【正文】 審核意見(jiàn)評(píng)估需求變更信息技術(shù)部審核通過(guò)的需求變更單根據(jù)審核通過(guò)的需求變更單進(jìn)行評(píng)估。需求變更意向需求可行性風(fēng)險(xiǎn)需求變更風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笞兏庀颉Ｓ脩粼夹枨笳f(shuō)明書審核用戶原始需求說(shuō)明書信息技術(shù)部用戶原始需求說(shuō)明書審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)?！∈录幚硇畔⒓夹g(shù)部　　當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時(shí)，根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的處理規(guī)程采取必要的處理措施，并在1小時(shí)內(nèi)將情況匯報(bào)至信息技術(shù)部經(jīng)理。開(kāi)展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；（四）系統(tǒng)上線后，進(jìn)行的各項(xiàng)驗(yàn)收工作，包括業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收、技術(shù)性能指標(biāo)驗(yàn)收等。設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)備；電信運(yùn)營(yíng)商檢查線路總公司管理人員協(xié)助解決分公司IT故障設(shè)備進(jìn)行更換對(duì)故障仍不能排除，及時(shí)上報(bào)總公司網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行處理，為了盡量能將故障快速排除，在申報(bào)故障的時(shí)候詳細(xì)描述故障現(xiàn)象，并將處理后的解決辦法收集總結(jié)總公司網(wǎng)管重新配置相關(guān)設(shè)備參數(shù)故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT了解用戶訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)是否正常詢問(wèn)用戶網(wǎng)絡(luò)使用情況故障恢復(fù)總公司測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是否正常測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況故障恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求需求部門網(wǎng)絡(luò)需求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求1. 服務(wù)申請(qǐng)需求及時(shí)處理情況報(bào)批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)超過(guò)信息技術(shù)部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)需求申請(qǐng)對(duì)于超權(quán)限的需求申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)批審核意見(jiàn)調(diào)整需求方案需求部門根據(jù)審核的意見(jiàn)調(diào)整需求方案?？尚孕蟹治鰣?bào)告性能監(jiān)控總公司信息技術(shù)部——需求描述針對(duì)故障類需求，實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)及操作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取運(yùn)行數(shù)據(jù)。IT分析故障、處理故障IT部（系統(tǒng)管理員）根據(jù)故障現(xiàn)象分析分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍定位故障源為軟件或者硬件IT分析故障、處理故障（硬件故障）計(jì)算機(jī)硬件廠家維修商根據(jù)IT約定的時(shí)間上門維修（在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作公司簽約硬件維修商根據(jù)IT約定的時(shí)間上門維修（不在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作IT分析故障、處理故障（軟件故障）IT部（系統(tǒng)管理員）定位為操作系統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作讓用戶在新的操作系統(tǒng)上工作定位為非操作系統(tǒng)的軟件故障Windows系統(tǒng)中毒、辦公軟件使用異常、外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等）異常根據(jù)具體問(wèn)題具體分析，排除故障用戶最后操作非IT部門（硬件故障）計(jì)算機(jī)維修成本過(guò)高成本過(guò)高，不進(jìn)行維修申請(qǐng)計(jì)算機(jī)報(bào)廢處理申請(qǐng)新計(jì)算機(jī)使用舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新計(jì)算機(jī)使用工作獲取新計(jì)算機(jī)使用非IT部門（軟件、硬件故障）故障已排除故障已排除，解除故障請(qǐng)求處理用戶正常使用計(jì)算機(jī)工作 流程信息清單名稱相關(guān)文檔《計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單》七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程各部門權(quán)限情況信息技術(shù)部根據(jù)《需求規(guī)格說(shuō)明書》進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢后進(jìn)行單元測(cè)試；完成系統(tǒng)測(cè)試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作；審核提交版本清單內(nèi)容，無(wú)誤后提交部門內(nèi)部測(cè)試；對(duì)于部門內(nèi)部整理的測(cè)試反饋問(wèn)題及時(shí)修改 流程圖 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析信息技術(shù)部需求規(guī)格說(shuō)明書組織部門內(nèi)的需求崗、開(kāi)發(fā)崗和測(cè)試崗共同討論需求，并做設(shè)計(jì)方案分析，同步完善測(cè)試范圍。公司其他部門員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。故障判斷分公司IT判斷是否設(shè)備故障針對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。分公司根據(jù)總公司管理部門要求實(shí)施操作培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)簽報(bào)審批結(jié)果公司主頁(yè)上線公告分公司宣導(dǎo)工作上線計(jì)劃是否與開(kāi)發(fā)版本存在沖突上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn)上線機(jī)構(gòu)是否得到確認(rèn)，是否需要回滾版本總公司信息技術(shù)部分公司管理部門上線實(shí)施分公司IT崗位根據(jù)上線計(jì)劃時(shí)間新版本客戶端程序 分公司IT負(fù)責(zé)分公司FTP服務(wù)器程序的更新 分公司管理部門負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果的驗(yàn)證與反饋 總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗(yàn)證反饋信息 分公司IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶上線反饋并將核實(shí)反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部上線結(jié)果確認(rèn)反饋總公司信息技術(shù)部新版本前后臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)程序分公司管理部門測(cè)試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部測(cè)試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié) 流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計(jì)劃三、測(cè)試管理流程各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；進(jìn)行測(cè)試反饋總公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；組織、協(xié)調(diào)分公司開(kāi)展用戶測(cè)試工作；進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤；簽署測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng)分公司IT配合測(cè)試工作—程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測(cè)試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測(cè)試；向分公司提供測(cè)試程序；收集反饋用戶測(cè)試信息；分析用戶測(cè)試反饋 流程圖 流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程提交測(cè)試申請(qǐng)總公司信息技術(shù)部測(cè)試用例新版本程序版本移交清單從開(kāi)發(fā)室向測(cè)試崗位提交測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試計(jì)劃 功能點(diǎn)是否符合需求 系統(tǒng)流程是否保持暢通 用戶測(cè)試是否通過(guò) 測(cè)試結(jié)果是否滿足項(xiàng)目要求內(nèi)部測(cè)試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試測(cè)試反饋用戶測(cè)試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃和新版本程序給分公司IT，由IT人員協(xié)助分公司測(cè)試