【正文】 ABC 章節(jié)號： 4。 4。 5 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 文 件 控 制 第 1 頁 共 1 頁 4． 4． 5 文件控制 本公司根據(jù) ISO14001 的要求和《文件控制程序》，針對所有文件實施以下事項。 ① 對文件進行統(tǒng)一編號、標識、收發(fā)登記和保管。 ② 根據(jù)需要進行的修改及修改的適宜性由具有權限的人員加以批準。 ③ 所有相關崗位 均可使用到相關文件的最新版本。 ④ 作廢文件從所有發(fā)放和使用場所撤回或進行標識，以防誤用。 ⑤ 對出于法律規(guī)定和保留信息的需要而需保留作廢文件時應加以標識。 ⑥ 文件應內(nèi)容明確，注明發(fā)行或修改日期，并進行標識和管理。 ⑦ 文件修改的內(nèi)容應盡量體現(xiàn)在修改記錄中。 ⑧ 文件應按程序在規(guī)定期間內(nèi)進行保管。 ⑨ 明確文件制定和修改的程序和責任。 「相關文件」 S/ZY02445012020 《文件控制程序》 18 ABC 章節(jié)號： 4。 4。 6 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 運 行 控 制 第 1 頁 共 1 頁 4． 4． 6 運行控制 （ 1） 本公司依據(jù)環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標確定與所認定的重要環(huán)境因素有關 的運行與活動并對這些運行與活動根據(jù)《環(huán)境因素 /環(huán) 境影響評價程序》加以控制。（ 2） 運行和活動的實施部門，針對包含維護在內(nèi)的有關活動，根據(jù)《環(huán)境目標指標及管理方案的管理程序》制定計劃，使以下事項得以切實執(zhí)行。 ① 實施部門制定和維持控制程序，防止偏離環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標。 ② 根據(jù)程序文件明確運行的判定標準。 ③ 對本公司使用的資材及服務中所涉及的重要環(huán)境因素，制定和維持控制程序。并將有關的程序和要求通報給資材或服務的供方。 （ 3） 本公司所涉及重要環(huán)境因素，而建立的要領主要包括以下幾點： ①水體污染 方面的控制和實施依據(jù)《水污染控制程序》 ②廢物污染方面的控制和實施依據(jù)《廢棄物控制程序》 ③能源方面的控制和實施依據(jù)《能資源控制程序》 「相關文件」 S/ZY02431012020 《環(huán)境因素 /環(huán)境影響評價程序》 S/ZY02443（ 4） 022020 《環(huán)境目標指標及管理方案的管理程序》 S/ZY02446012020 《水污染控制程序》 S/ZY02446022020 《廢棄物控制程》 S/ZY02446032020 《能源資源控制程序》 S/ZY02446042020 《化學物品污染控制程序》 （有 /無？） S/ZY02446052020 ？？ S/ZY02446062020 ？？ 19 ABC 章節(jié)號： 4。 4。 7 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 應 急 準 備 和 響 應 第 1 頁 共 1 頁 4． 4． 7 應急準備和響應 有關事故和緊急情況方面，本公司根據(jù)《應急準備和響應程序》實施以下事項。 （ 1） 確定事故或緊急情況發(fā)生的可能性，制定和維持響應的程序及減輕和預防環(huán)境影響的程序。 （ 2） 事故或緊急情況發(fā)生后，對應急準備和響應的程序進 行評審，并根據(jù)需要加以修改。 （ 3） 條件具備時，應定期進行培訓，并對應急準備和響應程序進行試驗。 「相關文件」 S/ZD02447012020 《應急準備和響應程序》 20 ABC 章節(jié)號： 4。 5 4 。 5。 1 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 檢 查 糾 正 措 施 監(jiān) 測 和 測 量 第 1 頁 共 1 頁 4． 5 檢查和糾正措施 4． 5． 1 監(jiān)測和測量 （ 1） 本公司根據(jù)《環(huán)境檢測和測量程序》，對與重要環(huán)境因素有關活動的關鍵特性進行監(jiān)測和測量。監(jiān)測和測量包括數(shù)字結果，用于評價運行控制和環(huán)境目標指標的符合性。 （ 2） 監(jiān)測和測量儀器按《環(huán)境檢測和測量程序》 進行校準和維護，并記錄和保管校準結果。 （ 3） 根據(jù)《環(huán)境保護法律法規(guī)收集管理程序》定 期對環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況進行評價。 「相關文件」 S/ZY02451012020 《環(huán)境檢測和測量程序》 21 ABC 章節(jié)號： 4。 5。 2 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 不 符 合、糾 正 與 預 防 措 施 第 1 頁 共 1 頁 4． 5． 2 不符合、糾正與預防措施 本公司根據(jù)《不符合，糾正與預防措施程序》， 對影響環(huán)境的不符合采取以下措施。 （ 1） 調查不符合，采取措施，減輕由此產(chǎn)生的所有影響。 （ 2） 根據(jù)不符合內(nèi)容明確采取糾正和預防措施的責任和權限，并采取措施。 糾正和預防措施應與問題的嚴重程度和所產(chǎn)生的環(huán)境影響相對應，并按以下程序實施。 ①明確原因。 ②明確實施部門、日期及糾正方法。 ③實施防止不符合再次發(fā)生的措施，并作成記錄加以保管。 ④根據(jù)糾正和預防 措施，在必要時修改有關規(guī)程，并作成記錄加以保管。 「相關文件」 S/ZY02452012020 《不符合、糾正與預防管理程序》 22 ABC 章節(jié)號： 4。 5。 3 環(huán) 境 手 冊 版本 /修訂次數(shù)： A/00 記 錄 第 1 頁 共 1 頁 4． 5． 3 記錄 本公司為證 明環(huán)境管理體系的切實運行，根據(jù)《記錄控制程序》實施以下事項。 （ 1） 對以下主要的環(huán)境記錄進行適當?shù)臉俗R、維護和廢棄。 1) 相關法律法規(guī)的要求的信息 2) 相關法律法規(guī)要求申報的記錄