【正文】 關(guān)解決方案。需求描述1．用戶的需求是否影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的正常使用。系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃及測試范圍系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析過程中有可能發(fā)現(xiàn)需求中存在遺漏或不確定的地方，需要再次同需求部門確認(rèn)。收到故障上報(bào)，及時(shí)響應(yīng)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。經(jīng)總公司機(jī)房管理人員確認(rèn)故障原因總公司對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位會(huì)同分公司IT確定故障原因原因分析分公司IT故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。分公司根據(jù)總公司管理部門要求實(shí)施操作培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)簽報(bào)審批結(jié)果公司主頁上線公告分公司宣導(dǎo)工作上線計(jì)劃是否與開發(fā)版本存在沖突上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn)上線機(jī)構(gòu)是否得到確認(rèn)，是否需要回滾版本總公司信息技術(shù)部分公司管理部門上線實(shí)施分公司IT崗位根據(jù)上線計(jì)劃時(shí)間新版本客戶端程序 分公司IT負(fù)責(zé)分公司FTP服務(wù)器程序的更新 分公司管理部門負(fù)責(zé)測試結(jié)果的驗(yàn)證與反饋 總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗(yàn)證反饋信息 分公司IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶上線反饋并將核實(shí)反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部上線結(jié)果確認(rèn)反饋總公司信息技術(shù)部新版本前后臺(tái)、數(shù)據(jù)庫程序分公司管理部門測試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部測試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié) 流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計(jì)劃三、測試管理流程各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行用戶測試；進(jìn)行測試反饋總公司管理部門進(jìn)行用戶測試；組織、協(xié)調(diào)分公司開展用戶測試工作；進(jìn)行用戶測試進(jìn)度跟蹤；簽署測試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng)分公司IT配合測試工作—程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測試；向分公司提供測試程序；收集反饋用戶測試信息；分析用戶測試反饋 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程提交測試申請(qǐng)總公司信息技術(shù)部測試用例新版本程序版本移交清單從開發(fā)室向測試崗位提交測試申請(qǐng)測試計(jì)劃 功能點(diǎn)是否符合需求 系統(tǒng)流程是否保持暢通 用戶測試是否通過 測試結(jié)果是否滿足項(xiàng)目要求內(nèi)部測試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測試計(jì)劃測試用例新版本程序根據(jù)測試計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部測試測試反饋用戶測試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測試計(jì)劃測試用例新版本程序總公司信息技術(shù)部提交測試計(jì)劃和新版本程序給分公司IT，由IT人員協(xié)助分公司測試人員安裝測試程序、設(shè)置測試人員權(quán)限總公司信息技術(shù)部提交測試計(jì)劃、測試用例給總公司管理部門，由總公司管理部門協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行用戶測試分公司管理部門向總公司管理部門及分公司IT反饋測試結(jié)果，分公司IT核實(shí)反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測試結(jié)果總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果測試反饋分公司IT總公司管理部門分公司管理部門測試結(jié)果確認(rèn)總公司管理部門根據(jù)需求類型測試反饋對(duì)測試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)項(xiàng)目需要編寫測試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交上線申請(qǐng)，進(jìn)入上線流程測試確認(rèn)結(jié)果測試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上線申請(qǐng) 流程信息清單名稱工具版本提交清單測試用例測試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無直接對(duì)接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門通過簽報(bào)修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度 流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)外報(bào)送流程業(yè)務(wù)部門發(fā)起報(bào)送分公司/總公司相關(guān)責(zé)任部門稽核流程需要監(jiān)管部門紅頭文件及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需求，并做好和外部監(jiān)管部門溝通通過簽報(bào)上報(bào)內(nèi)部監(jiān)管部門和信息技術(shù)部 數(shù)據(jù)檢核是否滿足外部監(jiān)管部門要求； 是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門審核總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門要求進(jìn)行準(zhǔn)備信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說明及問題數(shù)據(jù)清單審核通過后上報(bào)數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門、需求發(fā)起部門對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問題清單進(jìn)行審核責(zé)任部門審核通過，通過系統(tǒng)對(duì)接或刻盤形式報(bào)送問題修改意見和最終確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文件流程信息清單—附件流程名稱工具對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送（）保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送：EOA內(nèi)部工作簽報(bào)五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作； 基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程圖 流程說明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT對(duì)機(jī)房運(yùn)行情況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān)故障迅速定位問題，是否可自行解決。信息技術(shù)部向總公司管理部門提交上線計(jì)劃總公司管理部門審核上線計(jì)劃總公司協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核實(shí)培訓(xùn)效果。故障判斷分公司IT判斷是否設(shè)備故障針對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。整理、分類分公司提交的問題，及時(shí)反饋、解決問題。公司其他部門員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。