【正文】 人員安裝測試程序、設(shè)置測試人員權(quán)限總公司信息技術(shù)部提交測試計劃、測試用例給總公司管理部門，由總公司管理部門協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行用戶測試分公司管理部門向總公司管理部門及分公司IT反饋測試結(jié)果，分公司IT核實反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測試結(jié)果總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果測試反饋分公司IT總公司管理部門分公司管理部門測試結(jié)果確認(rèn)總公司管理部門根據(jù)需求類型測試反饋對測試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)項目需要編寫測試驗收報告提交上線申請，進(jìn)入上線流程測試確認(rèn)結(jié)果測試驗收報告上線申請 流程信息清單名稱工具版本提交清單測試用例測試驗收報告四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程總、分公司權(quán)限情況：總公司：對外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報數(shù)據(jù)（如無直接對接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報數(shù)據(jù)；反饋上報數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報數(shù)據(jù)，并提請需求部門通過簽報修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對接工作追蹤工作進(jìn)度 流程圖1）保監(jiān)會數(shù)據(jù)上報流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報流程流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點對外報送流程業(yè)務(wù)部門發(fā)起報送分公司/總公司相關(guān)責(zé)任部門稽核流程需要監(jiān)管部門紅頭文件及時準(zhǔn)確上報需求，并做好和外部監(jiān)管部門溝通通過簽報上報內(nèi)部監(jiān)管部門和信息技術(shù)部 數(shù)據(jù)檢核是否滿足外部監(jiān)管部門要求； 是否能在規(guī)定時間點前完成報送信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門審核總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)/財務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門要求進(jìn)行準(zhǔn)備信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險點上報數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說明及問題數(shù)據(jù)清單審核通過后上報數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門、需求發(fā)起部門對報送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問題清單進(jìn)行審核責(zé)任部門審核通過，通過系統(tǒng)對接或刻盤形式報送問題修改意見和最終確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文件流程信息清單—附件流程名稱工具對外報送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會統(tǒng)計信息系統(tǒng)報送：直接通過保監(jiān)會系統(tǒng)接口報送（）保監(jiān)會稽核數(shù)據(jù)報送：EOA內(nèi)部工作簽報五、基礎(chǔ)運營管理流程總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機房設(shè)計、組織施工和驗收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機房日常運行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機房管理工作； 基礎(chǔ)運營管理流程圖 流程說明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點 基礎(chǔ)運營管理流程發(fā)現(xiàn)機房故障分公司IT對機房運行情況詳細(xì)了解查看機房相關(guān)故障迅速定位問題，是否可自行解決。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。收到故障上報，及時響應(yīng)。需求描述1．用戶的需求是否影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的正常使用。5. 專線電纜中斷故障短時間無法恢復(fù)故障判斷分公司IT判斷是否設(shè)備故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對設(shè)備運行狀態(tài)了解。系統(tǒng)設(shè)計說明書系統(tǒng)設(shè)計說明書可能會因為用戶的需求變更受到影響，可能會影響項目管理計劃安排。參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評估和審批；（六） 組織本機構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報告和安全防范建議；（七） 組織本機構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）　配置確定信息技術(shù)部　　根據(jù)公司計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用規(guī)定，確定各崗位計算機資源的配置和系統(tǒng)訪問權(quán)限。需求意向可行性判斷信息技術(shù)部需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷。審核意見/會議決議需求分析信息技術(shù)部需求評估意見/立項審核意見細(xì)化用戶原始需求中的功能點，整理系統(tǒng)的性能、安全性要求，分析該需求對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和接口實現(xiàn)方式，編制《需求規(guī)格說明書》。EOA報批/召開信息化建設(shè)委員會審核上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會超過需求方和信息技術(shù)部權(quán)限的需求變更進(jìn)行需求變更審批。最新的需求規(guī)格說明書 流程信息清單名稱工具《需求變更單》《需求變更評估報告》EOA ://haeoa/eoa/41 / 42。可行性初步判斷結(jié)果以及建議需求會商總公司需求部門、信息技術(shù)部可行的需求變更意向針對可行的需求變更雙方進(jìn)行討論，結(jié)合已經(jīng)確定的需求或者已有系統(tǒng)進(jìn)行分析，確定實現(xiàn)方式和可能的影響。簽報/召開信息化建設(shè)委員會立項審批上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會簽報/召開信息化建設(shè)委員會進(jìn)行需求審批，給出決策意見，對于不同意立項的需求，進(jìn)行結(jié)束。需求意向需求可行性風(fēng)險需求變更風(fēng)險監(jiān)管風(fēng)險總公司需求部門分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀颉＜皶r向總公司信息技術(shù)部報告信息系統(tǒng)安全事件。擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）實施完成 流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點設(shè)置申請表服務(wù)管理系統(tǒng)://hausm/itsm/十、系統(tǒng)維護流程各部門權(quán)限情況分公司用戶通過EOA上報非審批類服務(wù)請求；通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報故障、問題等非審批類服務(wù)請求；確認(rèn)問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對于用戶通過EOA上報的問題進(jìn)行審批；對于需總公司審批的問題予以上報分公司IT響應(yīng)、核實系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤審批類服務(wù)分析管理部門審批意見實