【正文】 附件1：不合格品銷毀記錄 （編號：SOP04008a）編號：SOP04008a不合格品銷毀記錄代碼來源品名規(guī)格批號檢驗單號判定依據(jù)銷毀數(shù)量銷毀日期銷毀地點銷毀原因銷毀方法銷毀提出人日期批準人日期銷毀人日期監(jiān)督人日期備注。銷毀后，倉庫保管員填寫銷毀記錄，所有參加人員均應(yīng)簽字，并保存至銷毀日期后3年。按批準的銷毀處理工作程序執(zhí)行。生產(chǎn)車間剩余的打印批號的標簽及內(nèi)外包裝物，不應(yīng)退回倉庫，應(yīng)在質(zhì)量部授權(quán)質(zhì)檢員的監(jiān)督下由車間銷毀。超過有效期物料、成品。生產(chǎn)車間剩余的已打印批號的標簽及內(nèi)外包裝物。 變更歷史版本號 修訂原因與內(nèi)容1 新定標 題正 文 1. 2. 3. 4. 銷毀的范圍：經(jīng)質(zhì)量部檢驗確認不合格印有公司標志的包裝物，如紙箱、包裝袋、標簽等。 范 圍：需銷毀的原輔料、包裝材料、中間品、成品。附件1：物料外包裝破損記錄（SOP04007a）編號：SOP04007a物料外包裝破損登記與處理記錄 日期： 2011年 月 日品名規(guī)格進廠編號供應(yīng)商（來源）總數(shù)量破損數(shù)量包裝材料破損情況供應(yīng)部質(zhì)量部檢查及結(jié)論檢查人： 日期：處理方法負責人簽名： 日期： 處理過程處理人： 監(jiān)督人： 處理日期：備 注 倉庫： 保管員：注：本記錄一式兩份，供應(yīng)部、質(zhì)量部各留一份。倉庫填寫物料外包裝破損記錄，注明異常情況處理方法，并將在處理過程中的各種指令、票據(jù)裝訂成冊，單獨保存。經(jīng)濟價值大的破損物料，在質(zhì)檢員的監(jiān)督下，將破損物料移至取樣間內(nèi)，換好包裝，內(nèi)袋、外袋分別封好，換好標簽，注明與原標簽相同的內(nèi)容。在外包裝袋上貼上更換包裝的標記，其次由質(zhì)量部抽取樣品，依據(jù)檢驗結(jié)果，決定破損物料的使用方法。包裝破損物料的處理內(nèi)容破損處理： 標準操作規(guī)程題 目：物料外包裝破損處理規(guī)程 編 號: SOP04007頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁數(shù)：2/2 標 題正 文 4. 5. 在質(zhì)檢員的監(jiān)督下，去掉破損的包裝，換上新包裝，封嚴，換好標簽，注明與原標簽相同的內(nèi)容，在物料的外包裝袋上貼上更換包裝標記。質(zhì)檢員將外包裝破損記錄交質(zhì)量部負責人審核簽字后交供應(yīng)部負責人確認簽字。質(zhì)檢員填寫外包裝破損記錄。一般破損：根據(jù)物料的性質(zhì)、用途，雖然包裝破損已使物料包件的內(nèi)包裝受到了影響，但通過一些補救措施，物料仍可使用。質(zhì)檢員通過對破損包件的檢查，根據(jù)其內(nèi)容物的性質(zhì)、用途，將破損包件從程度上可劃分為破損、一般破損、嚴重破損。在庫貯存物料的包裝破損物料在貯存過程中如發(fā)現(xiàn)包裝破損等包裝異常情況，應(yīng)將其取出單獨放置，填寫物料外包裝破損登記與處理記錄，并立即通知質(zhì)量部。 分發(fā)部門： 質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉庫、生產(chǎn)部。附件：物料（成品）拒收記錄 SOP04006a編號：SOP04006a物料（成品）拒收記錄品名規(guī)格批號供應(yīng)商（來源）總數(shù)量拒收依據(jù)拒收人拒收時間拒收原因及確認 批準人： 承辦人：拒收情況供貨方： 2011年 月 日收貨方： 2011年 月 日備注標準操作規(guī)程題 目：物料外包裝破損處理規(guī)程 編 號: SOP04007 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1頁數(shù): 1/2 審核人： 審核日期：2011年 月 日 頒發(fā)部門：供應(yīng)部 批準人： 批準日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 的：規(guī)定外包裝破損的處理辦法，確保物料的內(nèi)在質(zhì)量。