【正文】 查產(chǎn)品投訴處理記錄。（注：所采取的預(yù)防措施應(yīng)取決于潛在不合格事項(xiàng)的風(fēng)險程度、本質(zhì)和其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度）如果有，查記錄。8602程序文件是否對如下要求作出規(guī)定。8601是否建立預(yù)防措施程序并形成文件。8502是否按程序?qū)嵤┎⒈３钟涗洝?501是否已制定了發(fā)布忠告性通知和對于存在安全隱患的醫(yī)療器械采取召回等措施的程序文件，并符合相關(guān)法規(guī)的要求。提供文件編號，核查文件內(nèi)容。8401是否建立糾正措施程序并形成文件。存有多少份？8302是否對產(chǎn)品符合性的趨勢、顧客反饋信息、供方供貨業(yè)績等信息進(jìn)行充分分析。8301是否采用適當(dāng)?shù)姆治龇椒?，包括?yīng)用統(tǒng)計技術(shù)等，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并保持?jǐn)?shù)據(jù)分析結(jié)果的記錄。8203是否有能力發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品性能的偏離和不合格的趨勢。8202程序文件是否對與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)信息（包括顧客反饋、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，采取預(yù)防措施的機(jī)會、供方情況）收集數(shù)據(jù)的來源、統(tǒng)計技術(shù)和分析結(jié)果的利用作出了規(guī)定。如果有，存有記錄多少份？8201是否建立了數(shù)據(jù)分析程序并形成文件。*8101是否按照程序文件和相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，開展了不良事件監(jiān)測和再評價工作。*8001是否規(guī)定了可疑不良事件管理人員的職責(zé)、報告原則、上報程序、上報時限，制定了啟動實(shí)施醫(yī)療器械再評價的程序和文件等，并符合法規(guī)要求。7902是否按程序?qū)嵤┎⒈３职l(fā)布和實(shí)施的記錄。7901是否已建立了關(guān)于起草、批準(zhǔn)和發(fā)布忠告性通知的程序并形成文件。7803是否執(zhí)行顧客投訴接收和處理程序，保持顧客抱怨處理的記錄。核查關(guān)于顧客抱怨管理文件的規(guī)定。提供關(guān)于顧客抱怨管理文件的編號?，F(xiàn)場核查不合格品處理記錄?，F(xiàn)場核查不合格品處理記錄。）現(xiàn)場核查不合格品處理規(guī)定，并作評價。7701若產(chǎn)品需要返工，是否編制了返工文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書及不合格品返工后的重新檢驗(yàn)和重新評價等內(nèi)容，并經(jīng)過批準(zhǔn)。7602若對不合格品采取了糾正，是否對其進(jìn)行再次檢驗(yàn)（查看檢驗(yàn)報告和記錄）。*7601對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，是否根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施。（查閱對不合格品的處置記錄）如果有，現(xiàn)場核查不合格品處理情況。現(xiàn)場核查不合格品處理規(guī)定，并作評價?，F(xiàn)場核查不合格品處理規(guī)定，并作評價。提供不合格品處理管理文件的編號。必要時，進(jìn)行核查。（查看《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》及其他資質(zhì)證明并查看銷售記錄）現(xiàn)場查看銷售記錄和銷售商資質(zhì)記錄。如果有，現(xiàn)場檢查有關(guān)記錄。如果有，現(xiàn)場檢查有關(guān)文件。如果有，現(xiàn)場檢查有關(guān)記錄。如果有，現(xiàn)場檢查有關(guān)文件?，F(xiàn)場核查有關(guān)合同，注意特殊合同的處理結(jié)果?，F(xiàn)場核查有關(guān)合同，注意特殊合同的處理結(jié)果。6902與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否形成文件，如合同、標(biāo)書、訂單或產(chǎn)品信息等。6901產(chǎn)品銷售或投標(biāo)前，是否對與產(chǎn)品有關(guān)的要求（包括顧客的、法規(guī)的和附加的其他要求）進(jìn)行評審，是否保持評審記錄。6803是否對內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性。現(xiàn)場檢查內(nèi)審記錄。提供企業(yè)內(nèi)審管理文件的編號。提供產(chǎn)品檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)處理記錄。6702當(dāng)用數(shù)據(jù)分析的方法發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品性能的偏離時，是否按照程序反饋到相應(yīng)的部門。6701是否建立反饋系統(tǒng)程序并形成文件，規(guī)定監(jiān)視的方法、反饋的途徑、處理的程序、職責(zé)、頻次等。