【正文】 的物資符合公司采購要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實施《采購控制程序》。 采購過程控制公司對物資和服務(wù)的采購進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品的實際影響而定。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準(zhǔn)則；評定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄. 采購信息采購文件（含采購合同）應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息；適當(dāng)時可包括：a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程/人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定要求。b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。采購訂單在發(fā)放前，對訂單中所列要求的充分性進行審批。 采購產(chǎn)品的驗證 公司確定并實施對采購產(chǎn)品進行驗證所必需的活動。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，公司在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供為確保生產(chǎn)順利進行，控制生產(chǎn)進度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實施《生產(chǎn)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供進行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。運作控制應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃；b) 使用和維護適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運轉(zhuǎn)；c) 具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實施監(jiān)視活動；f) 嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。公司對生產(chǎn)的特殊過程由負責(zé)生產(chǎn)部負責(zé)確定，并得到以下控制。a) 過程能力鑒定；b) 操作人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備,并定期維護和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；d) 充分的標(biāo)識和記錄；e) 需要時再確認。 標(biāo)識和可追溯性公司規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)有可追溯性要求時公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。公司制訂并實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，要求相關(guān)部門妥善保管顧客提供的財產(chǎn),對其進行標(biāo)識、驗證、防護和維護。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，記錄并報告顧客。為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效的防護，對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護（對危險物品的特別管理）進行控制。 監(jiān)視和測量裝置的控制對要進行的測量作業(yè)做出規(guī)定，同時要規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致。對監(jiān)視和測量設(shè)施應(yīng)：a) 進行周期檢定或在使用前進行調(diào)校。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b) 在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準(zhǔn)；c) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄；d) 當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應(yīng)予以確認。具體參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實施。 環(huán)境運行控制 建立并保持《運行控制程序》，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求，以實現(xiàn)其績效的改進。 與相關(guān)方有關(guān)的活動公司制定并執(zhí)行《相關(guān)方施加影響控制程序》。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，管理體系運行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。相關(guān)及支持性文件：SLQEB09《與顧客有關(guān)的過程控制程序》SLQEB10SLQEB11《采購控制程序》SLQEB12《生產(chǎn)控制程序》SLQEB13《監(jiān)視和測量裝置控制程序》SLQEB14《運行控制程序》SLQEB15《相關(guān)方施加影響控制程序》SLQEB16《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8 測量、分析和改進 策劃為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，制定計劃，實施監(jiān)視和測量，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計技術(shù)。 顧客滿意度收集有關(guān)顧客對公司工作滿意或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見《顧客滿意度控制程序》。 內(nèi)部審核，以證實體系：a) 符合ISO9001和ISO14001的要求。b) 得到有效實施、保持和持續(xù)改進。，考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨立性。 審核程序包括實施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報告。 被審核方對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)及時采取糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實施情況、驗證和驗證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎蟾?。詳見《?nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，如制造產(chǎn)品的合格率、采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量：a) 質(zhì)檢部負責(zé)使用數(shù)據(jù)分析，對質(zhì)量環(huán)境形成的過程進行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量環(huán)境和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機；b) 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時，辦公室應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進措施時，辦公室負責(zé)制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施，辦公室負責(zé)跟蹤驗證實施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對產(chǎn)品的性能及采購的物資進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。制定檢驗計劃，在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實施。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均予以文件化。記錄表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。詳見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)活動的關(guān)鍵特性、參數(shù)進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價，促進環(huán)境管理活動的正確實施。建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，對環(huán)境符合性進行監(jiān)視和測量控制。針對體系中潛在的環(huán)境問題、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響，以確保環(huán)境的改善、符合法律法規(guī)。為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括:a) 不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時糾正。b) 不合格產(chǎn)品經(jīng)評審，決定處理方式并實施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗證以證實其符合性。c) 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對不合格的后果采取適當(dāng)措施。詳見《不合格品控制程序》。公司應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進的措施。包括通過監(jiān)視和測量活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a) 顧客的滿意或不滿意；b) 顧客要求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性；d) 供方。 持續(xù)改進的策劃策劃和確定用于質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進所必須的過程。通過貫徹質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，體系審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評審來促進質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。、糾正措施建立并保持《改進控制程序》，以調(diào)查和處理不符合質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他質(zhì)量環(huán)境活動的事故、事件，并通過實施糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。糾正措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a) 識別不合格(包括顧客投訴)；b) 確定不合格的原因；c) 評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d) 確定和實施所需采取的糾正措施e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的成效。詳見《改進控制程序》 預(yù)防措施采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。對于預(yù)防措施的文件化程序的規(guī)定：a) 識別潛在的不合格及其原因；b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實現(xiàn)；c) 記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評審所采取的預(yù)防措施的成效。詳見《改進控制程序》。相關(guān)及支持性文件：SLQEB17《顧客滿意度控制程序》SLQEB18《內(nèi)部審核控制程序》SLQEB19《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》SLQEB20《合規(guī)性評價控制程序》SLQEB21《不合格品控制程序》SLQEB22《改進控制程序》SLQEB24《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》程序文件清單：序號編 號名 稱責(zé)任部門1SLQEB01文件控制程序行政部2SLQEB02記錄控制程序行政部3SLQEB03環(huán)境因素識別與評價控制程序行政部4SLQEB04法律法規(guī)及其他要求控制程序行政部