【正文】 第二條 適用范 … 從個(gè)人職業(yè)生涯的角度給管理培訓(xùn)生的一些建議 2年前我畢業(yè)的時(shí)候 就選擇了一個(gè) 500強(qiáng)的管理培訓(xùn)生，和我同時(shí)畢業(yè)的朋友中有 3 個(gè)人（不完全統(tǒng)計(jì)）也是 500 強(qiáng)的 MT，分別在機(jī)械、自動(dòng)化、半導(dǎo)體、能源行業(yè)，（還有在其他行業(yè)的管理培訓(xùn)生，但是交流不多，所以不能作 … 本文由第一文庫網(wǎng) ()首發(fā)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留網(wǎng)址和出處！ 。 管理者代表將重大的預(yù)防措施輸入管理評(píng)審。 預(yù)防措施 公司編制并執(zhí)行 《預(yù)防措施控制程序》 以防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。糾正措施應(yīng)采取以下步驟： a)評(píng)審不合格（包 含顧客抱怨） ； 37 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 b)確定不合格原因； c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d)確保實(shí)施所需的措施； e)記錄采取措施的結(jié)果； f)評(píng)審所采取糾正措施的有效性； g)公司將于最終產(chǎn)品有關(guān)的問題及其糾正措施及時(shí)向顧客通報(bào)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過策劃和管理質(zhì)量體系必要的過程圍繞質(zhì)量方針和目標(biāo)的 貫徹實(shí)施，通過策劃內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審，接受外部審核（包括第 二方、第三方、政府部門）檢查結(jié)果，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等過程，實(shí)時(shí)測(cè)量與監(jiān) 控，收集相關(guān)信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取糾正措施和預(yù)防措施，促進(jìn)質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 統(tǒng)計(jì)和分析的方法 本公司選用以下統(tǒng)計(jì)和分析方法，對(duì)以上的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； a) 排列圖、因果圖 b) 矩陣圖、調(diào)查表 數(shù)據(jù)分析、傳遞 a)各部門對(duì)各自所收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提出糾正和 預(yù)防措 施，具體按本手冊(cè) 和 條款執(zhí)行。各部門按照質(zhì)量 管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等）規(guī)定 的職責(zé)，收集和傳遞質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。 不合格品的審查結(jié)論，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審查的不合格品有效，不能作 為以后審理不合格品的依據(jù)，也不能影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合時(shí)，公司應(yīng)針對(duì)不合格造 成的影響程度或潛在影響程度采取相適應(yīng)的措施，調(diào)整、及時(shí)維修、調(diào) 試等達(dá)到顧客滿意。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取任何措施的記 錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 不合格品控制 公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》 ，依規(guī)定不合格品控制以及不合 格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 過程發(fā)現(xiàn)不合格品按本手冊(cè) 條款規(guī)定執(zhí)行。 驗(yàn)員、技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 b) 特殊過程的檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論填寫在外包過程檢驗(yàn)記錄內(nèi)， 并注明特 殊過程。 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 a) 檢驗(yàn)員依據(jù)圖紙和檢驗(yàn)文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 技術(shù)質(zhì)量部編制《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)審核后， 下發(fā)檢驗(yàn)員。 通過以上方法對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，各部門發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技 術(shù)（統(tǒng)計(jì)表、排列圖、因果圖等）進(jìn)行原因 分析，采取糾正和預(yù)防措施具 體按本手冊(cè) 和 條款執(zhí)行。 d) 通過內(nèi)部質(zhì)量審核來監(jiān)視和測(cè)量體系各過程的能力。 a) 公司辦公室根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解轉(zhuǎn) 化為各過程具體的質(zhì)量 目標(biāo)，具體按《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》執(zhí)行； b) 公司辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)督檢，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，向 負(fù)責(zé)部門通報(bào)，負(fù)責(zé)部門進(jìn)行改正，監(jiān)督檢查的方式也可以是工藝紀(jì)律檢 查，安全生產(chǎn)檢查或質(zhì)量分析會(huì)議等。 （見 ） 33 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 過程的監(jiān)事和測(cè)量 由公司辦公室負(fù)責(zé)組織識(shí)別確定對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量方法，以保證預(yù) 期的過程能力。 