it技術(shù)部工作流程(參考版)
2025-07-17 14:32本頁面
【正文】 最新的需求規(guī)格說明書 流程信息清單名稱工具《需求變更單》《需求變更評估報(bào)告》EOA ://haeoa/eoa/41 / 42。需求變更評估報(bào)告需求變更確認(rèn)總公司需求部門信息技術(shù)部需求變更單需求變更評估報(bào)告雙方進(jìn)行需求變更確認(rèn)。需求變更單審核用戶需求變更單信息技術(shù)部需求變更單審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。EOA報(bào)批/召開信息化建設(shè)委員會(huì)審核上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)超過需求方和信息技術(shù)部權(quán)限的需求變更進(jìn)行需求變更審批。可行性初步判斷結(jié)果以及建議需求會(huì)商總公司需求部門、信息技術(shù)部可行的需求變更意向針對可行的需求變更雙方進(jìn)行討論，結(jié)合已經(jīng)確定的需求或者已有系統(tǒng)進(jìn)行分析，確定實(shí)現(xiàn)方式和可能的影響。審核結(jié)果對已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。確認(rèn)后的需求規(guī)格說明書 流程信息清單名稱工具《用戶原始需求說明書》《需求規(guī)格說明書》EOA://haeoa/eoa/十四、需求變更管理流程 各部門權(quán)限情況分公司需求部門提出需求變更意向到總公司直屬管理部門總公司需求部門審核分公司提出的需求變更意向提出需求變更意向到信息技術(shù)部參加需求會(huì)商填寫需求變更單會(huì)商確認(rèn)需求變更單和需求變更評估報(bào)告信息技術(shù)部接收需求變更意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見組織需求會(huì)商對于超權(quán)限的需求變更向上一級進(jìn)行報(bào)批根據(jù)需求變更單對需求變更進(jìn)行評估會(huì)商確認(rèn)需求變更單和需求變更評估報(bào)告更新需求規(guī)格說明書上級部門對于下級超權(quán)限的需求變更進(jìn)行審批 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 需求變更管理流程提出需求變更意向分公司需求部門對已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。審核意見/會(huì)議決議需求分析信息技術(shù)部需求評估意見/立項(xiàng)審核意見細(xì)化用戶原始需求中的功能點(diǎn)，整理系統(tǒng)的性能、安全性要求，分析該需求對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和接口實(shí)現(xiàn)方式，編制《需求規(guī)格說明書》。簽報(bào)/召開信息化建設(shè)委員會(huì)立項(xiàng)審批上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)簽報(bào)/召開信息化建設(shè)委員會(huì)進(jìn)行需求審批，給出決策意見，對于不同意立項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。審核意見需求評估信息技術(shù)部審核通過的用戶原始需求說明書結(jié)合需求具體情況判斷是否需要立項(xiàng)，如需立項(xiàng)，編制評估報(bào)告。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的原始需求說明書根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫用戶原始需求。需求意向可行性判斷信息技術(shù)部需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷。需求意向需求可行性風(fēng)險(xiǎn)需求變更風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀??！∈录坪笮畔⒓夹g(shù)部 根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急級別，視情況上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄事故檔案并通報(bào)全公司；屬于一般警報(bào)的記錄事故檔案，事故處理完畢，對于事故的責(zé)任人和責(zé)任部門編制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理?！〗踩胧┬畔⒓夹g(shù)部 根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全政策，選擇建立各項(xiàng)軟硬件的安全措施，包括病毒防治軟件、防火墻技術(shù)等，并在網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提供病毒庫升級下載文檔?！∨渲么_定信息技術(shù)部 根據(jù)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用規(guī)定，確定各崗位計(jì)算機(jī)資源的配置和系統(tǒng)訪問權(quán)限。及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告；（五）開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（三）參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評估和審批；（六） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告和安全防范建議；（七） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告》 流程信息清單名稱工具《項(xiàng)目章程》《項(xiàng)目管理計(jì)劃》《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告》十二、信息安全管理流程 職責(zé)范圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人，主要職責(zé)是：（一）項(xiàng)目驗(yàn)收階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門完成《操作手冊》、系統(tǒng)上線通知簽報(bào)流程審批通過。系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊懀赡軙?huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。實(shí)施完成 流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請表服務(wù)管理系統(tǒng)://hausm/itsm/十、系統(tǒng)維護(hù)流程各部門權(quán)限情況分公司用戶通過EOA上報(bào)非審批類服務(wù)請求；通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問題等非審批類服務(wù)請求；確認(rèn)問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對于用戶通過EOA上報(bào)的問題進(jìn)行審批；對于需總公司審批的問題予以上報(bào)分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤審批類服務(wù)分析管理部門審批意見實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作反饋處理結(jié)果 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程服務(wù)查詢總、分公司用戶查詢條件用戶查詢知識庫尋求問題指引解決辦法 服務(wù)請求響應(yīng)及時(shí)情況 服務(wù)請求
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