應(yīng)在送貨回單上詳細注明原因，清點以后退回原供應(yīng)商，并填寫“物料拒收記錄”。發(fā)現(xiàn)以下情況的，可以拒收：入庫初驗中物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等項目與交貨部門提供的不一致時；物料、成品的外包裝無明顯標記，難于區(qū)分的；物料、成品的外包裝出現(xiàn)破損或污染而導(dǎo)致內(nèi)包裝破損嚴重或受污染的；無產(chǎn)品合格證的；不按入庫驗收規(guī)程要求進行驗收的成品、物料；無供應(yīng)計劃或從非批準的定點供應(yīng)商處供應(yīng)的物料；凡物料、成品的外包裝出現(xiàn)破損、水漬、受潮等，但內(nèi)包裝物未破損或未受污染的，應(yīng)請質(zhì)量部檢查后，決定是否拒收。 分發(fā)部門： 質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉庫、生產(chǎn)部、銷售部、生產(chǎn)車間。標準操作規(guī)程題 目：物料、成品拒收規(guī)程 編 號: SOP04006 制定人： 制定日期：2011年 月 日 版 本： 1頁數(shù): 1/1 審核人： 審核日期：2011年 月 日 頒發(fā)部門：供應(yīng)部 批準人： 批準日期：2011年 月 日 生效日期：2011年 月 日 目 的：規(guī)范成品、物料拒收的標準操作程序，確保入庫成品、及物料的正確無誤。不合格成品、待驗成品及質(zhì)量部未明示可銷售出庫的其它成品不得發(fā)放。按照“先進先出、近期先出、近銷期先出”的原則發(fā)放，發(fā)運員對質(zhì)量可疑的成品，有權(quán)提出復(fù)驗或拒絕領(lǐng)收。雙方對成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號的一致性進行核對及檢驗合格報告單，憑質(zhì)量部出具的“成品放行證”決定成品是否可放行發(fā)放。 變更歷史版本號 修訂原因與內(nèi)容1 新定標 題正 文1. 2. 3. 4.5. 6.7. 8. 銷售部領(lǐng)取成品，必須填寫“成品發(fā)貨單”，營管員憑“提貨單”向倉庫保管員領(lǐng)取。 范 圍：成品出庫驗發(fā)。附件1：成品入庫單 編號：SOP04004a附件2：成品庫卡 編號：SOP04004b附件3：成品入庫驗收記錄 編號：SOP04004c附件4：成品入庫分類帳 編號：SOP04004d編號：SOP04004a成品入庫單入庫單號：代 碼品 名批 量規(guī) 格批 號入庫數(shù)入庫部門入庫時間庫 別備 注 交貨： 收貨： 復(fù)核：注：本單一式四份，分送財務(wù)、統(tǒng)計、入庫部門各一份，倉庫留存一份。成品庫卡作發(fā)貨記帳用，當該批成品的庫存為零時，該批成品的成品庫卡送質(zhì)量部歸入該批成品的檔案。寄庫正在檢驗而需要寄庫的成品，應(yīng)先放置黃色待驗標志，等檢驗結(jié)果出來后，倉庫根據(jù)質(zhì)量部最終下達的成品放行審核單結(jié)論（成品放行證），解除待驗標志，若放行，將該批成品從黃色待驗標志換成綠色合格狀態(tài)標志，同時標準操作規(guī)程題 目：成品驗收、入庫規(guī)程 編 號: SOP04004頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：2011年 月 日版本： 1頁數(shù)：2/2 標 題正