【文章內(nèi)容簡介】 高 成本過高，不進行維 修 申請計算機報廢處理 申請新計算機使用 舊計算機報廢，需新 計算機使用工作 獲取新計算機使用 非 IT部門（軟件、硬件故障） 故障已排除 故障已排除，解除故 障請求處理 用戶正常使用計算機工作 流程信息清單 名稱 相關文檔 《計算機桌面標準化安裝軟件清單》 《計算機桌面標準化安裝軟件清單》.doc 17 七 、 系統(tǒng)開發(fā)流程 各部門權限情況 信息技術部 根據(jù)《需求規(guī)格說明書》進行系統(tǒng)分析和設計 ； 根據(jù)設計進行系統(tǒng)編碼 ； 系統(tǒng)開發(fā)完畢后進行單元測試 ； 完成系統(tǒng)測試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作 ； 審核提交版本清單內(nèi)容，無誤后提交部門內(nèi)部測試 ； 對于部門內(nèi)部整理的測試反饋問題及時修改 流程圖 系 統(tǒng) 開 發(fā) 管 理 流 程開發(fā)測試總 公 司 信 息 技 術 部系 統(tǒng) 設 計 分 析編 碼系 統(tǒng) 功 能 單 元 測 試整 理 測 試 版 本 并 提交代 碼 、 腳 本 審 核是 否 通 過否是需 求 管 理 流 程需 求 變 更 流 程測 試 流 程 流程說明 流程 工作內(nèi)容、流程 部門 時效性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風險點 18 步驟 系統(tǒng)開發(fā)流程 系統(tǒng)設計分析 信息技術部 需求規(guī)格說明書 組織部門內(nèi)的需求崗、開發(fā)崗和測試崗共同討論需求，并做設計方案分析，同步完善測試范圍。 系統(tǒng)開發(fā)計劃及測試范圍 系統(tǒng)設計分析過程中有可能發(fā)現(xiàn)需求中存在遺漏或不確定的地方，需要再次同需求部門確認。 系統(tǒng)編碼 信息技術部 系統(tǒng)開發(fā)計劃 按照需求設計分析結果和計劃安排，按時完成系統(tǒng)編碼和單元測試工作 系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單 系統(tǒng)開發(fā)過程中可能會有緊急需求介入，為了保證緊急需求按時上線，部分非緊急需求可能會延期開發(fā) 系統(tǒng)源碼、腳本審核 信息技術部 系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳 本及版本提交清單 系統(tǒng)源碼抽查，數(shù)據(jù)庫腳本檢查及版本提交清單內(nèi)容檢查。 審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單 審查出現(xiàn)問題后，需要提交開發(fā)人員修改 整理測試版本并提交 信息技術部 審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本及版本提交清單 版本合并及編譯，提交可執(zhí)行測試版本 可執(zhí)行測試版本 版本合并工作繁重，合并風險較高，為了規(guī)避風險信息技術部要求同步開發(fā)版本不能超過 3個，緊急需求除外。 流程信息清單 名稱 工具 19 《測試用例》 《版本提交清單》 版本提交清單模板. xls 八 、 數(shù)據(jù)庫管理流程 各部門權限情況 總公司信息技術部 提出數(shù)據(jù)庫需求 ； 需求確認及可行性分析 ； 需求分類 ； 數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控并提取相關監(jiān)控數(shù)據(jù) ；故障原因分析 ； 組織故障分析和討論 ； 提供數(shù)據(jù)庫故障解決方案及相關優(yōu)化建議 ； 方案實施 流程圖 20 數(shù) 據(jù) 庫 管 理 流 程提出需求需求分析性能監(jiān)控方案實施總 公 司 信 息 技 術 部是否 ， 重 新 討 論 分 析會 同 廠 商 分析 數(shù) 據(jù) ， 得出 故 障 原 因提 取 數(shù) 據(jù)庫 運 行 負載 數(shù) 據(jù)需 求 分 類故 障 解 決方 案針 對 故 障 原因 ， 會 同 開發(fā) 運 營 討 論分 析 相 關 數(shù)據(jù) ， 得 出 故障 原 因提 取 操 作系 統(tǒng) 資 源消 耗 數(shù) 據(jù)監(jiān) 控 操 作 系 統(tǒng)及 數(shù) 據(jù) 庫 性 能提 出 需 求接 收 需 求是 否 達 到預 期 效 果在 測 試 環(huán)境 中 實 施故 障 類 需 求數(shù) 據(jù) 庫 管 理 和維 護 類 需 求生 產(chǎn) 環(huán) 境 中 實施根 據(jù) 需 求 ， 詳 細評 估 其 運 行 效率 、 影 響 范 圍根 據(jù) 用 戶 需求 ， 給 出 解 決方 案 及 建 議可 行 性 分 析 流程說明 流程 工作內(nèi)容、流程步驟 部門 時效性 重要輸入 工作說明 重要輸 風險點 21 出 數(shù)據(jù)庫管理流程 提出需求 總公司信息技術部 —— 根據(jù)工作需要提出相關數(shù)據(jù)庫需求。 需求描述 1．用戶的需 求 是 否影 響 生 產(chǎn)數(shù) 據(jù) 庫 的正常使用。 2．解決故障 的 及 時性。 需求分析 總公司信息技術部 —— 需求描述 根據(jù)用戶需求描述，做出可行性分析報告，并對需求進行分類。 