【正文】 作證及其它財物及更改出入口或計算機的密碼(如有的話)? 、Container Security 貨柜箱保安 集裝箱裝載貨物前有否書面程序指引如何核實檢驗其完整性及集裝箱門用來安鎖的裝置是否堅固牢*? (前,左,右,底,內外頂,內外門,外底盤)? 是否用來鎖集裝箱或拖車的封條保安質量達到或超出 PAS ISO 17712 標準,并在裝完貨后馬上鎖上去? ? 該明文規(guī)定是否也包括確認用來識別的封條如有不符是否會匯報給海關及當?shù)赜嘘P機構? ?? ? 、程序,文件處理,提貨單和信息的保安,貨物處理和存放過程安全無誤?,完整及準確。避免丟失或提交不正確的資料。并實時通知海關? 有否提供程序保證從貨物交易方收到的文件資料準確并及時? ? ? ?,企圖擅自篡改或變動公司的商業(yè)資料? 必須履行?、Shipping and Receiving 交收貨物、掉包或其它損失? ,裝卸貨區(qū)及集裝箱擺放區(qū)? 是否校對運貨單和包裝單上的貨品并及時匯報管理層有關貨物超額,短缺,損壞或反常的現(xiàn)象? ,以及有關貨物超額,短缺,不明貨物,損壞或反常的現(xiàn)象?有否準備任何緊急聯(lián)絡電話匯報這些問題?, 不明物料或不法行為? ,或集裝箱內的貨品被人盜竊? 必須履行.第五篇：反恐驗廠文件清單反恐驗廠文件清單文件清單公布如下：（主要是成品）的進出記錄文件貨物超重/短缺分析程序貨柜封印的記錄文件（含車牌號、貨號及封條號）應急突發(fā)事件處理程序警鐘月檢記錄員工辭職登記表 目的本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的CTPAT（海關貿易伙伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關給關不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。 范圍本措施適用于美國境外與生產商和倉庫人員進行產品的生產、儲存或運輸。 參考文件CTPAT美國海關貿易伙伴防止恐怖安全指導。 每個新員工必須進行職前培訓，內容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。 設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。 生產工場內所領發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據，任何無單據物料不得在工場內使用，對不明來料及無單據物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調源。 工場內不允許非生產部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。 要有指定人員從事包裝區(qū)域內的工作，所有生產出的成品應即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進入區(qū)域。 所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領導匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分） 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。 經IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量）,入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。 貨倉管理員必須對本地內的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。 貨倉內所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入任何物件。 設立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經許可不得隨便進入，如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內未經允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關檢查后再插上海關發(fā)給的封匙。 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。 進入廠區(qū)內所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制。 廠區(qū)內保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內設施進行巡查，并在廠區(qū)設立巡查簽到記錄。 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內工作的人員進入。廠內保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護記錄。