6602是否根據(jù)產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，制定留樣管理辦法，保持留樣觀察記錄。6601是否建立了留樣觀察室，并按規(guī)定進(jìn)行留樣。6505最終產(chǎn)品的自測檢驗(yàn)報告所代表的產(chǎn)品是否與其生產(chǎn)記錄的產(chǎn)品相符。6504產(chǎn)品放行是否經(jīng)有權(quán)放行產(chǎn)品的人員的批準(zhǔn)，是否保持批準(zhǔn)的記錄。6503是否保持產(chǎn)品符合要求的證據(jù)（如檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄）。*6502最終產(chǎn)品是否在其全部出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目合格后放行。*6501外購、外協(xié)零配件、原輔材料和過程產(chǎn)品是否在檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后才投入使用或轉(zhuǎn)入下道工序。*6403是否按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)的程序文件及規(guī)范的規(guī)定，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。6402是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段（如進(jìn)貨、關(guān)鍵控制點(diǎn)、出廠等階段），確定產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，并制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范。6401是否建立產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序文件。*6307無菌檢測室是否符合要求，并與生產(chǎn)產(chǎn)品和生產(chǎn)能力相適應(yīng)。6306對產(chǎn)品檢驗(yàn)中使用的對檢測結(jié)果有影響的計算機(jī)軟件：；（如軟件更改、受計算機(jī)病毒侵害等情況）是否再確認(rèn)。6305當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置不符合要求時，是否：；；。6304測量裝置的控制程序中是否對企業(yè)自校準(zhǔn)測量裝置的校準(zhǔn)方法作出規(guī)定。*6303是否定期對測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，是否予以標(biāo)識和保持記錄。6302測量裝置的控制程序中是否對測量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中防護(hù)要求作出規(guī)定，以防止檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果失效。6301是否建立監(jiān)視和測量裝置的控制程序并形成文件，配置相應(yīng)的裝置，以確保監(jiān)視和測量符合規(guī)定的要求。6205是否對貯存條件進(jìn)行記錄。6204企業(yè)貯存場所是否具有環(huán)境監(jiān)控設(shè)施。6203是否根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度規(guī)定了所生產(chǎn)的各種無菌醫(yī)療器械的貯存條件，是否控制和記錄這些條件，并在注冊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)識、標(biāo)簽和使用說明書中注明。6202產(chǎn)品防護(hù)的程序文件是否包括了產(chǎn)品標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，以及對產(chǎn)品的組成部分防護(hù)的內(nèi)容。6201是否制定了產(chǎn)品防護(hù)的程序文件。*6102在用產(chǎn)品說明書的內(nèi)容是否與申報注冊已確認(rèn)的版本保持一致。6101產(chǎn)品說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識的內(nèi)容是否符合《醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識管理規(guī)定》等規(guī)定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。*6003對直接或間接接觸心血管系統(tǒng)、淋巴系統(tǒng)或腦脊髓液或藥液的零配件的材料是否至少能追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)所用的原材料、滅菌設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境。6002是否規(guī)定了可追溯的范圍、程度和途徑，并能實(shí)現(xiàn)追溯。6001是否編制了可追溯性程序文件。5903生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識是否符合程序文件的規(guī)定。