【正文】 人員安裝測(cè)試程序、設(shè)置測(cè)試人員權(quán)限總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例給總公司管理部門(mén)，由總公司管理部門(mén)協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行用戶測(cè)試分公司管理部門(mén)向總公司管理部門(mén)及分公司IT反饋測(cè)試結(jié)果，分公司IT核實(shí)反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測(cè)試結(jié)果總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果測(cè)試反饋分公司IT總公司管理部門(mén)分公司管理部門(mén)測(cè)試結(jié)果確認(rèn)總公司管理部門(mén)根據(jù)需求類型測(cè)試反饋對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)項(xiàng)目需要編寫(xiě)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交上線申請(qǐng)，進(jìn)入上線流程測(cè)試確認(rèn)結(jié)果測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上線申請(qǐng) 流程信息清單名稱工具版本提交清單測(cè)試用例測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門(mén)溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無(wú)直接對(duì)接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問(wèn)題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門(mén)通過(guò)簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度 流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)外報(bào)送流程業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起報(bào)送分公司/總公司相關(guān)責(zé)任部門(mén)稽核流程需要監(jiān)管部門(mén)紅頭文件及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需求，并做好和外部監(jiān)管部門(mén)溝通通過(guò)簽報(bào)上報(bào)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)和信息技術(shù)部 數(shù)據(jù)檢核是否滿足外部監(jiān)管部門(mén)要求； 是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門(mén)審核總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門(mén)業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門(mén)要求進(jìn)行準(zhǔn)備信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說(shuō)明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說(shuō)明及問(wèn)題數(shù)據(jù)清單審核通過(guò)后上報(bào)數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門(mén)、需求發(fā)起部門(mén)對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問(wèn)題清單進(jìn)行審核責(zé)任部門(mén)審核通過(guò)，通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接或刻盤(pán)形式報(bào)送問(wèn)題修改意見(jiàn)和最終確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文件流程信息清單—附件流程名稱工具對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過(guò)保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送（）保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送：EOA內(nèi)部工作簽報(bào)五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作； 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程圖 流程說(shuō)明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT對(duì)機(jī)房運(yùn)行情況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān)故障迅速定位問(wèn)題，是否可自行解決。撰寫(xiě)、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。收到故障上報(bào)，及時(shí)響應(yīng)。需求描述1．用戶的需求是否影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的正常使用。5. 專線電纜中斷故障短時(shí)間無(wú)法恢復(fù)故障判斷分公司IT判斷是否設(shè)備故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊?，可能?huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評(píng)估和審批；（六） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告和安全防范建議；（七） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）　配置確定信息技術(shù)部　　根據(jù)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用規(guī)定，確定各崗位計(jì)算機(jī)資源的配置和系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限。需求意向可行性判斷信息技術(shù)部需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷。審核意見(jiàn)/會(huì)議決議需求分析信息技術(shù)部需求評(píng)估意見(jiàn)/立項(xiàng)審核意見(jiàn)細(xì)化用戶原始需求中的功能點(diǎn)，整理系統(tǒng)的性能、安全性要求，分析該需求對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和接口實(shí)現(xiàn)方式，編制《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》。EOA報(bào)批/召開(kāi)信息化建設(shè)委員會(huì)審核上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)超過(guò)需求方和信息技術(shù)部權(quán)限的需求變更進(jìn)行需求變更審批。最新的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 流程信息清單名稱工具《需求變更單》《需求變更評(píng)估報(bào)告》EOA ://haeoa/eoa/41 / 42?？尚行猿醪脚袛嘟Y(jié)果以及建議需求會(huì)商總公司需求部門(mén)、信息技術(shù)部可行的需求變更意向針對(duì)可行的需求變更雙方進(jìn)行討論，結(jié)合已經(jīng)確定的需求或者已有系統(tǒng)進(jìn)行分析，確定實(shí)現(xiàn)方式和可能的影響。簽報(bào)/召開(kāi)信息化建設(shè)委員會(huì)立項(xiàng)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)簽報(bào)/召開(kāi)信息化建設(shè)委員會(huì)進(jìn)行需求審批，給出決策意見(jiàn)，對(duì)于不同意立項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。需求意向需求可行性風(fēng)險(xiǎn)需求變更風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門(mén)分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀颉＜皶r(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）實(shí)施完成 流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請(qǐng)表服務(wù)管理系統(tǒng)://hausm/itsm/十、系統(tǒng)維護(hù)流程各部門(mén)權(quán)限情況分公司用戶通過(guò)EOA上報(bào)非審批類服務(wù)請(qǐng)求；通過(guò)服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問(wèn)題等非審批類服務(wù)請(qǐng)求；確認(rèn)問(wèn)題處理結(jié)果分公司管理部門(mén)用戶對(duì)于用戶通過(guò)EOA上報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行審批；對(duì)于需總公司審批的問(wèn)題予以上報(bào)分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問(wèn)題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問(wèn)題；將無(wú)法處理的問(wèn)題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門(mén)就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤審批類服務(wù)分析管理部門(mén)審批意見(jiàn)實(shí)