管理者代表組織審核員對(duì)采取糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié) 果形成報(bào)告。 審核結(jié)果應(yīng)形成 審核報(bào)告，并保持審核記錄。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以王審核的結(jié)果， 公司辦公室對(duì)年度審核方案進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果形成年度審核計(jì)劃，并編 制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)規(guī)定： a) 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； b) 審核組長(zhǎng)的確定， 審核員的選擇及審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的 客觀公正性。 32 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》 ，在程序中審核的職責(zé)和要求 作出規(guī)定。 b) 相關(guān)負(fù)責(zé)部門對(duì)獲取的顧客信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 采用排列統(tǒng)圖和 因果圖，找出主要質(zhì)量問題和產(chǎn)生的原因。 顧客信息收集的方式： a) 顧客的反饋意見（包括來電、來函）記錄與處理； b) 銷售人員與顧客的直接交談和溝通記錄； c) 發(fā)放產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表； d) 參與行業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)； e) 定期走訪顧客。 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 總經(jīng)理和管理者代表通過策劃實(shí)施內(nèi)部審核， 測(cè)量監(jiān)控顧客滿意的 信息，測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品和過程的信息，實(shí)施對(duì)不合格的控制及運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技 術(shù)（排列圖、因果圖等）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對(duì)以下過程是別改進(jìn)的機(jī)會(huì)； a) 證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性； b) 質(zhì)量管理體系實(shí)施過程的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司銷售通過對(duì)顧客滿意度調(diào)查，獲取顧客是否滿意的信息，作為公司 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的測(cè)量。技術(shù)質(zhì)量部委外檢 定修理 ，并由檢驗(yàn) 員對(duì)已驗(yàn)證的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)評(píng)，同時(shí)采取糾正措施防止在發(fā)生。 f） 在調(diào)整時(shí)， 應(yīng)嚴(yán)格按操作使用說明書進(jìn)行調(diào)整。 30 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 d） 在搬運(yùn)、維修和貯存期間，使用者按監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備的使用要求， 采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行防護(hù)。當(dāng)不存在國家基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂 校準(zhǔn)規(guī)程指定專人進(jìn)行校準(zhǔn)。檢定合格者，建立臺(tái)賬使用，不合格者由采購員與供方聯(lián)系 解決。經(jīng)總經(jīng)理審批后采購。 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的 歸口管理。 7． 5． 5． 4 生產(chǎn)不按照《擴(kuò)方管理辦法》的規(guī)定，辦理交付手續(xù)，選擇適宜的運(yùn)輸 方式將產(chǎn)品交付給顧客，其防護(hù)措施延伸到交付目的地。 7． 5． 5． 3 包裝過程的防護(hù) a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定包裝材料，根據(jù)需要編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書。庫管員應(yīng)辦理 入庫手續(xù)，并做到帳、物、卡一致。如裝箱，裝車與運(yùn)輸中防護(hù)措施。 （見 ） 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 為防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存 、包裝和交付過程損壞或變質(zhì)，本公司對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行防護(hù)，由公司辦公室負(fù)責(zé)庫存和交付產(chǎn)品的防護(hù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn) 過程產(chǎn)品的防護(hù)。顧客財(cái)產(chǎn)包括硬件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 當(dāng)有顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)建賬，進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、防護(hù)和保管。 c)成品入庫后，由庫管員填寫標(biāo)簽：注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn) 批次。操作者自檢后，將產(chǎn)品放 置在 “待檢區(qū) ” 。報(bào)廢品由檢驗(yàn)員打紅色的 “X” 。此卡隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。標(biāo)簽應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，并以 進(jìn)貨驗(yàn)證或入庫單作為合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格 品掛 “不合格 ”標(biāo)牌，并放置在 “不合格 ”區(qū)域內(nèi)。 7． 5． 3． 