可性行分析報告 性能監(jiān)控 總公司信息技術部 —— 需求描述 針對故障類需求，實時監(jiān)控數(shù)據(jù)庫及操作系統(tǒng)負載情況，提取運行數(shù)據(jù)。 針對日常管理和維護類需求，評估其運行效率及影響范圍 監(jiān)控數(shù)據(jù) 方案實施 總公司信息技術部 —— 監(jiān)控數(shù)據(jù) 1．根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)庫運行的相關數(shù) 據(jù)，組織故障分析和討論會，給出相關解決方案。 2．根據(jù)方案先在測試環(huán)境中實施，達到預期效果后在生產(chǎn)環(huán)境中實施 實施方案 九 、 網(wǎng)絡管理流程 總、分公司主要職責 分公司主要職責 負責網(wǎng)絡布線配線架的管理，確保配線的合理有序 ； 掌握用戶端設備接入網(wǎng)絡的情況，以便發(fā)現(xiàn)問題時可迅速定位 ； 實時監(jiān)控整個局域網(wǎng)的運轉，網(wǎng)絡通信流量情況 ； 例檢分公司，支公司網(wǎng)絡設備運行情況 總公司信息技術部主要職責 設備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個設備的配置文件 ； 監(jiān)控網(wǎng)絡通信狀況 ； 制定、發(fā)布網(wǎng)絡基礎設施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況 流程圖 1）網(wǎng)絡管理流程圖 22 網(wǎng) 絡 管 理 流 程 網(wǎng)絡故障/服務上報 故障判斷 原因分析 網(wǎng)絡故障/服務響應處理 服務確認設 備 供 應 商 電 信 運 營 商信 息 技 術 部分 公 司 I T是否是否是否專 線 故 障 是否是否網(wǎng) 絡 故 障網(wǎng) 絡 設 備 變 更服 務 響 應根 據(jù) 故 障問 題 判 斷是 否 總 公 司采 購 設 備 向 總 公 司 確認 后 ， 重 啟 接 入 設備 后 常故 障 恢 復 /服 務 確 認判 斷 是 否設 備 故 障聯(lián) 系 設 備供 應 商 解 決 網(wǎng) 絡 故 障 /服 務 響 應類 型聯(lián) 系 電 信運 營 商 解 決總 公 司 網(wǎng) 管 協(xié)助 解 決分 公 司 I T 測 試是 否 夠 解 決分 公 司 I T 判 斷 是否 廣 域 網(wǎng) 故 障網(wǎng) 絡 故 障 / 服 務響 應網(wǎng) 絡 設 備 配 置 變 更設 備 故 障 23 2） 網(wǎng)絡資源申請流程圖 網(wǎng) 絡 資 源 申 請 流 程 提出網(wǎng)絡資源申請 申請審批需求變更會商網(wǎng)絡需求開通 需求申請確認需 求 部 門 上 級 領 導 / 信 息 化 建 設 委 員 會 信 息 技 術 部網(wǎng) 絡 資 源 申 請服 務 上 報網(wǎng) 絡 管 理 員初 審信 息 技 術 部領 導 審 核超 權 限 的需 求 變 更審 核網(wǎng) 絡 管 理 員 安 裝 調 試 、開 通 申 請整 理 文 檔同 意同 意是不 同 意不 同 意否用 戶 服 務 確 認同 意不 同 意完 成 反 饋 用 戶 流程說明 24 流程 工作內(nèi)容、 流程步驟 部門 時效性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風險點 網(wǎng) 絡 管 理 流 程 發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡故障 分公司 IT 對網(wǎng)絡運行情況了解 ping 命令判斷故障點 迅速定位問題，是否廣域網(wǎng)線路中斷。 3. 網(wǎng)絡故障處理時間。 4. 硬件設施故障短時 間無法恢復。 5. 專線電纜中斷故障短時間無法恢復 故障判斷 分公司 IT 判斷是否設備故障 網(wǎng)絡設備進行標示，對設備運行狀態(tài)了解。 經(jīng)總公司網(wǎng)管確認重啟接入設備 總公司 對上報故障進行分析 故障查找、定位 初步掌握故障原因 原因分析 分公司 IT 故障原因基本定位 根據(jù)設備保修情況，聯(lián)系當?shù)毓叹S修。 供應商維修故障設備 總公司 故障原因基本定位 專線故障聯(lián)系運營商解決， 設備故障聯(lián)系供應商。 設備供應商維修設備；電信運營商檢查線路 總公司管理人員協(xié)助解決 分公司 IT 故障設備進行更換 對故障仍不能排除，及時上報總公司網(wǎng)絡管理員進行處理，為了盡量能將故障快速排除，在申報故障的時候詳細描述故障現(xiàn)象，并將處理后的解決辦法收集總結 總公司網(wǎng)管重新配置相關設備參數(shù) 故障恢復確認 分公司 IT 了解用戶訪問網(wǎng)絡是否正常 詢問用戶網(wǎng)絡使用情況 故障恢復 總公司 測試網(wǎng)絡運行是否正常 測試網(wǎng)絡運行情況 故障恢復 網(wǎng) 絡 資 源 申 請 提出網(wǎng)絡 申請需求 需求部門 網(wǎng)絡需求 分析網(wǎng)絡需求 提出網(wǎng)絡申請需求 1. 服務申請需求及時處理情況 報批 上級領導 /信息化建設委員會 超過信息技術部權限的網(wǎng)絡需求申請 對于超權限的需求申請進行報批 審核意見 25 流 程 調整需求方案 需求部門 根據(jù)審核的意見調整需求方案。 根據(jù)審核意見，結合實際情況調整網(wǎng)絡需求。 調整需求結果 網(wǎng)絡需求開通 信息技術部