【正文】 附表二 程序文件與要素對(duì)照表序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 管理部門 標(biāo)準(zhǔn)條款（Q/E)1 《文件和記錄控制程序》 （ Q/E） GBQP01 行 政 部 、 2 《管理評(píng)審程序》 （ Q/E） GBQP02 管理層 3 《人力資源管理程序》 （ Q/E） GBQP03 行 政 部 4 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 GBQP04 生產(chǎn)部 、5 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序》 GBQP05 生產(chǎn)部 6 《顧客要求評(píng)審程序》 GBQP06 營(yíng)銷部 7 《采購(gòu)控制程序》 GBQP07 采購(gòu)部 8 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 GBQP08 生產(chǎn)部 9 《產(chǎn)品防護(hù)及管理程序》 GBQP09 倉(cāng)庫(kù) 10 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 GBQP10 品質(zhì)部 11 《客戶滿意度調(diào)查程序》 GBQP11 營(yíng)銷部 12 《內(nèi)部審核程序》 （Q/E） GBQP12 管理層 13 《不合格品控制程序》 （ Q/E） GBQP13 品質(zhì)部 、14 《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》 （ Q/E） GBQP14 品質(zhì)部 15 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ Q/E） GBQP15 品質(zhì)部 16 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 GBQP16 工程部 17 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 GBQP17 品質(zhì)部 、18 《信息溝通與交流程序》 （Q/E） GBQP18 行政部 19 《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案程序》 GBQP19 品質(zhì)部 20 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 GBQP20 品質(zhì)部 /21 《法律法規(guī)與其它要求的收集與評(píng)價(jià)程序》 GBQP21 品質(zhì)部 /文件編號(hào) GBQEM01深 圳 國(guó) 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 數(shù) 30/3522 《水、氣、聲污染源控制程序》 GBQP22 品質(zhì)部 /23 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 GBQP23 品質(zhì)部 /24 《固體廢棄物控制程序》 GBQP24 倉(cāng)庫(kù) /25 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 GBQP25 品質(zhì)部 /附表三 質(zhì)量管理體系過程模式圖：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)5 管理職責(zé)策劃 職責(zé)權(quán)限()管理評(píng)審資源確定資源提供/管理(人力資源/基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境)內(nèi) 部審 核8.5.3糾 正預(yù) 防數(shù)據(jù)分析 不 格品 控 制產(chǎn) 品監(jiān) 視測(cè) 量..3 過程監(jiān)視.1滿意度監(jiān)控.1 持續(xù)改進(jìn)顧客要求識(shí)別顧 客 要求 確 認(rèn)評(píng) 審 /物料準(zhǔn)備/檢驗(yàn)貨 倉(cāng) 管 理 生產(chǎn)實(shí)現(xiàn) 交付 產(chǎn)品顧客要求顧客滿意()/ ()策劃8測(cè)量分析和改進(jìn)()制定品質(zhì)方針、目標(biāo)6 資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7..((/)輸入/輸出 信息流文件編號(hào) GBQEM01深 圳 國(guó) 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 數(shù) 31/35附表五 質(zhì)量/環(huán)境職能分配表（質(zhì)量管理體系）標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管代 倉(cāng)庫(kù) 行政 部 采購(gòu) 部 營(yíng)銷 部 工程 部 生產(chǎn) 部 品質(zhì) 部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ● ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ● ● ○ ● ● ● 管理承諾 ● ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ● ○ ●。 (21) 環(huán) 境 因 素 ： 組 織 的 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 中 能 與 環(huán) 境 發(fā) 生 相 互 作 用 的 要 素 。 (19) 審 核 方 案 ： 針 對(duì) 特 定 時(shí) 間 段 所 策 劃 ， 并 具 有 特 定 的 目 的 一 組 （ 一 次 或 多 次 ） 審 核 。文件編號(hào) GBQEM01深 圳 國(guó) 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 數(shù) 29/35 (16) 驗(yàn) 證 ： 通 過 提 供 客 觀 證 據(jù) 對(duì) 規(guī) 定 要 求 已 得 到 滿 足 的 認(rèn) 定 。 (14) 糾 正 措 施 ： 為 消 除 已 發(fā) 現(xiàn) 的 不 合 格 或 其 他 不 期 望 情 況 的 原 因 所 采 取 的 措 施 。 (12) 缺 陷 ： 未 滿 足 與 預(yù) 期 或 規(guī) 定 用 途 有 關(guān) 的 要 求 。 (10) 過 程 ： 一 組 將 輸 入 轉(zhuǎn) 化 為 輸 出 的 相 互 關(guān) 聯(lián) 或 相 互 作 用 的 活 動(dòng) 。 (8) 有 效 性 ： 完 成 策 劃 的 活 動(dòng) 和 達(dá) 到 策 劃 結(jié) 果 的 程 度 。 (6) 持 續(xù) 改 進(jìn) ： 增 強(qiáng) 滿 足 要 求 的 能 力 的 循 環(huán) 活 動(dòng) 。 如 具 有 自 身 職 能 和 行 政 管 理 職 能 的 公 司 、集 團(tuán) 公 司 、 商 行 、 企 業(yè) 、 政 府 機(jī) 構(gòu) 、 事 業(yè) 單 位 或 是 上 述 單 位 的 部 分 或 結(jié) 合 體。 (3) 審 核 ： 為 獲 得 審 核 證 據(jù) 并 對(duì) 其 進(jìn) 行 客 觀 評(píng) 價(jià) ， 以 確 定 滿 足 審 核 準(zhǔn) 則 的 程 度 所 進(jìn) 行 的 系 統(tǒng) 的 獨(dú) 立 的 并形 成 文 件 的 過 程 。