【正文】 完成《操作手冊(cè)》、系統(tǒng)上線通知簽報(bào)流程審批通過(guò)。開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（三）　建立安全措施信息技術(shù)部　　根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全政策，選擇建立各項(xiàng)軟硬件的安全措施，包括病毒防治軟件、防火墻技術(shù)等，并在網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提供病毒庫(kù)升級(jí)下載文檔。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的原始需求說(shuō)明書根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫用戶原始需求。確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書 流程信息清單名稱工具《用戶原始需求說(shuō)明書》《需求規(guī)格說(shuō)明書》EOA://haeoa/eoa/十四、需求變更管理流程 各部門權(quán)限情況分公司需求部門提出需求變更意向到總公司直屬管理部門總公司需求部門審核分公司提出的需求變更意向提出需求變更意向到信息技術(shù)部參加需求會(huì)商填寫需求變更單會(huì)商確認(rèn)需求變更單和需求變更評(píng)估報(bào)告信息技術(shù)部接收需求變更意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見(jiàn)組織需求會(huì)商對(duì)于超權(quán)限的需求變更向上一級(jí)進(jìn)行報(bào)批根據(jù)需求變更單對(duì)需求變更進(jìn)行評(píng)估會(huì)商確認(rèn)需求變更單和需求變更評(píng)估報(bào)告更新需求規(guī)格說(shuō)明書上級(jí)部門對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的需求變更進(jìn)行審批 流程圖 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 需求變更管理流程提出需求變更意向分公司需求部門對(duì)已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。需求變更單審核用戶需求變更單信息技術(shù)部需求變更單審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。需求變更評(píng)估報(bào)告需求變更確認(rèn)總公司需求部門信息技術(shù)部需求變更單需求變更評(píng)估報(bào)告雙方進(jìn)行需求變更確認(rèn)。審核結(jié)果對(duì)已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。審核意見(jiàn)需求評(píng)估信息技術(shù)部審核通過(guò)的用戶原始需求說(shuō)明書結(jié)合需求具體情況判斷是否需要立項(xiàng)，如需立項(xiàng)，編制評(píng)估報(bào)告?！∈录坪笮畔⒓夹g(shù)部　　根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急級(jí)別，視情況上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄事故檔案并通報(bào)全公司；屬于一般警報(bào)的記錄事故檔案，事故處理完畢，對(duì)于事故的責(zé)任人和責(zé)任部門編制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告；（五）《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告》　 流程信息清單名稱工具《項(xiàng)目章程》《項(xiàng)目管理計(jì)劃》《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告》十二、信息安全管理流程 職責(zé)范圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人，主要職責(zé)是：（一）根據(jù)審核意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。針對(duì)日常管理和維護(hù)類需求，評(píng)估其運(yùn)行效率及影響范圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部——監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)1．根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故障分析和討論會(huì)，給出相關(guān)解決方案。系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃及測(cè)試范圍系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析過(guò)程中有可能發(fā)現(xiàn)需求中存在遺漏或不確定的地方，需要再次同需求部門確認(rèn)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。經(jīng)總公司機(jī)房管理人員確認(rèn)故障原因總公司對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位會(huì)同分公司IT確定故障原因原因分析分公司IT故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。信息技術(shù)部向總公司管理部門提交上線計(jì)劃總公司管理部門審核上線計(jì)劃總公司協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核實(shí)培訓(xùn)效果。整理、分類分公司提交的問(wèn)題，及時(shí)反饋、解決問(wèn)題。 流程圖：1）計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程2）：計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 計(jì)算機(jī)桌面管理流程用戶計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn)非IT部門計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，影響工作上報(bào)故障，要求排除提交故障現(xiàn)象描述，請(qǐng)求排除故障根據(jù)輕重緩急和響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序來(lái)決定先解決哪些故障。 流程信息清單名稱工具《測(cè)試用例》《版本提交清單》八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫(kù)需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)；故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫(kù)故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施 流程圖 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程提出需求總公司信息技術(shù)部——根據(jù)工作需要提出相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)需求。4. 硬件設(shè)施故障短時(shí)間無(wú)法恢復(fù)。需求分析階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門確認(rèn)的原始需求說(shuō)明書信息技術(shù)部協(xié)助業(yè)務(wù)部門做詳細(xì)需求分析并最終形成確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書確認(rèn)后的《需求規(guī)格說(shuō)明書》系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門需求規(guī)格說(shuō)明書依據(jù)《需求規(guī)格說(shuō)明書》對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)，完成《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》的編寫。跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略；（四） 流程圖 流程說(shuō)明　工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出信息安全管理流程政策制訂信息技術(shù)部　　根據(jù)國(guó)際和國(guó)家信息系統(tǒng)安全的有關(guān)法律、法規(guī)及信息技術(shù)行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng)安全政策，包括信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理政策、病毒防治等信息系統(tǒng)安全政策。審核結(jié)果業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。對(duì)于同意立項(xiàng)的需求按照項(xiàng)目管理流程進(jìn)行后續(xù)處理。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果報(bào)批總公司需求部門、信息技術(shù)部可行的需求變更意向?qū)τ诔瑱?quán)限的需求變更進(jìn)行報(bào)