【正文】 14 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 d)參加管理評(píng)審的人員接到通知后，做好必要的準(zhǔn)備。 d~h 內(nèi)容有相關(guān)部門報(bào)告，管代匯總報(bào)告。 管理審評(píng)的輸入 管理審評(píng)的輸入形成管理評(píng)審報(bào)告， 報(bào)告由 管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì) 議記錄編制： 15 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定，包括供方產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源支配的需要； d) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)； e) 對(duì)糾正預(yù)防措施的需求； 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到公司各領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門。各部門根據(jù)本部門所需的資源要求，向總經(jīng)理提出需求 報(bào)告。以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 達(dá)到顧客滿意。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)公司辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別確定各部門負(fù)責(zé)人和個(gè)崗位人員的《崗位職 責(zé)》《崗位工作人員任職要求》報(bào)總經(jīng)理審評(píng)后，作為本公司選擇、招聘、 、 安排人員的主要依據(jù)。 c)對(duì)在崗員工的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：基本技能、基礎(chǔ)知識(shí)、法律法規(guī)、 質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理體系文件、顧客的要求等內(nèi)容。 e)特殊工作人員的培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)的 資格證書：如檢驗(yàn)人員、特殊過 程的人員和內(nèi)審人員，以及法規(guī)要求取得資格證書人員等。 g)每次培訓(xùn)可通過理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察的各種方法， 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 基礎(chǔ)設(shè)施 17 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 本公司對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的施設(shè)，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、 工具和設(shè)備，支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)）等控制。由公司辦公室負(fù) 責(zé)組織實(shí)施，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部負(fù) 責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測(cè)量裝置的維護(hù)保養(yǎng)，各部門負(fù)責(zé)本部門實(shí)施的維護(hù) 保養(yǎng)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購。總經(jīng)理批 審后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購。 《設(shè)備驗(yàn)收單》和隨機(jī)資料由公 司把辦公室負(fù)責(zé)保存、歸檔。 c) 公司辦公室對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施臺(tái)賬》 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，技術(shù)質(zhì)量部組織編制特殊過程所使用的生產(chǎn)設(shè)備操 作規(guī)程，法相關(guān)崗位實(shí)施。維修、保養(yǎng)的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收并填寫設(shè)備維 修、保養(yǎng)記錄，由生產(chǎn)部保存。其他設(shè)施（建筑物、辦公設(shè)備、交通、通訊等）相關(guān)記錄由公司辦 公室保存。 b)報(bào)廢的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部掛 “報(bào)廢 ”標(biāo)牌。生產(chǎn)部對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理。 a)配置使用的工作場(chǎng)所并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止 暴曬，風(fēng)雨侵蝕和 潮濕； b)配置必要的通風(fēng)消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)健康衛(wèi)生、安 全； c)考慮人體功效的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策劃和開發(fā)產(chǎn)品所需過程， 英語體系其他過程的要求相一致 （見 ） .。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見本公司產(chǎn)品流程圖 （見附錄 C） 。策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和各方面要求包括性能指標(biāo)和技術(shù)參數(shù)、工藝參數(shù)以及 圖樣。 c) 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收 準(zhǔn)則。 e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各種記錄 總經(jīng)理可依據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況組織對(duì)定型常規(guī)產(chǎn)品。 由 銷售部負(fù)責(zé)牽頭，組織生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部，對(duì)顧客要求的評(píng)審及其溝通。 與產(chǎn)品要求的確定 由銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，如合同草案，技術(shù)協(xié)議草 案及口頭訂單等，應(yīng)包括以下 內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的技術(shù)、性能等各種指標(biāo)； b) 產(chǎn)品的價(jià)格、交付方式、期限及服務(wù)的具體要求； c) 顧客沒有明示，但必須確定的各種要求； 20 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 d) 適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求； e) 組織認(rèn)為必要的任何附加要求； 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 銷售部組織生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前，對(duì)于顧 客有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)填寫在《合同評(píng)審表》中，并送總經(jīng)理審 批后與顧客簽訂合同。 顧客溝通 為滿足產(chǎn)品要求，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、實(shí)現(xiàn)過程中及實(shí)現(xiàn)之后各階 段的有關(guān)部門和歸 口部門與顧客保持溝通。 對(duì)于顧客獲得的有關(guān)信息， 各職責(zé)部門應(yīng)予以記錄及時(shí)在公司內(nèi)傳遞。生產(chǎn)部組織生產(chǎn)和制造。設(shè)計(jì) 過程的相關(guān) 記錄由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔和保存。 b) 各階段人員職責(zé)和權(quán)限及配合部門。技術(shù)質(zhì)量部編制完成《產(chǎn) 品設(shè)計(jì)和開發(fā)任命書》后，交總經(jīng)理審批。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃任命書》內(nèi)容還應(yīng)包括以下方面 的內(nèi)容（相應(yīng)的內(nèi)容應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部附相應(yīng)的書面材料，予以保存， 作為設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求） ； a) 產(chǎn)品功能要求和性能要求； b) 有關(guān)的法律法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，來源于以前類似設(shè)計(jì)信息； d) 產(chǎn)品安全性和適用性的重要要求。對(duì)存在的問題采取措施進(jìn)行 改正。應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理批審后，下發(fā)執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)計(jì)劃的安排，按設(shè)計(jì)批審階段要求，可組織顧客及相關(guān) 的人員，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的過程進(jìn)行審評(píng)。評(píng)審的結(jié)果填在《設(shè)計(jì)開 發(fā)評(píng)審報(bào)告》內(nèi)。 