【正文】 最新的需求規(guī)格說明書 41 書 流程信息清單 名稱 工具 《需求變更單》 c 《需求變更評(píng)估報(bào)告》 需求變更評(píng)估報(bào)告. doc EOA 。 需求變更評(píng)估報(bào)告 需求變更確認(rèn) 總公司需求部門 信息技術(shù)部 需求變更單 需求變更評(píng)估報(bào)告 雙方進(jìn)行需求變更確認(rèn)。 需求變更單 審核用戶需求變更單 信息技術(shù)部 需求變更單 審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 EOA報(bào)批 /召開信息化建設(shè)委員會(huì) 審核 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) /信息化建設(shè)委員會(huì) 超過需求方和信息技術(shù)部權(quán)限的需求變更 進(jìn)行需求變更審批。 可行性初步判斷結(jié)果以及建議 需求會(huì)商 總公司需求部門、 信息技術(shù)部 可行的需求變更意向 針對(duì)可行的需求變更雙方進(jìn)行討論，結(jié)合已經(jīng)確定的需求或者已有系統(tǒng)進(jìn)行分析，確定實(shí)現(xiàn)方式和可能的影響。 審核結(jié)果 對(duì)已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法 提出需求變更意向。 確認(rèn)后的需求規(guī)格說明 38 信息技術(shù)部 需求規(guī)格說明書 書 流程信息清單 名稱 工具 《用戶原始需求說明書》 《需求規(guī)格說明書》 c EOA 十四 、 需求變更管理流程 各部門權(quán)限情況 分公司需求部門 提出需求變更意向到總公司直屬管理部門 總公司需求部門 審核分公司提出的需求變更意向 提出需求變更意向到信息技術(shù)部 參加需求會(huì)商 填寫需求變更單 會(huì)商確認(rèn)需求變更單和需求變更評(píng)估報(bào)告 信息技術(shù)部 接收需求變更意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見 組織需求會(huì)商 對(duì)于超權(quán)限的需求變更向上一級(jí)進(jìn)行報(bào)批 根據(jù)需求變更單對(duì)需求變更進(jìn)行評(píng)估 會(huì)商確認(rèn)需求變更單和需求變更評(píng)估報(bào)告 更新需求規(guī)格說明書 上級(jí)部門 對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的需求變更進(jìn)行審批 流程圖 39 I T 需 求 變 更 管 理 流 程提出需求變更需求變更篩選需求變更會(huì)商需求變更審批需求變更確認(rèn)分 公 司需 求 部 門上 級(jí) 領(lǐng) 導(dǎo) / 信 息 化 建 設(shè) 委員 會(huì)信 息 技 術(shù) 部總 公 司 需 求 部 門否 ， 分 公 司 提 出 的 需 求 變 更否是是同 意不 同 意否否 ， 總 公 司 提 出 的 需 求 變 更是是 否 超 權(quán) 限的 需 求 變 更評(píng) 估 需 求變 更提 出 需 求 變 更意 向會(huì) 商整 理 需 求 變 更草 擬 需 求 變 更意 向?qū)?核 是 否通 過開 發(fā) 管 理 流 程需 求 變 更評(píng) 估 報(bào) 告草 擬 需 求 變 更意 向接 收 需 求變 更 意 向更 新 需 求 規(guī) 格 說明 書確 認(rèn) 需 求 變 更 單 和 需 求變 更 評(píng) 估 報(bào) 告會(huì) 商 同 意審 核需 求 變 更 單是 否可 行審 核結(jié) 束未 通 過通 過 流程說明 流程 工作內(nèi)容、 部門 時(shí)效 重要輸入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 40 流程步驟 性 需求變更管理流程 提出需求變更意向 分公司需求部 門 對(duì)已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法 提出需求變更意向。 審核意見 /會(huì)議決議 需求分析 信息技術(shù)部 需求評(píng)估意見 /立項(xiàng)審核意見 細(xì)化用戶原始需求中的功能點(diǎn)，整理系統(tǒng)的性能、安全性要求，分析該需求對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和接口實(shí)現(xiàn)方式，編制《需求規(guī)格說明書》。 簽報(bào) /召開信息化建設(shè)委員會(huì) 立項(xiàng)審批 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) /信息化建設(shè)委員會(huì) 簽報(bào) /召開信息化建設(shè)委員會(huì) 進(jìn)行需求審批，給出決策意見， 對(duì)于不同意立項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。 審核意見 需求評(píng)估 信息技術(shù)部 審核通過的用戶原始需求說明書 結(jié)合需求具體情況判斷是否需要立項(xiàng)，如需立項(xiàng)，編制評(píng)估報(bào)告。 會(huì)議紀(jì)要 /溝通結(jié)果 整理原始需求 總公司需求部門 會(huì)議紀(jì)要 /溝通結(jié)果 空白的原始需求說明書 根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫用戶原始需求。 需求意向 可行性判斷 信息技術(shù)部 需求意向 根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷。 需求意向 需求可行性風(fēng)險(xiǎn) 需求變更風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn) 總公司需求部門 分公司需求意向 審核分公司需求意向。 事件善后 信息技術(shù)部 根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急級(jí)別，視情況上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄事故檔案并通報(bào)全公司；屬于一般警報(bào)的記錄事故檔案，事故處理完畢，對(duì)于事故的責(zé)任人和責(zé)任部門編制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理 。 建立安全措施 信息技術(shù)部 根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全政策，選擇建立各項(xiàng)軟硬件的安全措施，包括病毒防治軟件 、防火墻技術(shù)等，并在網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提供病毒庫(kù)升級(jí)下載文檔。 配置確定 信息技術(shù)部 根據(jù)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用規(guī)定，確定各崗位計(jì)算機(jī)資源的配置和系統(tǒng)訪問權(quán)限。 