【正文】 全部滿足，得20分；其他情況，由。，建立合格供應商目錄并及時更新發(fā)布。、流程和工作要求。（20分）依據(jù)：物資供應商管理辦法 審核企業(yè)、二級單位供應商主管部門及相關管理人員：，得10分；未建立，不得分。供應方管理（100分），按規(guī)定選擇供應商，對采購物資按規(guī)定進行驗收，組織開展了供應商考核評價。(15分）審核工程項目承包商：，掌握作業(yè)許可、兩書一表、工作前安全分析等風險管理工具方法，并進行實踐運用。全部符合，得10分；發(fā)現(xiàn)有1例未做到的情況，此“評分項”不得分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，不合格承包商及時清退。，資料齊全有效、記錄完整，并有屬地單位意見。（15分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法 審核企業(yè)承包商主管部門、安全環(huán)保部門：，且內(nèi)容齊全。，結果得到有效應用。（20分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法 審核企業(yè)、二級單位承包商工程項目：。備注：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重“三違”行為，此“評分項”不得分。，按要求進行了整改。（30分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法 審核企業(yè)、二級單位承包商工程項目：，工程監(jiān)理或監(jiān)督按規(guī)定履行安全監(jiān)督管理職責，由審核員判斷得010分。，由審核員判斷得010分。全部符合，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。；開工前對承包商進行了安全技術交底。，并留有記錄。，使用設備、工器具等進行入場檢查。，結合項目規(guī)模和風險程度向建設（工程）項目派駐安全監(jiān)督人員。（50分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法審核企業(yè)、二級單位承包商主管部門和工程項目主管部門：。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。（包含了項目作業(yè)內(nèi)容、要求、項目危害、雙方安全生產(chǎn)權利和義務以及安全生產(chǎn)違約責任與處理等），由審核員判斷得010分。（30分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法審核企業(yè)、二級單位合同管理部門：。、能力、安全標準等要求，由審核員判斷得010分。審核企業(yè)、二級單位的承包商：。（50分），招標文件或談判記錄中明確了項目的HSE風險及承包商的資質(zhì)、能力、安全標準等要求。備注：發(fā)現(xiàn)1個及以上合格承包商未進行安全資質(zhì)審查或資質(zhì)不符合規(guī)定，此“評分項”不得分。、有效，審查記錄完整，并有安全部門審查意見。（30分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法審核企業(yè)、二級單位承包商主管部門：。全部符合，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。由審核員判斷得05分。（30分）依據(jù)：承包商安全監(jiān)督管理辦法審核企業(yè)、二級單位承包商主管部門和相關管理人員：，得10分；未建立，不得分。1承包商與供應方（400分）承包商管理（300分），組織對承包商進行安全資質(zhì)審查，建立合格承包商目錄。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。（30分）依據(jù)：健康安全環(huán)保信息系統(tǒng)管理辦法審核企業(yè)安全環(huán)保部門：，由審核員判斷得015分。HSE信息系統(tǒng)（50分）。（10分）審核企業(yè)、二級單位、基層單位：。（10分）審核企業(yè)、二級單位、基層單位：、職工代表提案、事件上報、隱患排查等方式積極參與HSE工作，由審核員判斷得010分。、清楚有關的重要HSE信息。（15分）審核企業(yè)、二級單位職能部門及相關人員:、隱患、風險、應急、工作計劃等HSE重要信息，在內(nèi)部得到及時溝通和處理。（15分）審核企業(yè)、二級單位相關職能部門：（如法律法規(guī)、制度標準、上級要求等）的有效溝通傳遞的渠道和方式，如：報表、文件、電話、會議、網(wǎng)絡等，由審核員判斷得015分。內(nèi)部溝通與員工協(xié)商 （50分)，對重要的HSE信息采取多種方式在內(nèi)部進行有效溝通。、防范措施及應急措施通告社區(qū)、客戶、承包商等相關方，由審核員判斷得015分。，與地方政府、上級部門等溝通，及時獲取并處理相關HSE信息；并及時將HSE風險及應急措施通告社區(qū)、客戶、承包商等相關方。（10分）審核企業(yè)或二級單位相關職能部門：，建立、明確了與地方政府、社區(qū)、上級部門、承包商等外部相關方溝通的渠道和方式。協(xié)商與溝通（150分）外部溝通（50分)，明確溝通內(nèi)容及方式，并及時收集、處理、通告HSE相關信息。審核基層崗位員工：。（35分）依據(jù)：安全生產(chǎn)法審核基層單位：。備注：發(fā)現(xiàn)1處及以上使用失效版本，此“評分項”不得分。（10分）審核基層崗位員工：。