【正文】 評審為確定公司已正確理解產(chǎn)品要求，在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾前，營銷部組織對已識別的客戶要求和公司確定的附加要求按《顧客要求評審程序》進行評審：a）確保客戶對產(chǎn)品的要求已得到明確的規(guī)定；b）與以前表述不一致的訂單的要求已得到解決；c）公司確保有能力滿足客戶對產(chǎn)品的使用﹑交付和服務(wù)各方面的要求；d）當公司提出產(chǎn)品要求更改時，應(yīng)得到客戶的認可，且營銷部要將相關(guān)信息及時傳遞給相關(guān)部門；當客戶提出產(chǎn)品要求變更時，營銷部要組織相關(guān)部門對其進行重新評審，并確保相關(guān)信息及時傳遞給相關(guān)部門；e）評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保存。7．2．3 客戶溝通公司制定《顧客要求評審程序》 、 《客戶滿意度調(diào)查程序》針對以下方面實施與客戶溝通：a）產(chǎn)品信息；b）咨詢、訂單的處理，包括對其修改； c）客戶反饋，包括客戶投訴。7．3 設(shè)計和（或）開發(fā)7．3．1 設(shè)計和開發(fā)策劃為適應(yīng)市場發(fā)展和需求及滿足顧客的要求，營銷部通過對顧客產(chǎn)品要求或通過市場調(diào)查的確認，責(zé)成工程部對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行策劃并按公司制定《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》進行實施，使設(shè)計和開發(fā)的各階段得到有效控制。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司對以下方面進行確定：a）設(shè)計和開發(fā)階段；b）適合于公司內(nèi)部每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審，驗證和確認活動；c）明確設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；d）對設(shè)計和開發(fā)各個部門之間的接口進行管理。以確保過程有效的溝通。文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 21/35e）必要時，對設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出作出更新。 7．3．2 設(shè)計和開發(fā)輸入 工程部在設(shè)計和開發(fā)輸入時，應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的信息，并保持記錄，輸入的信息應(yīng)包括： a）明確產(chǎn)品的功能和性能要求；b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；c）適用時，提供以前類似與產(chǎn)品有關(guān)的信息； d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求；e）對這些輸入的信息進行評審，以確保輸入是充分的、適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，不能自相矛盾。7．3．3 設(shè)計和開發(fā)輸出 工程部在設(shè)計和開發(fā)輸出時，應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式作出明確規(guī)定，并應(yīng)在放行前得到批準。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)包括： a）滿足產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b）給出產(chǎn)品采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準則；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7．3．4 設(shè)計和開發(fā)評審 在適宜的階段，工程部應(yīng)根據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a）確定評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）對設(shè)計和開發(fā)過程中的任何問題加以識別，并提出必要的措施；c）參加評審人員為與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表，評審的結(jié)果及任何必要措施都應(yīng)保持記錄。7．3．5 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，工程部應(yīng)根據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。確保設(shè)計開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，并保留相關(guān)驗證結(jié)果和任何必要措施的記錄。7．3．6 設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，工程部應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計進行確認。項目負責(zé)人組織編制測試方案，指導(dǎo)和督促測試人員完成各階段的測試工作。對設(shè)計結(jié)果進行驗證和確認。所有測試成功后，由客戶代表或公司技術(shù)負責(zé)人對結(jié)果進行確認。7．3．7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制工程部應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改加以識別，并保持記錄。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 22/35的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予以保持。7．4 采購7．4．1 采購過程采購部采購控制的直接目的是保證采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付等各方面符合規(guī)定要求。根據(jù)所需購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，公司依《采購控制程序》對供貨商及采購產(chǎn)品實施控制。公司對供貨商按規(guī)定要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供貨商。并規(guī)定評價和重新評價供應(yīng)商的準則。評價的結(jié)果及根據(jù)評價采取的措施應(yīng)予以記錄。7．4．2 采購信息采購部采購依據(jù)《采購控制程序》進行采購，采購文件要求提供恰當?shù)牟少徯畔?，適當時包括：有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施的批準要求、人員資格要求及質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求。