it技術(shù)部工作流程(已修改)
2025-07-26 14:32 本頁(yè)面
【正文】 信息技術(shù)部工作流程一、IT 專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1二、版本發(fā)布管理流程……………………………………………………………………2三、測(cè)試管理流程…………………………………………………………………………5四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程………………………………………………………………8五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 …………………………………………………………………11六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 ………………………………………………………………13七、系統(tǒng)開發(fā)流程 ………………………………………………………………………17八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 ……………………………………………………………………19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 ………………………………………………………………………21十、系統(tǒng)維護(hù)流程 ………………………………………………………………………25十一、項(xiàng)目管理流程 ……………………………………………………………………27十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35十四、需求變更管理流程 ………………………………………………………………38一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工作績(jī)效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評(píng)價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào)分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)流程圖流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程考核數(shù)據(jù)上報(bào)分公司IT每月5號(hào)前根據(jù)總公司要求在每月5號(hào)前上報(bào)工作月報(bào)分公司IT工作月報(bào) 分公司IT工作方向與總公司政策相違背 分公司工作壓力超出人力預(yù)估考核數(shù)據(jù)整理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報(bào)要求分公司IT工作月報(bào)分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集分公司IT工作月報(bào)提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析實(shí)施考核評(píng)價(jià)分公司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理部門——分公司IT考核結(jié)果分公司IT管理部門確認(rèn)考核結(jié)果，如有異議進(jìn)行反饋總公司信息技術(shù)部對(duì)有異議部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部.流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報(bào)二、版本發(fā)布管理流程各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請(qǐng)；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告 流程圖 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)版本發(fā)布流程發(fā)布上線計(jì)劃總公司管理部門EOA系統(tǒng)簽報(bào)總公司管理部門提交上線申請(qǐng)。信息技術(shù)部向總公司管理部門提交上線計(jì)劃總公司管理部門審核上線計(jì)劃總公司協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核實(shí)培訓(xùn)效果。分公司根據(jù)總公司管理部門要求實(shí)施操作培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)簽報(bào)審批結(jié)果公司主頁(yè)上線公告分公司宣導(dǎo)工作上線計(jì)劃是否與開發(fā)版本存在沖突上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn)上線機(jī)構(gòu)是否得到確認(rèn)，是否需要回滾版本總公司信息技術(shù)部分公司管理部門上線實(shí)施分公司IT崗位根據(jù)上線計(jì)劃時(shí)間新版本客戶端程序 分公司IT負(fù)責(zé)分公司FTP服務(wù)器程序的更新 分公司管理部門負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果的驗(yàn)證與反饋 總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗(yàn)證反饋信息 分公司IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶上線反饋并將核實(shí)反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部上線結(jié)果確認(rèn)反饋總公司信息技術(shù)部新版本前后臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)程序分公司管理部門測(cè)試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部測(cè)試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié) 流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計(jì)劃三、測(cè)試管理流程各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；進(jìn)行測(cè)試反饋總公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；組織、協(xié)調(diào)分公司開展用戶測(cè)試工作；進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤；簽署測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng)分公司IT配合測(cè)試工作—程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測(cè)試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測(cè)試；向分公司提供測(cè)試程序；收集反饋用戶測(cè)試信息；分析用戶測(cè)試反饋 流程圖 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程提交測(cè)試申請(qǐng)總公司信息技術(shù)部測(cè)試用例新版本程序版本移交清單從開發(fā)室向測(cè)試崗位提交測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試計(jì)劃 功能點(diǎn)是否符合需求 系統(tǒng)流程是否保持暢通 用戶測(cè)試是否通過 測(cè)試結(jié)果是否滿足項(xiàng)目要求內(nèi)部測(cè)試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試測(cè)試反饋用戶測(cè)試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃和新版本程序給分公司IT，由IT人員協(xié)助分公司測(cè)試人員安裝測(cè)試程序、設(shè)置測(cè)試人員權(quán)限總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例給總公司管理部門，由總公司管理部門協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行用戶測(cè)試分公司管理部門向總公司管理部門及分公司IT反饋測(cè)試結(jié)果，分公司IT核實(shí)反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測(cè)試結(jié)果總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果測(cè)試反饋分公司IT總公司管理部門分公司管理部門測(cè)試結(jié)果確認(rèn)總公司管理部門根據(jù)需求類型測(cè)試反饋對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)項(xiàng)目需要編寫測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交上線申請(qǐng)，進(jìn)入上線流程測(cè)試確認(rèn)結(jié)果測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上線申請(qǐng) 流程信息清單名稱工具版本提交清單測(cè)試用例
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1