c) 評(píng)審結(jié)果及任何措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 按計(jì)劃安排技術(shù)質(zhì)量部組織公司辦公室和銷售部、 生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品的開發(fā) 23 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填 在《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 ，經(jīng)總經(jīng)理審批后，對(duì)存在 的問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 按計(jì)劃安排由技術(shù)質(zhì)量部組織進(jìn)行確認(rèn)。否則 應(yīng)在顧客試用時(shí)，按使用要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改控制 產(chǎn)品在設(shè)計(jì)更改時(shí)，技術(shù)人員應(yīng)按《產(chǎn)品樣圖、技術(shù)文件管理制度》執(zhí) 行。產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改應(yīng)對(duì)已形成的半成品、成品或已交付使用的產(chǎn)品的影 響進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)措施。 采購 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求， 本公司由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)和 選擇及實(shí)施采購，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購的驗(yàn)證和試驗(yàn)及提供《采購產(chǎn) 品 A、 B、 C 類明細(xì)表》 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方和采購計(jì)劃。 采購過程 根據(jù)采購產(chǎn)品 類對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度應(yīng)采取以下不同的方法 作為 合格供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。生產(chǎn)部填寫《供方評(píng)定記錄》 ，交總經(jīng)理審批后，在填 寫《合格供方名錄》 。填寫《合格供方名錄》并附有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書交總經(jīng)理審批。 a)每年 12 月份，對(duì)其供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》 ， 叫總經(jīng)理審批。 . 對(duì) C 類供方和外包方得選擇和評(píng)價(jià) a)采購產(chǎn)品進(jìn)廠后，由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證，如驗(yàn)證合格可直接選為合格供 方，并對(duì)每次提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 適當(dāng)時(shí)包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè) 備的批準(zhǔn)要求。 c) 質(zhì)量管理體系的要求。能滿足要求的供方繼續(xù)為合格供方，否則取消其合格供方資格。 25 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 采購信息 本公司采購信息一般包括： 采購計(jì)劃、合格供方名錄、采購產(chǎn)品 類明細(xì)表 （含技術(shù)要求） 文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)， 。 a) 技術(shù)文件（如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品 類明細(xì)表） ，采購計(jì)劃采購 合同等都需經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可使用。 c) 需要時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的要求 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)員按本手冊(cè) 條款執(zhí)行。但其驗(yàn)證結(jié)果不能代替采購產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)程 序，也不能減輕供方穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)合格產(chǎn)品的職責(zé)。 本 公司由技術(shù)質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程的控制，負(fù)責(zé)編制作業(yè)文件和確 定生產(chǎn)和服務(wù)過程，包括特殊過程及其作業(yè)指導(dǎo)書并進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試 驗(yàn)。公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和設(shè)施的管理。 26 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 過的規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 銷售部負(fù)責(zé)提供顧客要求的技術(shù)協(xié)議交技術(shù)質(zhì)量部。 ． 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的產(chǎn)品信息（如合同需求量、現(xiàn)有庫存盤點(diǎn)數(shù)等） ，編 制《生產(chǎn)計(jì)劃》 、報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 產(chǎn)品的驗(yàn)證和測(cè)試按本手冊(cè)的 條款執(zhí)行。 交付及交付后的活動(dòng)： a)產(chǎn)品的交付，由生產(chǎn)部按《庫房管理辦法》執(zhí)行； b)交付后的活動(dòng)，由銷售部按本手冊(cè) 條款規(guī)定執(zhí)行； c)過程交付按過程檢驗(yàn)放行準(zhǔn)則執(zhí)行。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸 出不能由后續(xù)的監(jiān)視 或測(cè)量加以驗(yàn)證 ，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后 才能顯現(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。過程 確認(rèn)的目的，是證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。 c) 過程再確認(rèn)的準(zhǔn)則和方法是：每年底由技術(shù)質(zhì)量部對(duì)特殊過程進(jìn)行再 次確認(rèn)。當(dāng)過程條件有重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)變化的條件進(jìn) 行再確認(rèn)。 e) 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的特殊過程包括焊接、油漆工序，生產(chǎn)部對(duì)特殊過 程提出控制要求，并按周期對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，并保持 再確認(rèn)記錄。公司對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的追溯性。標(biāo)識(shí)分為區(qū)域標(biāo)識(shí)、實(shí)物標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)三類。 a)采購產(chǎn)品進(jìn)廠由庫管員掛 “待檢牌 ” 。 b)經(jīng)檢驗(yàn)合格品產(chǎn)品，由庫管員辦理入庫手續(xù)，進(jìn)庫 的合格產(chǎn)品應(yīng)采用 標(biāo)簽進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 28 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 7． 5． 3． 2 生產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) a)過程生產(chǎn)中由生產(chǎn)部發(fā)放的《工藝流程卡》 ，注明生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日 期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)。 b)生產(chǎn)過程中由檢驗(yàn)員或自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)放置在 “不合格 ” 區(qū)。合格品由檢驗(yàn)員在《工藝流程卡》上 簽名或填寫合格證，此卡作為合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。并通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員填寫合格證書作為合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 。出現(xiàn) 不合格時(shí)與顧客聯(lián)系后處理。進(jìn)廠時(shí)按 7. 條款的規(guī)定控制；當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，公司應(yīng)向顧 客報(bào)告，并保持紀(jì)錄。 7． 5． 5． 1 產(chǎn)品搬運(yùn)過程中的防護(hù) 各部門在產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，采用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適宜的搬運(yùn) 工具和方法進(jìn)行，防止跌落、磕碰、擠壓，搬運(yùn)包括公司內(nèi)轉(zhuǎn)序，入庫和 交付顧客過程中搬運(yùn)控制。 29 Q/XQ SC2020 質(zhì)量手冊(cè) A版 7