【正文】 5相關(guān)文件 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選定程序 01 文件和資料控制 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第63頁 總共 65 頁 第5章 圖（一）（二）表（一） 頁 次 第1頁 共3頁 行政管理機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 辦公室 副總經(jīng)理 銷售業(yè)務(wù)部 采購物資部 財(cái)務(wù)部 技 生 彩 鋼 術(shù) 產(chǎn) 鋼 構(gòu) 倉 檢 設(shè) 板 件 驗(yàn) 備 車 車 庫 部 部 間 間 圖 一 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第64頁 總共 65 頁 第5章 圖（一）（二）表（一） 頁 次 第2頁 共3頁質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖總 經(jīng) 理 管理者代表 辦 副 物 銷 公 總 資 售 室 經(jīng) 采 業(yè) 理 購 務(wù) 部 部 技 生 彩 鋼 術(shù) 產(chǎn) 鋼 構(gòu) 倉 檢 設(shè) 板 件 驗(yàn) 備 車 車 庫 部 部 間 間圖 二 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第65頁 總共 65 頁 第5章 圖（一）（二）表（一） 頁 次 第3頁 共3頁 職 能 分 配 表 表 一序號(hào) 部門 要素總經(jīng)理管理者代表辦公室銷售業(yè)務(wù)部物資采購部技術(shù)檢驗(yàn)部生產(chǎn)設(shè)備部彩鋼板車間鋼構(gòu)件車間倉庫管理職責(zé)★○○○○○○○○○質(zhì)量體系★○○○○○○○○合同評(píng)審★○○設(shè)計(jì)控制文件和資料控制★○○○○○○○采購★○○○顧客提供產(chǎn)品的控制★產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性★○○○過程控制○★○○檢驗(yàn)和試驗(yàn)★○○○檢驗(yàn)、測(cè)量和設(shè)備試驗(yàn)的控制★○○○○檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)★○○○不合格品的控制○★○○○○糾正和預(yù)防措施★○○○○○○○搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付★○○○質(zhì)量記錄的控制★○○○○○○○內(nèi)部質(zhì)量審核★○○○○○○○培訓(xùn)★○○○○○○○服務(wù)★○○○○統(tǒng)計(jì)技術(shù)○○★○○○注：★為主要執(zhí)行部門 ○為協(xié)助執(zhí)行部門。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第62頁 總共 65 頁 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 頁 次 第2頁 共2頁 每年年末由技術(shù)檢驗(yàn)部組織對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行全面評(píng)審。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)：排列圖、因果分析圖、對(duì)策表。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定 每年年初由技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)各工序控制和驗(yàn)證要求選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 各車間、職能部門的統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)正確選用所選定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法，并對(duì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠負(fù)責(zé)。3 職責(zé) 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。5 相關(guān)文件 服務(wù)程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第61頁 總共 65 頁 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 頁 次 第1頁 共2頁1 目的 確保在確定、控制和驗(yàn)證過程能力及產(chǎn)品特性時(shí)，應(yīng)用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，避免出現(xiàn)較大的誤判及有目的地對(duì)質(zhì)量符合性作出分析、處理。 不定期走訪用戶，收集用戶的意見，跟蹤驗(yàn)證服務(wù)質(zhì)量，確保服務(wù)質(zhì)量滿足顧客的要求并做好服務(wù)記錄，向管理者代表匯報(bào)。如果是由用戶使用不當(dāng)引起的,就由銷售業(yè)務(wù)部、辦公室人員向顧客詳細(xì)說明清楚，并在條件許可下盡可能幫助顧客解決。 做好信訪工作記錄，對(duì)用戶的來信、來電及時(shí)處理，將信息傳遞給有關(guān)部門，由辦公室回復(fù)解答。 根據(jù)顧客需要以及合同要求協(xié)助用戶單位安裝本公司的產(chǎn)品， 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第60頁 總共 65 頁 服 務(wù) 頁 次 第2頁共2頁有必要時(shí)對(duì)用戶單位施工人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。4 程序概要辦公室應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施服務(wù)控制程序。 銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前的宣傳，向顧客提供產(chǎn)品的說明，并負(fù)責(zé)向辦公室反饋信息。是服務(wù)的歸口管理部門。2 適用范圍 適用于本公司在售前宣傳、售后使用過程中的服務(wù)以及信息管理活動(dòng)。 培訓(xùn)和考核記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 對(duì)質(zhì)檢員、內(nèi)審員、計(jì)量管理員營(yíng)銷員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并考核發(fā)證。 對(duì)工程技術(shù)人員提供知識(shí)更新的教育，提高專業(yè)技術(shù)水平。4 程序概要辦公室應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施培訓(xùn)程序。技術(shù)檢驗(yàn)部提出特殊工種、特殊工序、關(guān)鍵工序的培訓(xùn)人員名單和培訓(xùn)要求。是培訓(xùn)的歸口管理部門。2 適用范圍 適用于本公司所有與生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的各類人員的培訓(xùn)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年不少于一次，間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月，審核內(nèi)容與范圍應(yīng)覆蓋本公司質(zhì)量體系所涉及的各質(zhì)量職能部門（包括生產(chǎn)車間）。 審核的結(jié)果應(yīng)編制審核報(bào)告，并作為“管理評(píng)審”輸入的一部分。具體審核日程與審核計(jì)劃在審核前一周由辦公室通知被審核部門。4．2在每次內(nèi)審前由管理者代表任命審核組長(zhǎng)。4．1內(nèi)部質(zhì)量審核工作由管理者代表組織。 有關(guān)部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核的組織工作。