【正文】 C11 全體員工1）遵守法律法規(guī)的要求；2）理解公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針，并在各自工作中予以實踐；3）遵守公司管理體系程序文件的規(guī)定；4）接受規(guī)定的質(zhì)量及職業(yè)健康安全和環(huán)境教育，提高質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)意識；5）參加本部門、項目或班組內(nèi)的危險因素調(diào)查工作；6）特殊工種作業(yè)人員必須取得上崗資格，按照有關(guān)規(guī)章制度作業(yè)。C9 財務(wù)部1) 根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，分解、制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，落實本部門負(fù)責(zé)的管理方案；2) 收集與本部門職能有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行適用性確認(rèn)，組織貫徹執(zhí)行；3) 負(fù)責(zé)本部門危險因素、環(huán)境因素的識別、評價和控制；4) 負(fù)責(zé)審核并提供管理體系運行、改進(jìn)需求的資金；5) 負(fù)責(zé)與本部門職能有關(guān)信息的內(nèi)外部溝通；6) 負(fù)責(zé)與本部門職能有關(guān)的數(shù)據(jù)分析、不符合/事故/事件的控制及糾正/預(yù)防措施的制定及落實。C7 人力資源部1) 根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，分解、制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，落實本部門負(fù)責(zé)的管理方案；2) 收集與本部門職能有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行適用性確認(rèn)，組織貫徹執(zhí)行；3) 負(fù)責(zé)本部門危險因素、環(huán)境因素的識別、評價和控制；4）協(xié)助最高管理者策劃和調(diào)整公司部門、項目的組織機構(gòu)及其職責(zé)和權(quán)限；5) 負(fù)責(zé)公司人力資源的歸口管理，根據(jù)崗位能力要求確定公司人力資源需求，配備適宜的人員，并對職工工作績效及能力進(jìn)行考核； 6) 負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)的歸口管理，包括組織評審培訓(xùn)需求、編制培訓(xùn)計劃、管理培訓(xùn)記錄、對培訓(xùn)有效進(jìn)行評價等；7) 負(fù)責(zé)勞務(wù)采購的歸口管理，對勞務(wù)供方、勞務(wù)人員進(jìn)行評價、選擇和考核，并在質(zhì)量、安全和環(huán)境管理方面對其施加影響；8) 負(fù)責(zé)制訂勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；9) 負(fù)責(zé)本部門歸口文件的編制、發(fā)放及有效文件和記錄的管理；10) 負(fù)責(zé)與本部門職能有關(guān)信息的內(nèi)外部溝通；11) 負(fù)責(zé)與本部門職能有關(guān)的數(shù)據(jù)分析、不符合/事故/事件的控制及糾正/預(yù)防措施的制定及落實。 C5 工程管理部（含工程技術(shù)、質(zhì)檢、安全管理職能）1) 根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，分解、制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，落實本部門負(fù)責(zé)的管理方案；2) 負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)理部和各相關(guān)職能部門共同編制項目施工組織設(shè)計，必要時，組織各相關(guān)部門對施工組織設(shè)計進(jìn)行評審； 3) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量、健康安全和環(huán)境技術(shù)有關(guān)的適用的法律法規(guī)及其他要求的識別、確認(rèn)，并負(fù)責(zé)宣貫工作； 4) 負(fù)責(zé)施工過程的歸口管理，包括施工過程的策劃、控制，確定追溯性要求，組織產(chǎn)品保護(hù)； 5) 負(fù)責(zé)危險因素和環(huán)境因素的辯識、評價的和控制策劃的歸口管理，包括建立和適時更新危險因素、環(huán)境因素清單及重大危險因素、重大環(huán)境因素清單；6) 