，對關鍵操作規(guī)程開展分析并完善。（10分）審核二級單位或基層單位：，及時開展操作規(guī)程評審和修訂。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分?！八男隆奔夹g前及時制訂操作規(guī)程。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得05分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，以及結合事故事件教訓，組織制定或完善操作規(guī)程（操作卡、作業(yè)指導書）。（55分）。備注：發(fā)現(xiàn)1處及以上假記錄，此“評分項”不得分。（10分)審核相關職能部門和基層單位：、真實，保存完整、可追溯。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。（20分），合理齊全。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（30分），相關人員了解或掌握有關HSE管理制度的內(nèi)容。備注：發(fā)現(xiàn)2處及以上使用失效文本，此“評分項”不得分。（10分）依據(jù)：規(guī)章制度管理辦法審核企業(yè)、二級單位職能部門管理崗位：。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、修訂。（5分) 依據(jù)：規(guī)章制度管理辦法審核企業(yè)制度主管部門，以及生產(chǎn)、安全、技術、設備等職能部門：、起草、審批、發(fā)放、作廢等各環(huán)節(jié)按要求管理。、有效。，由審核員判斷得05分。滿足要求，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。（15分）、集團公司規(guī)定要求并滿足內(nèi)部需要的HSE管理制度體系。全部做到，得5分；50%及以上做到，得3分；低于50%做到，不得分。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。全部做到，得5分；50%及以上做到，得3分；低于50%做到，不得分。（20分）。，由審核員判斷得05分。由審核員判斷得05分。（15分）審核企業(yè)、二級單位：，視符合比例得05分。宣傳教育（50分），積極推進安全文化建設。（20分）依據(jù)：Q/SY12342009HSE培訓管理規(guī)范審核主要基層崗位員工：、測試等方式，驗證員工HSE能力滿足崗位需求。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。由審核員判斷得010分。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。（40分）、培訓效果進行評估，提出改進建議并落實改進措施。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、短課時、小范圍、多形式組織開展基層HSE培訓工作，由審核員判斷得010分。（30分）審核基層單位：、管理人員、技術人員在基層HSE培訓中授課。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。2. 基層管理者和崗位人員了解培訓矩陣意義、內(nèi)涵。（30分）依據(jù)：Q/SY12342009HSE培訓管理規(guī)范審核主要基層崗位：1. 建立了滿足要求的基層崗位HSE培訓矩陣。，多種方式組織開展基層HSE培訓。全部做到，得10分；發(fā)現(xiàn)有1人未做到的情況，不得分。全部滿足，得10分；發(fā)現(xiàn)有1人不滿足的情況，不得分。，新入廠、調(diào)崗或重新上崗的員工參加相應培訓，積極組織各類HSE培訓。（包括培訓時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等），培訓檔案齊全、準確。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，配備必要的培訓資源，建立健全員工培訓檔案。，編制年度HSE培訓計劃，培訓計劃有針對性。（10分）依據(jù)：Q/SY12342009HSE培訓管理規(guī)范審核企業(yè)：，得5分；未建立，不得分。HSE培訓（200分），制定培訓計劃并有效實施，健全員工培訓檔案。審核各層級管理人員和基層操作崗位人員：，人員HSE能力滿足其崗位職責和能力標準要求。（30分）審核企業(yè)人事部門：。 能力符合崗位要求。（15分）依據(jù)：員工安全環(huán)保履職考評管理辦法查閱企業(yè)或二級單位人事、勞資部門：，提出了有針對性的改進措施，并得到執(zhí)行落實。全部開展評估，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。（40分）依據(jù)：員工安全環(huán)保履職考評管理辦法審核企業(yè)安全環(huán)保履職能力評估牽頭部門：，得10分；未制定，不得分。，由審核員判斷得010分。（70分），分專業(yè)制定了安全環(huán)保履職能力評估標準。、專款專用，得10分；發(fā)現(xiàn)有1筆不符合的情況，此“評分項”不得分。，并做到專戶核算、?？顚Ｓ谩＃{入企業(yè)財務預算。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法審核企業(yè)財務預算等部門：，企業(yè)建立了安全生產(chǎn)投入的保障機制，保證安全環(huán)保所必須的資金投入。