5 相關(guān)文件 文件和資料的控制程序 質(zhì)量記錄的控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè)第55 頁 總共 65 頁 內(nèi)部質(zhì)量體系審核頁 次第1頁共2頁1 目的 為了驗(yàn)證所建立的質(zhì)量體系與所選擇的標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運(yùn)行的有效性，定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第54頁 總共 65 頁 質(zhì)量記錄的控制 頁 次 第 2 頁 共 2頁 質(zhì)量記錄的表格名稱、體現(xiàn)的內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)易明了，并表明記錄部門、人員和日期，必要時(shí)應(yīng)有審核人員的簽字。 各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)有專人收集保管，保管部門及保管期限應(yīng)按相應(yīng)的程序文件規(guī)定執(zhí)行。6 程序概要辦公室應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序。 各部門、各車間負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集。2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程，服務(wù)過程中各種質(zhì)量記錄的控制。 具體搬運(yùn)、貯存、包裝、 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》和《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付辦法》5 相關(guān)文件 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制程序。 用戶自行提貨在本廠交付，其運(yùn)輸中的質(zhì)量問題由用戶負(fù)責(zé)；送貨上門在用戶處交付，運(yùn)輸責(zé)任按運(yùn)輸協(xié)議解決處理。 對(duì)顧客購買后的產(chǎn)品在交付前，應(yīng)做好防護(hù)工作。 防護(hù) 倉庫物資的防護(hù)按《倉庫管理辦法》的要求進(jìn)行。具體按《倉庫管理辦法》執(zhí)行。 貯存 各類物資及產(chǎn)品應(yīng)貯存在指定的庫房?jī)?nèi)，貯存應(yīng)有適宜的環(huán)境。5 程序概要 倉庫應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并保持形成搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的文件化程序。 倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資的貯存和防護(hù)。 物資采購部負(fù)責(zé)外購生產(chǎn)物資，原材料入庫的搬運(yùn)。2 適用范圍 適用于本公司所有外購生產(chǎn)物資、半成品及成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。 對(duì)切實(shí)有效的糾正和預(yù)防措施需納入有關(guān)文件，引起相應(yīng)的文件修改時(shí)，〈〈文件和資料程序〉〉執(zhí)行。 辦公室組織有關(guān)人員對(duì)潛在的不合格進(jìn)行原因分析，提出預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)部門實(shí)施，防止不合格品的發(fā)生。辦公室跟蹤驗(yàn)證其措施實(shí)施的有效性。辦公室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第50頁 總共 65 頁 糾正和預(yù)防措施 頁 次 第2頁 共2頁 跟蹤驗(yàn)證其措施實(shí)施的有效性。 糾正措施 對(duì)顧客的意見和不合格報(bào)告，由辦公室組織有關(guān)部門處理，分析并記錄產(chǎn)生不合格的原因。 技術(shù)檢驗(yàn)部、銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客意見的收集、整理、分析并傳遞給辦公室。3 職責(zé) 辦公室是糾正和預(yù)防措施的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行中不合格項(xiàng)或潛在的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。5 相關(guān)文件  質(zhì) 量 手 冊(cè) 第49頁 總共 65 頁 糾正和預(yù)防措施 頁 次 第1頁 共2頁 1 目的 為了消除產(chǎn)品或質(zhì)量體系中實(shí)際或潛在的不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。 返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢產(chǎn)品都應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄。評(píng)審處置由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第48頁 總共 65 頁 不合格品的控制 頁 次 第2頁 共2頁 責(zé)，部長(zhǎng)審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 不合格品的評(píng)審處置依據(jù)是現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件及合同要求。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品，由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄與隔離（可行時(shí)）。 進(jìn)廠物資檢驗(yàn)的不合格品，由質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)記錄，倉庫保管員負(fù)責(zé)隔離（可行時(shí)）。 其它部門配合技術(shù)檢驗(yàn)部對(duì)不合格品進(jìn)行控制4 程序概要 技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施不合格品控制程序。2 適用范圍 適用于本廠從原輔材料進(jìn)廠至產(chǎn)品出廠全過程不合格品的控制。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的具體實(shí)施按 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 狀態(tài)程序和檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)使用規(guī)定執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由技術(shù)檢驗(yàn)部統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門協(xié)助保護(hù)。 各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)在明顯易見處，應(yīng)有明顯的界限 和區(qū)別。 車間生產(chǎn)過程檢驗(yàn)員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制定，并監(jiān)督檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的用紅色或“不合格”印章標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)但尚待判定的用白色或“待判定”標(biāo)記標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)形成標(biāo)識(shí)。 倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3 職責(zé) 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法，并形成相關(guān)文 件。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第44頁 總共 65 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 頁 次 第1頁 共3頁 1 目的對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防混淆。 ，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理程序。 所有自制的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校整、使用和保管也應(yīng)執(zhí)行上述各項(xiàng)條款