1 采購產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)和包裝標(biāo)識(shí)。本公司由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)和包裝標(biāo)識(shí)。 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止不同的產(chǎn)品混淆，不同狀態(tài)的產(chǎn)品非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序。保存確認(rèn)和再確認(rèn)記錄； d) 規(guī)定確認(rèn)表單的內(nèi)容，作為確認(rèn)的依據(jù)。主要是復(fù)核崗位人員的資格，作業(yè)指導(dǎo)書的參數(shù)變化；及對(duì)設(shè)施 的能力進(jìn)行一次評(píng)價(jià)。公司應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并確認(rèn) 完好的設(shè)備。確認(rèn)內(nèi)容包括： a) 公司為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的規(guī)則； b) 特殊過程能力的確認(rèn)； 27 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 操作者應(yīng)經(jīng)崗位培訓(xùn)、考核持證上崗，包括取得資格證書；技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)編制操作作業(yè)指導(dǎo)書，操作者應(yīng)嚴(yán) 格按照指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。這樣的過程稱作特殊過 程，特殊過程還包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后問題才顯現(xiàn)出來。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識(shí)別和確認(rèn)生產(chǎn)過程。 對(duì)生產(chǎn)過程監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備的控制按本手冊(cè) 條款執(zhí)行。 過程控制的設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境控制按本手 冊(cè) 和 條款執(zhí) 行。技術(shù)質(zhì)量部提供 圖紙和工藝文件。銷售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和顧客意見征詢及改進(jìn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境、設(shè)施維護(hù)、文明安全生產(chǎn)、保質(zhì)、保量、保進(jìn) 度及產(chǎn)品交付后 服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制， 以確保滿足顧客的需求和期望。 b)當(dāng)本公司 或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)， 應(yīng)采購信息中規(guī)定其驗(yàn)證 安排和采購產(chǎn)品的放行方法。 b) 采購產(chǎn)品如需要可在《采購合同》或《質(zhì)量保證協(xié)議》中對(duì)供方的產(chǎn) 品、程序、過程、設(shè)備和人員提出批準(zhǔn)會(huì)資格的要求。 確保文件要求是否充分的、 適宜的。 采購 每次采購前，由生產(chǎn)部編制《采購計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 按合格供方評(píng)價(jià)方法，每年 12 月份重新評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能 力。 b) 人員資格的要求。 b)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)外包產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證（或檢驗(yàn)） ，如驗(yàn)證（或檢驗(yàn)）合格 可直接選為合格外包方，并對(duì)每次提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn) 證（或檢驗(yàn)） 。 b)如供方連續(xù)出現(xiàn)不合格可督促其及時(shí)改進(jìn)， 必要時(shí)可隨時(shí)取消其合格 供方資格。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)來往的 類供方， 采取以下方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 b)如供方通過 IS09001 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的或經(jīng)過產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)可直接選為 合格供方。 首次提供的 類供方的評(píng)價(jià)和選擇 a)向供方發(fā)采購信息，供方提供樣品，由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)證并調(diào)查供 24 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 方相關(guān)資質(zhì)和能力。采購過程相 關(guān)記錄由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔、保存。保持更改過程的所有記錄。當(dāng)更改涉及產(chǎn)品重要性 能，功能改變時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)尿?yàn)證、評(píng)審和 確定。確定的結(jié)果應(yīng)填在《設(shè)計(jì) 開發(fā)確認(rèn)報(bào)告》內(nèi)，送總經(jīng)理審批，對(duì)存在的問題及時(shí)改進(jìn)。如在本公司能夠?qū)崿F(xiàn)，技術(shù)質(zhì) 量部應(yīng)采取模擬使用的條件，確認(rèn)其產(chǎn)品是否滿足預(yù)期的使用要求。驗(yàn)證的方式可采用更換計(jì)算方式或檢驗(yàn)報(bào)告等。 d) 新設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品， 評(píng)審其產(chǎn)品特性、工藝流程和技術(shù)文件及功能 指標(biāo)。 b) 識(shí)別任何問題，并提出必要的措施。 a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。輸出的文件根據(jù)需要有下列幾種： a) 產(chǎn)品圖紙或樣品及技術(shù)條件； b) 原材料、設(shè)備儀器及配套采購明細(xì)表（