【正文】 （ 3） 如使用不當(dāng)或保管不善引起的商品損壞，由責(zé)任人全部承擔(dān)。 2）、將 “購物單 ”（第一聯(lián)，蓋有收款章）和正佳電腦小票附在 “正佳店鋪收款日?qǐng)?bào)表 ”后，按正常操作上交財(cái)務(wù)部出 納處。 獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)和人數(shù)為 : 團(tuán)隊(duì) 1名 , 個(gè)人 25名 GZJ 店 鋪 顧 客 刷 外 卡 業(yè) 務(wù) 外卡的定義： 例如 VISA CARD 、 MASTER CARD 等正佳廣場(chǎng)收款處能結(jié)算的外國信用卡； 關(guān)于正佳廣場(chǎng)結(jié)算中心提供的對(duì)帳單據(jù)： 正佳廣場(chǎng)結(jié)算中心定期向我店鋪 提供關(guān)于外卡消費(fèi)的對(duì)帳單， GZJ員工收取對(duì)帳單后，即電話通知公司出納，同時(shí)即將對(duì)帳單交物流公司轉(zhuǎn)交公司出納（出納有特殊通知的除外）；如因店員個(gè)人原因造成結(jié)算延期或?qū)紊辖谎悠冢⒃斐晒居薪?jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人全部承擔(dān)。(注：如無特殊通知 , 上交時(shí)間遇節(jié)假日順延 )； 財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)收取店鋪 “銷售退換貨表 ”，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對(duì)無誤簽字確認(rèn)后上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 （ 2） 本表每月上交 1次到財(cái)務(wù)部出納處 。 (如無特殊通知 ,遇節(jié)假日順延 )財(cái)務(wù)部核對(duì)簽字 : 填寫要求： （ 1）按業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生日期順序填寫； （ 2） 業(yè)務(wù)種類 是指退貨或換貨 ,屬于退貨的則填寫 退 ,屬于換貨的則填寫 換 。如在財(cái)務(wù)部通知店鋪后 7 天 34 店鋪營運(yùn)手冊(cè) 銷售退換貨統(tǒng)計(jì)表 本表每月上交 1 次到財(cái)務(wù)部 。 處罰原則：第一次填寫錯(cuò)誤、上交時(shí)間延誤的、單據(jù)順序混亂的、總表與明細(xì)數(shù)據(jù)不一致的、單據(jù)不整潔且影響到不能準(zhǔn)確計(jì)算金額的、單據(jù)無簽字的，對(duì)店鋪負(fù)責(zé)人給予 10元的行政處罰；對(duì)屬于第二次犯以上錯(cuò)誤的，對(duì)店鋪負(fù)責(zé)人給予 20元的行政處罰；第三次 以上的由此類推。 （ 3） 上交單據(jù)順序與整潔要求：按發(fā)生日期順序整齊疊放 , 并且須保持單據(jù)完整和整潔 。） （ 2） 規(guī)定在銷售時(shí)必須與開具電腦小票同步，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)操作此筆收款的人員給予每次 10元的處罰（電 腦出現(xiàn)故障或無銷售小票造成不能 同步除外，但須經(jīng)店長和 IT 部簽字證明），而對(duì)當(dāng)班管理人員也給予每 次 10元的處罰； 罰款上交方式：原則上采取現(xiàn)金上交。 調(diào)拔單方面： 店鋪人員如 有開具錯(cuò)誤的電腦調(diào)拔單的，對(duì)開具人第 1 次操作失誤的，行政罰款 10 元；對(duì)同一人出現(xiàn)累計(jì) 2次（或以上的）錯(cuò)誤輸入禮券金額的，行政罰款 20元； 對(duì)店長的監(jiān)督不力處罰： （ 1） 如其管理的店鋪中有同一人出現(xiàn) 2次以上的同一錯(cuò)誤的，對(duì)店長給予 50元處罰； （ 2） 如其管理的店鋪中有不同人出現(xiàn) 2次以上的同一錯(cuò)誤的，對(duì)店長給予 30元處罰； 銷售單（含 EPC卡）方面： （ 1） 如出現(xiàn)銷售沖單（含 EPC卡消費(fèi)的），必須在同一份電腦小票中體現(xiàn)，禁止開具 2份單據(jù)！另外所開具的 沖單必須經(jīng)過經(jīng)辦此筆銷售的營業(yè) 員簽字、收銀員簽字和店鋪當(dāng)班管理人員簽字方為有效；在上交財(cái)務(wù)部的 沖紅單據(jù)時(shí)必須附上原正數(shù)電腦小票（即收取以前交給顧客的一聯(lián)）并一并裝訂好。 (2) 自營店鋪收銀員在顧客使用信用卡等銀行卡進(jìn)行刷卡消費(fèi)時(shí)，由于個(gè)人責(zé)任造成少刷金額的，如經(jīng)追討也不能回 收的，由責(zé)任人全部承擔(dān)少刷金額。 店 鋪 操 作 失 誤 處 罰 禮券方面： （ 1） 對(duì)店鋪人員在開具電腦銷售小票 時(shí)錯(cuò)誤輸入禮券金額的，對(duì)開具人第 1次操作失誤的，行政罰款 10元；對(duì) 同一人出現(xiàn)累計(jì) 2 次（或以上的）錯(cuò)誤輸入禮券金額的，行政罰款 20 元；對(duì)同一人 1 個(gè)月 31 店鋪營運(yùn)手冊(cè) （ 2） 對(duì)店鋪人員在開具電腦銷售小票時(shí)錯(cuò)誤輸入收款方式的（注：禮券背面如蓋有收款方式章的，須按此收款方 式輸入，否則輸入 “GC”方式），對(duì)開具人第 1 次操 作失誤的，行政罰款 10 元；對(duì)同一人出現(xiàn)累計(jì) 2次（或以上的）錯(cuò)誤輸入禮券金額的，行政罰款 20元；對(duì)同一人 1 個(gè)月責(zé)任人除全部承擔(dān)稅務(wù)局的罰款外，并處以行政罰款 100元，且不得再擔(dān)任有關(guān)發(fā)票處理工作。