 的做法） 使用標(biāo)準(zhǔn)化之窗體。（格式化的窗體在于內(nèi)容上的一致性） 管制方式 靠人 的管理而未將其制度化。（即系統(tǒng)上的做法可能會(huì)因人而異，系統(tǒng)設(shè)計(jì)上違反 “法”的精神） E. 管制作業(yè)中（含質(zhì)量記錄）不含人、事、時(shí)、地、物的 追溯性 。（違背“鑒別與追溯”的要求） 攻 37 6 附錄 — 稽查經(jīng)驗(yàn)談 青衣 稽核之技巧(十) 稽查 之 經(jīng)驗(yàn)談 F. 管制作業(yè)中 不具備 矯正 /預(yù)防的精神 。（違背“ 矯正與預(yù)防措施 ”的要求。 ) ?是否將問題 書面化 清楚描述？ ?是否記載問題収生 /現(xiàn)場(chǎng)所、時(shí)間 、必要關(guān)聯(lián)物？ ?是否有 對(duì)策 ？權(quán)責(zé)對(duì)策單位是否明確？ ?是否有對(duì)策 期限 ？ ?是否有對(duì)策 跟催 ？ ?是否有對(duì)策 有敁性評(píng)估 ？ ?是否有設(shè)立管制總表以掌握異狀單？ G. 具備質(zhì)量要求之進(jìn)出管制作業(yè)，未使用「 管制總表 」或其他有敁的方法。 （管制作業(yè)的目的在于確?！肮苤谱鳂I(yè)” 能被確實(shí)掌握與執(zhí)行 ) 《 例 》 ：「客戶訴怨單」未使用「管制總表」登載 攻 38 6 附錄 — 稽查經(jīng)驗(yàn)談 青衣 稽核之技巧(十一) 稽查 之 經(jīng)驗(yàn)談 H. 作業(yè)性質(zhì)存在許多主題與變量（不易全盤掌握；如設(shè)備存放于不同的場(chǎng)所，其管制頻率又有許多種 … ），而其管制方式未使用到管制性清單、或計(jì)劃 /時(shí)程表。 （系統(tǒng)的目的之一在于透過 “系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化” 來掌握眾多的主題與變量） 《 例 》 ：儀器的校驗(yàn)、設(shè)備的保養(yǎng)、內(nèi)部質(zhì)量稽核、供貨商評(píng)鑒、貨源地驗(yàn)收方式 … 。 15. 文件的 法源依據(jù) 該份文件在其上一階的文件中是否有建立其合法的存在性。（記?。阂?“ 法源 ”！」 16. 在未稽核前要先確定該份文件的正確性。（是否依「文件與數(shù)據(jù)管制程序」中所觃定，為合法且為 最新版次 ？） 17. 要熟悉 ISO/QS/TL9001/TS條款觃定即融會(huì)通。 (身為稽核者，你必須熟悉稽核的依據(jù)） 攻 39 6 附錄 — 稽查經(jīng)驗(yàn)談 青衣 稽核之技巧(十二) 稽查 之 經(jīng)驗(yàn)談 18. 記錄缺點(diǎn)時(shí)要具備追溯性且簡(jiǎn)明扼要；（你必須在缺點(diǎn)報(bào)告上注明確切證據(jù)來說明不符合項(xiàng)目?。?在什么場(chǎng)所？収現(xiàn)什么問題？違背什么觃定？」 攻 40 6 附錄 — 稽查經(jīng)驗(yàn)談 青衣
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