采購文件在發(fā)放前，須經(jīng)過審批確保其采購要求是適宜的和充分的。7．4．3 采購產(chǎn)品驗證采購產(chǎn)品或外發(fā)產(chǎn)品回公司后，由倉庫進行清點核對，并通知品質(zhì)部進行驗證，確保合格物料投入使用。當公司或公司的客戶需到供貨商處驗證時，則須在采購文件中規(guī)定驗證活動的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。7．5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)運作過程直接影響向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，因此公司編制《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 ，并按此程序予以恰當?shù)目刂疲篴）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）必要時，應(yīng)能得到指導(dǎo)生產(chǎn)的指導(dǎo)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書） ；c）使用適宜的設(shè)備；d）品質(zhì)部配置合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按 要求進行控制；e）對產(chǎn)品特性形成的過程實施監(jiān)視和測量；f）對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動做出明確規(guī)定，并加以實施。7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當生產(chǎn)各服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施。其中包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程，對于特殊過程應(yīng)確認其實現(xiàn)過程策劃結(jié)果的能力。包括：a）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b）設(shè)施的認可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 23/35d）記錄的要求；e）再確認。（本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中暫無需確認的特殊過程）7．5．3 標識和可追溯性為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯，對產(chǎn)品交接前利用適當?shù)臉俗R方法，予以控制。產(chǎn)品標識應(yīng)包括名稱、規(guī)格/型號等信息。公司應(yīng)針對產(chǎn)品的測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)并進行標識或標記，包括合格、不合格、待撿、待定等狀態(tài)。在有追溯要求的情況下，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。7．5．4 顧客財產(chǎn)客戶的財產(chǎn)將直接影響公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常運行或直接影響公司產(chǎn)品滿足客戶要求，公司應(yīng)愛護在公司控制下或公司使用的客戶財產(chǎn)，包括客戶財產(chǎn)的識別、驗收、標識與防護及管理，以及保持客戶的聯(lián)絡(luò)渠道，并保持記錄。當客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，須記錄并如實報告客戶。7．5．5 產(chǎn)品防護倉庫制定《產(chǎn)品防護及管理程序》以規(guī)定產(chǎn)品在公司內(nèi)部到成品完成送至與客戶約定的地點由客戶接收前，公司對產(chǎn)品均負有防護責(zé)任。防護包括：a）建立并保持適當?shù)姆雷o標識，如包裝標識；b）提供適當?shù)陌徇\方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)過程運作及交付的搬運時損壞產(chǎn)品；c）根據(jù)產(chǎn)品和客戶要求進行包裝，重點有利于產(chǎn)品搬運、貯存時的防護；d）采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間，公司提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。7．6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備須具有與測量要求相一致的測量能力，并在使用中控制和保持這種能力，本公司建立對測量和監(jiān)視設(shè)備實施下列控制：a）對照能溯源到國際或國家基準的設(shè)備，定期或在使用前進行校準和進行必要的調(diào)整。當不存在上述基準時，品質(zhì)部用文件規(guī)定校準的依據(jù)；b）編制《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》對其計量器具進行管理控制，防止因操作使用不當對監(jiān)視和測量設(shè)備造成損壞；c）在搬運、維護和貯存中防止損壞或失效，如采取措施提供適宜的貯存條件等；d）對校準結(jié)果做出記錄并對其校準狀態(tài)進行標識，這些記錄表明某種設(shè)備在某種條件下，測量能力符合某種要求。記錄溯源情況由有資格的單位出具檢定證書；e）在校準有效期內(nèi)使用時，如果發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)，應(yīng)對該監(jiān)視和測量設(shè)備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧籪）如有用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對其進行控制。公司暫無用于監(jiān)視和測量的軟件。文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 24/357．7 環(huán)境運行控制公司編制《固體廢棄物控制程序》 、 ，對使用的產(chǎn)品和服務(wù)活動可能存在重大環(huán)境因素，對可能因無程序規(guī)定而偏離環(huán)境方針、目標和指標的有關(guān)運行活動進行控制，并將有關(guān)控制程序與要求通報給供方和承包方、相關(guān)方，促使供方和承包方、相關(guān)方對有關(guān)重大環(huán)境因素進行控制。行政部負責(zé)制定《固體廢棄物控制程序》 ，并組織實施。7．8 應(yīng)急準備和響應(yīng)針對環(huán)境潛在事故和緊急情況，公司制定《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》 ，以預(yù)防或減少可能伴隨的風(fēng)險損失。行政部負責(zé)組織制定應(yīng)急計劃和實施。a）相關(guān)部門對潛在環(huán)境事故和緊急情況制定并實施應(yīng)急措施和響應(yīng)計劃。