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理；負(fù)責(zé)事故事件的調(diào)查處理，督促或從技術(shù)上協(xié)助相關(guān)部門、項目采取糾正或預(yù)防措施，并實施跟蹤驗證等； 7) 配合人力資源部進(jìn)行職業(yè)健康安全培訓(xùn)工作，監(jiān)督檢查特殊工種持證上崗執(zhí)行情況；8) 負(fù)責(zé)審核采購物資和工程的技術(shù)要求，有關(guān)安全技術(shù)方案和措施、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險控制的策劃(RCP)；9) 負(fù)責(zé)監(jiān)測與人身安全有關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的有效性和適宜性；10) 負(fù)責(zé)文明施工和安全管理；11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量及其狀態(tài)標(biāo)識的歸口管理；12）參與公司招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)顧客技術(shù)要求的識別和確定，負(fù)責(zé)確定對供方的技術(shù)要求；13）負(fù)責(zé)與本部門職能有關(guān)的數(shù)據(jù)分析、不符合/事故/事件的控制及糾正/預(yù)防措施的制定及落實。C3 項目經(jīng)理部1) 負(fù)責(zé)組織建立、實施、保持項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系；2) 確保法律法規(guī)要求在項目得到貫徹實施；3）確保在項目內(nèi)樹立起“以相關(guān)方為關(guān)注焦點”的管理思想，確保相關(guān)方的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以實施；4) 組織制定項目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 5) 組織確定項目重大危險因素、重要環(huán)境因素；6) 負(fù)責(zé)識別和策劃項目所需的資源（包括人力、財力、物力資源）、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；7) 負(fù)責(zé)規(guī)定和溝通項目各部門的職責(zé)和權(quán)限；8) 負(fù)責(zé)與公司職能部門、其它項目、相關(guān)方的協(xié)商與交流；9）負(fù)責(zé)配合國家行政主管部門、行業(yè)、相關(guān)方組織的各種檢查監(jiān)督活動；10）負(fù)責(zé)建立本項目各類應(yīng)急響應(yīng)措施的外部聯(lián)系的渠道（包括醫(yī)療部門、消防部門、治安保衛(wèi)部門等），并保持渠道暢通。C1 最高管理者 1) 對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系及績效負(fù)有最終責(zé)任； 2) 確保法律法規(guī)、顧客及其它要求在公司內(nèi)得到貫徹執(zhí)行； 3) 批準(zhǔn)公司體系管理手冊，批準(zhǔn)公司管理方針； 4) 任命管理體系管理者代表； 5) 確定公司組織機構(gòu)，規(guī)定公司各部、項目的職責(zé)和權(quán)限； 6) 負(fù)責(zé)建立有效的內(nèi)外部溝通渠道； 7) 主持管理體系管理評審； 8) 提供管理體系運行和改進(jìn)所需的人力、物力、財力等資源。 支持性文件 JSTD 207022 糾正和預(yù)防措施控制程序附錄A江蘇天地鋼結(jié)構(gòu)工程集團(tuán)有限公司行政組織機構(gòu)圖最高管理者管理者代表工程管理部綜合辦公室財 務(wù) 部人力資源部經(jīng)營管理部工程項目1~n附錄B江蘇天地鋼結(jié)構(gòu)工程集團(tuán)有限公司體系管理組織圖最高管理者公司決策層具體領(lǐng)導(dǎo)者管理者代表體系策劃/監(jiān)督/審核職能主管工程管理部綜合辦公室公司各部門公司各項目管理要求執(zhí)行者附錄C 江蘇天地鋼結(jié)構(gòu)工程集團(tuán)有限公司管理體系職能分配表說明：說明：1）最高管理者指公司級最高管理層全體； 2）項目經(jīng)理部指項目級領(lǐng)導(dǎo)層； 3）▲為主要職責(zé)，包括工作的總體組織策劃，管理文件的編制，活動的組織，溝通及協(xié)調(diào)工作的牽頭，過程的監(jiān)督等； ●為次要職責(zé)，指配合主要職責(zé)落實具體工作，或分管某一部分職責(zé)； ○為相關(guān)職責(zé)，指職責(zé)涉及或執(zhí)行者。 各職能管理部門、項目對職能范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施實施的有效性進(jìn)行驗證。在綜合考慮不合格發(fā)生的頻次、重復(fù)發(fā)生的可能性，不合格或潛在不合格已造成和潛在的影響，確定是否需要采取糾正和預(yù)防措施。 