《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告》 流程信息清單 名稱 工具 《項(xiàng)目章程》 附件一、項(xiàng)目章程. doc 《項(xiàng)目管理計(jì)劃》 附件二、項(xiàng)目管理 《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》 附件五、系統(tǒng)設(shè)計(jì) 《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告》 附件八、項(xiàng)目驗(yàn)收 十二 、 信息安全管理流程 職責(zé)范圍 總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員 為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人，主要職責(zé)是： 32 （一） 貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)范信息系統(tǒng)安全工作； （二） 擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行； （三） 跟蹤先進(jìn)的信息系 統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略； （四） 參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行； （五） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評(píng)估和審批； （六） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告和安全防范建議； （七） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作； 專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)： （一） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作； （二） 開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)； （三） 開展信息系 統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作； （四） 監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告； （五） 了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議； （六） 及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。 項(xiàng)目驗(yàn)收階段 信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門 完成《操作手冊(cè)》、系統(tǒng)上線通知簽報(bào)流程審批通過。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊?，可能?huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。 實(shí)施完成 流程信息清單 名稱 工具 遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請(qǐng)表 遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申 請(qǐng)表 服務(wù)管理系統(tǒng) 十 、 系統(tǒng)維護(hù)流程 各部門權(quán)限情況 分公司用戶 通過 EOA上報(bào)非審批類服務(wù)請(qǐng)求 ； 通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問題等非審批類服務(wù)請(qǐng)求 ； 確認(rèn)問題處理結(jié)果 分公司管理部門用戶 對(duì)于用戶通過 EOA上報(bào)的問題進(jìn)行審批 ； 對(duì)于需總公司審批的問題予以上報(bào) 分公司 IT 響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問題 ； 在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題 ； 將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部 總公司管理部門 就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批 信息技術(shù)部 非審批類服務(wù) 服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng) 服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù) 分配 服務(wù)處理 服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤 審批類服務(wù) 分析管理部門審批意見 實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作 反饋處理結(jié)果 流程圖 26 系 統(tǒng) 維 護(hù) 流 程服務(wù)查詢服務(wù)上報(bào)服務(wù)審批服務(wù)響應(yīng)服務(wù)處理服務(wù)確認(rèn)服務(wù)總結(jié)總 公 司 信 息 技 術(shù) 部總 公 司 管 理 部 門總 公 司 用 戶分 公 司 I T分 公 司 管 理 部 門分 公 司 用 戶否總 公 司 提 交 的 服 務(wù)否是是否非 審 批 類 服 務(wù)審 批 類 服 務(wù)是審 批 類 服 務(wù)是是否否 否是分 公 司 轉(zhuǎn) 交 的 審 批 類 服 務(wù)分 公 司 I T 轉(zhuǎn) 交 的 非 審 批 服 務(wù)是否結(jié) 束服 務(wù) 響 應(yīng)是 否 存 在 服務(wù) 解 決 方 法是 否 同意服 務(wù) 類型結(jié) 束服 務(wù) 上 報(bào)反 饋 用 戶桌 面 、 基 礎(chǔ)架 構(gòu) 類 服 務(wù)知 識(shí) 庫(kù) 查 詢知 識(shí) 庫(kù) 查 詢服 務(wù) 類型結(jié) 束服 務(wù) 響 應(yīng)是 否 同意服 務(wù) 處 理整 理 知 識(shí) 庫(kù)是 否 總公 司 權(quán)限服 務(wù) 確 認(rèn)結(jié) 束是 否 可 以解 決 該 服務(wù)結(jié) 束是 否 存 在服 務(wù) 解 決方 法服 務(wù) 審 批服 務(wù) 確 認(rèn)知 識(shí) 庫(kù) 查 詢服 務(wù) 上 報(bào)服 務(wù) 類型桌 面 / 數(shù)據(jù) 庫(kù) / 網(wǎng)路 管 理 流程服 務(wù) 轉(zhuǎn) 交申 請(qǐng) 轉(zhuǎn) 交 服 務(wù) 審 批反 饋 用 戶 流程說明 流程 工作內(nèi)容、流程步驟 部門 時(shí)效 性 重要輸 入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程 服務(wù)查詢 總、分公司用戶 查詢條 件 用戶查詢知識(shí)庫(kù)尋求問題指引 解決辦法 服務(wù)請(qǐng)求響應(yīng)及時(shí)情況 服務(wù)請(qǐng)求及時(shí)處理情況 服務(wù)請(qǐng)求遺失與跟蹤 系統(tǒng)服務(wù)類型發(fā)展服務(wù)上報(bào) 總、分公司用戶 問題或服務(wù)請(qǐng)求描 述 用戶上報(bào)問題 EOA系統(tǒng)簽報(bào)或服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù) 服務(wù)響應(yīng) 總公司信息技術(shù)部 工作日 10分鐘(服務(wù)任務(wù)分類 崗位響應(yīng)問題（ OA,服務(wù)管理系統(tǒng)） 待處理服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽 27 管理系統(tǒng)平均響應(yīng)時(shí)間 ) 報(bào) 趨勢(shì)