【正文】 會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果報(bào)批總公司需求部門、信息技術(shù)部可行的需求變更意向?qū)τ诔瑱?quán)限的需求變更進(jìn)行報(bào)批。審核結(jié)果業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略；（四）4. 硬件設(shè)施故障短時(shí)間無(wú)法恢復(fù)。 流程圖：1）計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程2）：計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 計(jì)算機(jī)桌面管理流程用戶計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn)非IT部門計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，影響工作上報(bào)故障，要求排除提交故障現(xiàn)象描述，請(qǐng)求排除故障根據(jù)輕重緩急和響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序來決定先解決哪些故障。信息技術(shù)部向總公司管理部門提交上線計(jì)劃總公司管理部門審核上線計(jì)劃總公司協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核實(shí)培訓(xùn)效果。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。針對(duì)日常管理和維護(hù)類需求，評(píng)估其運(yùn)行效率及影響范圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部——監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)1．根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故障分析和討論會(huì)，給出相關(guān)解決方案?！俄?xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告》　 流程信息清單名稱工具《項(xiàng)目章程》《項(xiàng)目管理計(jì)劃》《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》《項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告》十二、信息安全管理流程 職責(zé)范圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人，主要職責(zé)是：（一）　事件善后信息技術(shù)部　　根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急級(jí)別，視情況上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄事故檔案并通報(bào)全公司；屬于一般警報(bào)的記錄事故檔案，事故處理完畢，對(duì)于事故的責(zé)任人和責(zé)任部門編制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。審核結(jié)果對(duì)已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。需求變更單審核用戶需求變更單信息技術(shù)部需求變更單審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的原始需求說明書根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫用戶原始需求。開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（三）供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司故障原因基本定位專線故障聯(lián)系運(yùn)營(yíng)商解決，設(shè)備故障聯(lián)系供應(yīng)商。在故障解決需要時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，可通過變通方式讓用戶恢復(fù)正常工作。2. 機(jī)房專用設(shè)施故障短時(shí)間無(wú)法恢復(fù)，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)系統(tǒng)不可用。根據(jù)IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。2．解決故障的及時(shí)性。開發(fā)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)、完成單元測(cè)試和版本整理可運(yùn)行的信息系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊?，可能?huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排?！”O(jiān)督與提醒信息技術(shù)部　　對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶及計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同時(shí)督促各個(gè)終端用戶定時(shí)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。需求規(guī)格說明書需求確認(rèn)總公司需求部門、信息技術(shù)部原始需求說明書需求規(guī)格說明書雙方進(jìn)行需求確認(rèn)。確認(rèn)后的文檔更新需求規(guī)格說明書信息技術(shù)部確認(rèn)后的文檔根據(jù)變更內(nèi)容，完善需求規(guī)格說明書。評(píng)估意見需求報(bào)批總公司需求部門、信息技術(shù)部原始需求需求評(píng)估報(bào)告超過信息技術(shù)部權(quán)限的需求，上報(bào)信息化建設(shè)委員會(huì)審批。了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議；（六）調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開通信息技術(shù)部根據(jù)審批意見實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整理相關(guān)實(shí)施變更文檔。系統(tǒng)編碼信息技術(shù)部系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃按照需求設(shè)計(jì)分析結(jié)果和計(jì)劃安排，按時(shí)完成系統(tǒng)編碼和單元測(cè)試工作系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單系統(tǒng)開發(fā)過程中可能會(huì)有緊急需求介入，為了保證緊急需求按時(shí)上線，部分非緊急需求可能會(huì)延期開發(fā)系統(tǒng)源碼、腳本審核信息技術(shù)部系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單系統(tǒng)源碼抽查，數(shù)據(jù)庫(kù)腳本檢查及版本提交清單內(nèi)容檢查。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司故障原因基本定位跟蹤故障處理記錄故障處理過程，并記錄備案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供應(yīng)商提供設(shè)備故障檢查和正常運(yùn)行報(bào)告故障恢復(fù)總公司確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理結(jié)果故障恢復(fù) 流程信息清單名稱工具華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心管理辦法://haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/服務(wù)管理系統(tǒng)://hausm/itsm/六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)情況分公司IT崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對(duì)IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣?？偣拘畔⒓夹g(shù)部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問題。審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單審查出現(xiàn)問題后，需要提交開發(fā)人員修改整理測(cè)試版本并提交信息技術(shù)部　審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單版本合并及編譯，提交可執(zhí)行測(cè)試版本可執(zhí)行測(cè)試版本版本合并工作繁重，合并風(fēng)險(xiǎn)較高，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)信息技術(shù)部要求同步開發(fā)版本不能超過3個(gè)，緊急需求除外。實(shí)施完成 流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請(qǐng)表服務(wù)管理系統(tǒng)://hausm/itsm/十、系統(tǒng)維護(hù)流程各部門權(quán)限情況分公司用戶通過EOA上報(bào)非審批類服務(wù)請(qǐng)求；通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問題等非審批類服務(wù)請(qǐng)求；確認(rèn)問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對(duì)于用戶通過EOA上報(bào)的問題進(jìn)行審批；對(duì)于需總公司審批的問題予以上報(bào)分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無(wú)法