5902產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的程序文件是否可以確保只有所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能被放行。5901是否制定了產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識的程序文件。5803標(biāo)識是否明顯、牢固、唯一，便于區(qū)分和識別，能夠防止混用并能實(shí)現(xiàn)追溯。5802在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中是否按規(guī)定方法對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。5801是否編制產(chǎn)品標(biāo)識程序文件。5703根據(jù)批記錄是否能滿足原料采購數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量和批準(zhǔn)銷售數(shù)量的追溯。5702是否建立并保持了批生產(chǎn)記錄。同上5701生產(chǎn)批的劃分是否符合企業(yè)相關(guān)文件的規(guī)定。（現(xiàn)場提問）現(xiàn)場檢查5604是否按規(guī)定對滅菌設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。（現(xiàn)場觀察）按滅菌批號，檢查滅菌記錄。提供滅菌過程控制文件的編號。現(xiàn)場檢查滅菌確認(rèn)的報告。如果有，現(xiàn)場檢查并作評價?，F(xiàn)場檢查滅菌確認(rèn)報告?，F(xiàn)場檢查滅菌確認(rèn)報告。*5502在初次對產(chǎn)品進(jìn)行滅菌前，是否對滅菌過程進(jìn)行確認(rèn)。5501是否編制了產(chǎn)品滅菌過程確認(rèn)的程序文件。5404如生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中采用的計算機(jī)軟件對產(chǎn)品質(zhì)量有影響，是否編制了確認(rèn)的程序，且在初次應(yīng)用以及軟件的任何更改應(yīng)用前予以確認(rèn)并保持記錄。5403是否對過程確認(rèn)的人員的資格進(jìn)行了鑒定。5402過程的確認(rèn)是否至少包括：評價計劃的制定、評價的實(shí)施、評價的記錄和評價的結(jié)論（或報告）。5401除了滅菌過程以外，需確認(rèn)的過程是否按程序?qū)嵤?，關(guān)鍵工序、特殊過程的重要工藝參數(shù)是否經(jīng)過驗(yàn)證，并經(jīng)審批后實(shí)施。 工業(yè)濕熱滅菌》等。 輻射滅菌》、GB 18278《醫(yī)療保健產(chǎn)品的滅菌 環(huán)氧乙烷滅菌 確認(rèn)和常規(guī)控制》、GB 18280《醫(yī)療保健產(chǎn)品的滅菌企業(yè)提供相關(guān)分析文件、驗(yàn)證文件的名稱?，F(xiàn)場檢查批生產(chǎn)記錄。企業(yè)提供批號管理文件的編號。現(xiàn)場檢查清場效果。5102生產(chǎn)前是否確認(rèn)無上次生產(chǎn)遺留物。5101是否根據(jù)生產(chǎn)工藝制定清場的管理規(guī)定并保持清場記錄。*5003末道清潔處理是否在相應(yīng)級別的潔凈室（區(qū)）內(nèi)進(jìn)行，所用的處理介質(zhì)是否能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。5002是否規(guī)定零配件、物料或產(chǎn)品進(jìn)入潔凈室（區(qū)）的凈化程序并具備設(shè)施，凈化程序和設(shè)施是否能有效去除生產(chǎn)過程中的零配件或產(chǎn)品、外購物料或產(chǎn)品上的污染物。5001是否根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)過程中的主要污染情況，采取適當(dāng)?shù)拇胧M(jìn)入到潔凈室（區(qū)）的零配件、物料或產(chǎn)品進(jìn)行清潔處理。4903工位器具是否能夠避免產(chǎn)品存放和搬運(yùn)中受損和有效防止產(chǎn)品污染。4902是否具有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的專用工位器具。4901是否制定工位器具的管理文件并保存記錄。4802若適用時，在潔凈區(qū)內(nèi)通過模具成型后不清洗的零配件所用的脫模劑是否無毒、無腐蝕，不會影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。4801潔凈室（區(qū)）內(nèi)設(shè)備所用的潤滑劑、冷卻劑、清洗劑是否不會對產(chǎn)品造成污染。4702潔凈室（區(qū)）內(nèi)使用的與物料或產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備、工藝裝備及管道表面是否無死角并易于清洗、消毒或滅菌。4701潔凈室（區(qū)）內(nèi)使用的與物料或產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備、工藝裝備及管道表面是否無毒、耐腐蝕、不與物料或產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)反應(yīng)和粘連。4603操作臺是否