環(huán) 境 amp。 如 強(qiáng) 化 管 理 體 系 過 程 ， 目 的 是 根 據(jù) 組 織 的 管 理 方 針 ， 改進(jìn) 整 體 績(jī) 效 。8．5．3 預(yù)防措施公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》以規(guī)范管理針對(duì)識(shí)別的潛在不合格或環(huán)境污染影響所采取的預(yù)防措施，消除潛在不合格或環(huán)境污染影響的原因防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并規(guī)定以下要求：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格或環(huán)境污染影響發(fā)生的措施的需求；文件編號(hào) GBQEM01深 圳 國(guó) 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 數(shù) 28/35c) 確定并實(shí)施所需的措施和記錄其結(jié)果；d) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。所采取的糾正措施要與不合格的影響程度相適應(yīng)。8．5 改進(jìn) 8．5．1 持續(xù)改進(jìn)的策劃為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的效率以及質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性，公司制定《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》對(duì)持續(xù)改進(jìn)的過程與活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理：a)建立與實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境管理體系，提供一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)明確了改進(jìn)的方向；c)通過資料分析、內(nèi)部審核尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d)通過對(duì)各種數(shù)據(jù)、信息的調(diào)查、分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格或重大環(huán)境因素采取糾正、糾正措施或預(yù)防措施以及管理評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；e)通過實(shí)施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；f)在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)方向。包括：a）與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量/環(huán)境記錄，產(chǎn)品合格率；b）與過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，如客戶滿意度，成品準(zhǔn)時(shí)交貨率；文件編號(hào) GBQEM01深 圳 國(guó) 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 數(shù) 27/35c）與體系運(yùn)行有關(guān)的資料，如審核報(bào)告；d）與供貨商有關(guān)的資料；e）與質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)有關(guān)的資料。 8．4 數(shù)據(jù)分析公司編制《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》為評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，同時(shí)公司應(yīng)依據(jù)文件規(guī)定收集并分析收集的數(shù)據(jù)并改進(jìn)。當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后出現(xiàn)不合格時(shí)，針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⑦M(jìn)行再次驗(yàn)證。品質(zhì)部組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并決定處置方式，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況采?。篴）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)授權(quán)人或客戶批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格；c）改作它用；d）報(bào)廢或拒收；e）全檢及其它方式。8．3 不合格品控制為防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用、交付或產(chǎn)生重大環(huán)境污染，公司制定《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行了控制。d）對(duì)法律法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)記錄應(yīng)予以保存。b）行政部定期評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況，并保存評(píng)價(jià)記錄。品質(zhì)部對(duì)環(huán)境運(yùn)行實(shí)施日常的監(jiān)督與檢查，同時(shí)定期委托有資格的機(jī)構(gòu)對(duì)公司重大環(huán)境因素控制或治理效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),確保重大環(huán)境因素處于受控狀態(tài)；定期對(duì)環(huán)境績(jī)效、有關(guān)環(huán)境運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)是否遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，必要時(shí)采取糾正預(yù)防措施。文件編號(hào) GBQEM01深 圳 國(guó) 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 數(shù) 26/358．2．5 環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)量為防止具有或可能具有顯著的環(huán)境影響性。