格式如下： 顧客當(dāng)天刷卡消費(fèi)，當(dāng)天可以辦理退款。 店鋪在上報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)如因個(gè)人原因?qū)е鹿井a(chǎn)生損失的，由責(zé)任人 100%承擔(dān)。 3. 此 券 必 須 在 有 效 期 28 店鋪營運(yùn)手冊(cè) 注 :本表經(jīng)接收人簽字確認(rèn)后即上交公司上述部門簽字后由財(cái)務(wù)部存檔 。 服 裝 禮 券 當(dāng)顧客憑此券購物時(shí)，負(fù)責(zé)收款的同事請(qǐng)注意以下幾點(diǎn)： 1. 服裝券只能在本公司屬下規(guī)定的店鋪使用，當(dāng)顧客憑此券購物時(shí)，等同券上之現(xiàn)金價(jià)值，但不能找贖。對(duì)于用我公司的禮券購物情況，在禮券背面填寫上實(shí)際使用金額 。 3 ． 每 張 調(diào) 拔 入 庫 單 必 須 在 收 到 貨 后 的 1 天 26 店鋪營運(yùn)手冊(cè) 方式如現(xiàn)金、支票或其他等和 “提貨時(shí) 須交回定金單 ‖ 字樣。 貨 品 管 理（自營與非自營店鋪） 1． 要求各店鋪要認(rèn)真、正確、及時(shí)，完整記好和對(duì)好庫存商品，經(jīng)常檢查和掌握自己店鋪的庫存商品銷售 情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映。 1． 涂改日期，金額或其他發(fā)票 1 2 3 4 5 6 7 8 9 零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 （ 5）店鋪負(fù)責(zé)人必須于每月的 2號(hào)前（含 2 號(hào)）將上月所開具的發(fā)票記帳聯(lián)撕下或裁剪下來并按發(fā)票號(hào)碼順 2020 年 2 月 第 一 稿 25 店鋪營運(yùn)手冊(cè) 序粘貼整齊，粘在 “開票匯總表 ”后面，交到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處； （ 6）店鋪負(fù)責(zé)人在向財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)領(lǐng)取發(fā)票時(shí)，采用 “以舊換新 ”的方式；并定期對(duì)庫存的發(fā)票盤點(diǎn)； （ 7）對(duì)于作廢的發(fā)票，必須按次序貼于各聯(lián)下面，不得擅自撕毀或丟失； （ 8）營業(yè)中途因故離開崗位或營業(yè)結(jié)束后，必須將發(fā)票、發(fā)票印章鎖于保險(xiǎn)柜中； （ 9）各店鋪在日常使用發(fā)票的過程中如有疑問或操作不清晰的，請(qǐng)與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)電話聯(lián)系； （ 10）如出現(xiàn)未按公司規(guī)定開具發(fā)票或上交發(fā)票和開票匯總表的，按本規(guī)定作相應(yīng)處罰。裁剪發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，全部聯(lián)次應(yīng)同時(shí)作廢，并須將已錯(cuò)剪開的部分粘貼在相應(yīng)聯(lián)次發(fā)票的背面，全套保存。 16．已開具發(fā)票的銷售小票，必須在顧客聯(lián)和其他聯(lián)次上均蓋上 “已開發(fā)票 ”章。 15． 已開出的發(fā)票，如果須要 更換，應(yīng)作如下處理： ① 開票與換票是在同一個(gè)月的，將原發(fā)票收回與存根聯(lián)及其他聯(lián)次一起粘貼，并蓋＂誤填作廢＂字樣，重新開一張正確的給客人。 13． 同一張發(fā)票必須用同一支筆填開。 11． 不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票；填寫有誤的發(fā)票，不得再涂改使用，應(yīng)完整保存各聯(lián)，并在各聯(lián)發(fā)票上 蓋 “誤填作廢 ”章。 3 ． 備 用 金 須 存 放 在 店 鋪 保 險(xiǎn) 柜 / 箱 24 店鋪營運(yùn)手冊(cè) 9． 按發(fā)票版面限額填開，百位發(fā)票不得開拾位，仟位發(fā)票不得開百位，不得超面額填開。 本授權(quán)書的有效期限是從 200 年 月 日到 200 年 月 日； 授權(quán)人如下： 零售經(jīng)理簽字： 授權(quán)日期： 200 年 月 日 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字： 授權(quán)日期： 200 年 月 日 （注：本授權(quán)書如無蓋我司財(cái)務(wù)專用章的，均為無效） 財(cái)務(wù)專用章蓋章處 2每日晚 上和次日上午當(dāng)班和收銀員需要登記的表格 自營店鋪現(xiàn)金收入及存款登記表二、 非自營店鋪店長在財(cái)務(wù)上的工作職責(zé) 2