安全環(huán)保投入（40分），按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用，并專款專用。、理解并落實本崗位HSE職責要求（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責任制管理辦法審核上述人員：、理解并落實本崗位HSE職責要求。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責任制管理辦法審核企業(yè)、二級單位管理崗位以及基層單位操作員工：，并與崗位工作和風險相匹配。，并在工作中得到落實。、二級單位組織對領導、職能管理部門開展了HSE履職情況考核且結果得到應用。、二級單位領導和職能部門按要求進行了安全述職。，實行安全述職，對HSE職責履行情況進行跟蹤考核。（15分）依據(jù)：安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責任制管理辦法審核企業(yè)、二級單位領導及職能管理部門負責人：，參與制定了本單位、本部門HSE職責。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、風險相匹配，并定期評審完善。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、環(huán)境保護管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責任制管理辦法審核企業(yè)、二級單位領導及職能管理部門：、二級單位領導都有HSE職責，得10分；發(fā)現(xiàn)有1例沒有的情況，不得分。安全環(huán)保責任制（120分）、管理部門的HSE職責，并定期跟蹤考核HSE職責落實情況。%。、基層單位按規(guī)定配備滿足要求的HSE專職人員。，且安全副總監(jiān)負責HSE工作。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定審核二級重點生產(chǎn)經(jīng)營單位：。滿足要求，得10分；不滿足要求，此“評分項”不得分。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全監(jiān)督管理辦法審核企業(yè)：，得10分；沒有設置，此“評分項”不得分。人員配備（70分），安全總監(jiān)、安全副總監(jiān)配備到位。，或者主要生產(chǎn)經(jīng)營和安全風險較大的二級單位設置了安全監(jiān)督機構。（10分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、環(huán)境保護管理規(guī)定審核企業(yè)、二級單位：。，得5分；發(fā)現(xiàn)存在沒有成立的情況，不得分。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。（20分）審核二級單位：（安委會），得5分；沒有成立，此“評分項”不得分。，得5分；沒有成立，不得分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（25分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、環(huán)境保護管理規(guī)定審核企業(yè)：（安委會），得5分；沒有成立，此“評分項”不得分。要素：、資源和文件（共4個審核主題、12個審核項、22項審核內(nèi)容、53個評分項、109條評分說明）機構、職責和安全環(huán)保投入（300分）機構設置（70分），建立了HSE管理機構。，并定期考核。（20分）審核企業(yè)、二級單位安全環(huán)保、人力資源、企管等職能部門：。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。（60分），建立了包含結果性和過程性指標的，量化的HSE績效考核體系。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（10分)審核企業(yè)、二級單位安全環(huán)保部門:。（20分）審核企業(yè)規(guī)劃計劃、安全環(huán)保等職能部門：，且針對目標任務有具體措施。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（30分）。（10分）審核企業(yè)、二級單位、基層單位：、分析，并根據(jù)分析結果對不適宜目標指標及時進行調(diào)整優(yōu)化，由審核員判斷得010分。、分析,并及時改進。（15分）審核各層級領導及管理人員：。，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，包括結果性指標和過程性指標，且明確了相應考核要求。審核企業(yè)、二級單位、基層單位：，并逐級簽訂安全環(huán)保責任書。（30分），并逐級簽訂責任書。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。（20分）、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”文件資料納入檔案管理，妥善保存。全部符合要求，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項不符合要求，此“審核內(nèi)容”不得分。全部符合要求，得10分；有1項不符合要求，此“審核內(nèi)容”不得分。、環(huán)保設施、職業(yè)病防護設施與主體設施同時投入運行，并進行竣工驗收。（20分）