a）品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)規(guī)范，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b）品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織填寫各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；c）當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)時(shí)階段的各項(xiàng)要求時(shí)，方可放行產(chǎn)品或交付客戶，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)；d）例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求執(zhí)行。例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的 100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。公司制定《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》以驗(yàn)證認(rèn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。8．2．3 過程的監(jiān)視和測(cè)量由于質(zhì)量管理體系直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶的滿意程度，所以本公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)公司各個(gè)過程各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，現(xiàn)時(shí)主要利用目標(biāo)管理為各部門設(shè)立目標(biāo)值，將目標(biāo)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果作好記錄。b）對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤活動(dòng)中，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性。8．2．2 內(nèi)部審核開展內(nèi)部審核是為了證明管理體系實(shí)施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，公司建立《內(nèi)部審核程序》對(duì)質(zhì)量/環(huán)境體系進(jìn)行審核以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施，使體系得到有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)（內(nèi)審至少每年進(jìn)行一次，前后兩次間隔最長(zhǎng)不超過 12 個(gè)月） 。就對(duì)顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種方法。a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1 總則為了對(duì)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控，并持續(xù)改進(jìn)，以保證提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品，滿足客戶需求，公司對(duì)所需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃。變更控制程序規(guī)范認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性）在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。除按照中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心制定的管理辦法進(jìn)行標(biāo)志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。7．9 CCC 認(rèn)證標(biāo)志的使用控制公司制定《標(biāo)志使用管理控制程序》 ，規(guī)范 CCC 認(rèn)證標(biāo)志的管理，包括標(biāo)志管理的職責(zé)、購(gòu)置、存放、發(fā)放、使用。行政部負(fù)責(zé)措施的跟蹤落實(shí)。c）環(huán)境事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)處理。a）相關(guān)部門對(duì)潛在環(huán)境事故和緊急情況制定并實(shí)施應(yīng)急措施和響應(yīng)計(jì)劃。7．8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)針對(duì)環(huán)境潛在事故和緊急情況，公司制定《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 ，以預(yù)防或減少可能伴隨的風(fēng)險(xiǎn)損失。文件編號(hào) GBQEM01深 圳 國(guó) 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)頁(yè) 數(shù) 24/357．7 環(huán)境運(yùn)行控制公司編制《固體廢棄物控制程序》 、 ，對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)可能存在重大環(huán)境因素，對(duì)可能因無(wú)程序規(guī)定而偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，并將有關(guān)控制程序與要求通報(bào)給供方和承包方、相關(guān)方，促使供方和承包方、相關(guān)方對(duì)有關(guān)重大環(huán)境因素進(jìn)行控制。記錄溯源情況由有資格的單位出具檢定證書；e）在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)對(duì)該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?；f）如有用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制。7．6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備須具有與測(cè)量要求相一致的測(cè)量能力，并在使用中控制和保持這種能力，本公司建立對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備實(shí)施下列控制：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的設(shè)備，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和進(jìn)行必要的調(diào)整。7．5．5 產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)庫(kù)制定《產(chǎn)品防護(hù)及管理程序》以規(guī)定產(chǎn)品在公司內(nèi)部到成品完成送至與客戶約定的地點(diǎn)由客戶接收前，公司對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)責(zé)任。7．5．4 顧客財(cái)產(chǎn)客戶的財(cái)產(chǎn)將直接影響公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程正常運(yùn)行或直接影響公司產(chǎn)品滿足客戶要求，公司