it技術(shù)部工作流程(已修改)
2025-07-26 14:32 本頁面
【正文】 信息技術(shù)部工作流程一、IT 專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1二、版本發(fā)布管理流程……………………………………………………………………2三、測試管理流程…………………………………………………………………………5四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程………………………………………………………………8五、基礎(chǔ)運營管理流程 …………………………………………………………………11六、計算機桌面管理流程 ………………………………………………………………13七、系統(tǒng)開發(fā)流程 ………………………………………………………………………17八、數(shù)據(jù)庫管理流程 ……………………………………………………………………19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 ………………………………………………………………………21十、系統(tǒng)維護流程 ………………………………………………………………………25十一、項目管理流程 ……………………………………………………………………27十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35十四、需求變更管理流程 ………………………………………………………………38一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機構(gòu)IT工作績效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認與分析；實施考核評價；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報工作月報分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果確認流程圖流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程考核數(shù)據(jù)上報分公司IT每月5號前根據(jù)總公司要求在每月5號前上報工作月報分公司IT工作月報 分公司IT工作方向與總公司政策相違背 分公司工作壓力超出人力預(yù)估考核數(shù)據(jù)整理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報要求分公司IT工作月報分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集分公司IT工作月報提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果確認與分析實施考核評價分公司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理部門——分公司IT考核結(jié)果分公司IT管理部門確認考核結(jié)果，如有異議進行反饋總公司信息技術(shù)部對有異議部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部.流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報二、版本發(fā)布管理流程各部門權(quán)限情況分公司管理部門進行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請；審批版本上線計劃；協(xié)調(diào)分公司進行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進行發(fā)布實施；核實發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計劃；實施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報告 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點版本發(fā)布流程發(fā)布上線計劃總公司管理部門EOA系統(tǒng)簽報總公司管理部門提交上線申請。信息技術(shù)部向總公司管理部門提交上線計劃總公司管理部門審核上線計劃總公司協(xié)調(diào)分公司進行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核實培訓(xùn)效果。分公司根據(jù)總公司管理部門要求實施操作培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)簽報審批結(jié)果公司主頁上線公告分公司宣導(dǎo)工作上線計劃是否與開發(fā)版本存在沖突上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn)上線機構(gòu)是否得到確認，是否需要回滾版本總公司信息技術(shù)部分公司管理部門上線實施分公司IT崗位根據(jù)上線計劃時間新版本客戶端程序 分公司IT負責(zé)分公司FTP服務(wù)器程序的更新 分公司管理部門負責(zé)測試結(jié)果的驗證與反饋 總公司負責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗證反饋信息 分公司IT負責(zé)核實用戶上線反饋并將核實反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部上線結(jié)果確認反饋總公司信息技術(shù)部新版本前后臺、數(shù)據(jù)庫程序分公司管理部門測試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部測試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗上線總結(jié) 流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計劃三、測試管理流程各部門權(quán)限情況分公司管理部門進行用戶測試；進行測試反饋總公司管理部門進行用戶測試；組織、協(xié)調(diào)分公司開展用戶測試工作；進行用戶測試進度跟蹤；簽署測試驗收報告；提交上線申請分公司IT配合測試工作—程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實測試反饋信息技術(shù)部負責(zé)內(nèi)部集成測試；向分公司提供測試程序；收集反饋用戶測試信息；分析用戶測試反饋 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護流程提交測試申請總公司信息技術(shù)部測試用例新版本程序版本移交清單從開發(fā)室向測試崗位提交測試申請測試計劃 功能點是否符合需求 系統(tǒng)流程是否保持暢通 用戶測試是否通過 測試結(jié)果是否滿足項目要求內(nèi)部測試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測試計劃測試用例新版本程序根據(jù)測試計劃進行內(nèi)部測試測試反饋用戶測試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測試計劃測試用例新版本程序總公司信息技術(shù)部提交測試計劃和新版本程序給分公司IT，由IT人員協(xié)助分公司測試人員安裝測試程序、設(shè)置測試人員權(quán)限總公司信息技術(shù)部提交測試計劃、測試用例給總公司管理部門，由總公司管理部門協(xié)調(diào)分公司進行用戶測試分公司管理部門向總公司管理部門及分公司IT反饋測試結(jié)果，分公司IT核實反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測試結(jié)果總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果測試反饋分公司IT總公司管理部門分公司管理部門測試結(jié)果確認總公司管理部門根據(jù)需求類型測試反饋對測試結(jié)果進行確認，并根據(jù)項目需要編寫測試驗收報告提交上線申請，進入上線流程測試確認結(jié)果測試驗收報告上線申請 流程信息清單名稱工具版本提交清單測試用例
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1