b）行政部負責(zé)制定公司消防演練計劃，并組織實施消防演練。c）環(huán)境事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)及時處理。行政部等會同有關(guān)主管部門調(diào)查原因，責(zé)任部門制定并實施糾正/預(yù)防措施。行政部負責(zé)措施的跟蹤落實。必要時，管理者代表組織相關(guān)人員對應(yīng)急措施的適用性和有效性進行定期檢查或修訂。7．9 CCC 認證標志的使用控制公司制定《標志使用管理控制程序》 ，規(guī)范 CCC 認證標志的管理，包括標志管理的職責(zé)、購置、存放、發(fā)放、使用。認證標志由質(zhì)量負責(zé)人統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，倉管部門負責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國質(zhì)量認證中心制定的管理辦法進行標志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。7．10 認證產(chǎn)品一致性控制公司制定《產(chǎn)品一致性和變更控制程序》對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。變更控制程序規(guī)范認證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣機的一致性）在實施前應(yīng)向認證機構(gòu)申報并獲得批準后方可執(zhí)行。特別針對關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合要求因素等。8 測量、分析和改進8．1 總則為了對產(chǎn)品、過程和體系運行的有效性和符合性進行監(jiān)控，并持續(xù)改進，以保證提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品，滿足客戶需求，公司對所需監(jiān)視和測量活動進行策劃。監(jiān)視和測量活動的策劃包括對產(chǎn)品、過程能力、客戶滿意度和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)控和評價活動。a）證實產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性；c）持續(xù)改進管理體系的有效性。d）在監(jiān)視和測量活動中利用恰當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計和分析：文件編號 GBQEM01深 圳 國 保 警 用 裝 備 器 材 有 限 公 司文件版本 A/0生效日期 20220605質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊頁 數(shù) 25/358．2 監(jiān)視和測量8．2．1 客戶滿意作為對管理體系業(yè)績的一種測量，公司建立《客戶滿意度調(diào)查程序》 。就對顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種方法。a）營銷部負責(zé)對客戶滿意和不滿意信息進行收集分析； b）相關(guān)職能部門負責(zé)客戶不滿意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實施；c）把信息分析和處理的結(jié)果作為管理評審的輸入，并做出改進之決策。8．2．2 內(nèi)部審核開展內(nèi)部審核是為了證明管理體系實施效果是否達到了規(guī)定要求，公司建立《內(nèi)部審核程序》對質(zhì)量/環(huán)境體系進行審核以便及時發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施，使體系得到有效運行及持續(xù)改進（內(nèi)審至少每年進行一次，前后兩次間隔最長不超過 12 個月） 。a）管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作；內(nèi)部審核應(yīng)依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程計劃；審核應(yīng)由與所審核活動無直接關(guān)系的人員進行；記錄質(zhì)量/環(huán)境體系審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認。b）對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，負責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施，在其后的跟蹤活動中，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及有效性。c）將每次內(nèi)部審核的結(jié)果提交管理評審。8．2．3 過程的監(jiān)視和測量由于質(zhì)量管理體系直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶的滿意程度，所以本公司采用適當?shù)姆椒▽靖鱾€過程各環(huán)節(jié)進行控制過程進行監(jiān)視和測量，現(xiàn)時主要利用目標管理為各部門設(shè)立目標值，將目標統(tǒng)計的結(jié)果作好記錄。當發(fā)現(xiàn)過程不合格時或不達標時，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。公司制定《例行檢驗和確認檢驗程序》以驗證認證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。例行檢驗和確認檢驗要求應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認證實施規(guī)則的要求執(zhí)行。例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的 100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步加工。8．2．4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為了驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量及制定驗收準則。a）品質(zhì)部負責(zé)編制進料、制程、成品檢驗規(guī)范，并按《不合格品控制程序》進行檢驗和試驗；b）品質(zhì)部負責(zé)組織填寫各類檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；c）當檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)時階段的各項要求時，方可放行產(chǎn)品或交付客戶，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準；d）例行檢驗和確認檢驗要求應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認證實施規(guī)則的要求執(zhí)行。確認檢驗是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。文件編號 GBQEM01深