各責(zé)任部門、項目負(fù)責(zé)不符合、潛在不符合的原因分析、糾正和預(yù)防措施的制訂、實施和記錄。 支持性文件JSTD 208009 數(shù)據(jù)分析程序第22章 糾正與預(yù)防措施 總則對已經(jīng)發(fā)生的不合格或潛在不合格進(jìn)行分析，采取必要的糾正措施或預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。重要的數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提交公司管理評審會議。 對收集的數(shù)據(jù)應(yīng)運用統(tǒng)計方法進(jìn)行統(tǒng)計、分析，以利用分析的結(jié)果更好地了解公司質(zhì)量、安全健康和環(huán)境績效和管理狀況，了解顧客和其他相關(guān)方的滿意情況，識別改進(jìn)機會，一般各職能部門每年至少進(jìn)行一次數(shù)據(jù)的匯總和分析。數(shù)據(jù)來源應(yīng)可靠，防止因數(shù)據(jù)失真而影響分析的有效性和提供信息的真實性。 控制要求 公司職能部門應(yīng)對其職責(zé)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)的收集、分析進(jìn)行策劃，確定分析的數(shù)據(jù)、獲取的渠道，收集的頻次、分析的方法、分析結(jié)果的利用等。 公司各部門負(fù)責(zé)與歸口管理職能有關(guān)的數(shù)據(jù)分析策劃、數(shù)據(jù)收集、匯總和分析。 支持性文件 JSTD 208002 不合格、事故、事件控制程序第21章 數(shù)據(jù)分析 總則通過數(shù)據(jù)分析客觀地反映分析對象的符合性、變化趨勢，及時識別可實施的改進(jìn)，為公司進(jìn)行科學(xué)的決策提供依據(jù)。 事故、事件控制、事件，應(yīng)按法律、法規(guī)、國家主管部門的文件規(guī)定、行業(yè)要求、公司有關(guān)規(guī)定，由責(zé)任單位及時向公司有關(guān)部門和相關(guān)方報告。 經(jīng)返工、返修處置的不合格品應(yīng)按程序規(guī)定重新檢驗，若重新檢驗不合格，應(yīng)按新的不合格品重新報告。 發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)做好標(biāo)識和隔離工作(可行時)，或暫停正在實施的過程。公司工會和員工代表參與事故、事件的調(diào)查工作。、處理，對不符合采取處置措施，必要時進(jìn)行原因分析、制定與實施糾正和預(yù)防措施。 項目部負(fù)責(zé)本項目產(chǎn)品不合格的管理，對不合格進(jìn)行處理、驗證，并對不合格情況進(jìn)行登錄，做必要的分析。 職責(zé) 工程管理部是不合格、事故、事件的歸口管理部門，協(xié)調(diào)、監(jiān)督項目部對產(chǎn)品不合格的處置，對事故、事件的登記、確認(rèn)和統(tǒng)計分析。 對審核發(fā)現(xiàn)的不合格提出糾正措施要求，受審核方分析不合格原因，并針對原因制定、實施糾正措施，審核組對糾正措施的實施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗證。內(nèi)部審核應(yīng)由與受審的活動無直接關(guān)系的人員進(jìn)行，以確保審核過程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)知識，經(jīng)過內(nèi)部審核知識培訓(xùn)，并由公司授權(quán)。審核方案應(yīng)包括每年審核方案的目的、范圍與程度，補充的職責(zé)、資源和程序（年度審核日程），以及審核方案管理要求（監(jiān)視、評審、改進(jìn)）。 各項目、單位和部門配合審核和觀察工作，并對審核發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正措施。 職責(zé) 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。 監(jiān)測設(shè)備的控制監(jiān)測設(shè)備的管理納入公司計量管理體系，包括采購、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)整和修理、校準(zhǔn)等，詳見JSTD 206001計量管理手冊。對事故、事件的次數(shù)、影響范圍、程度、原因、經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行統(tǒng)計、分析，必要時采取糾正或預(yù)防措施。 對于顧客投訴、抱怨及其他不滿意的信息，應(yīng)及時采取有效的措施進(jìn)行處理，必要時應(yīng)采取糾正措施。對從事可能造成法定職業(yè)病工種的人員進(jìn)行重點監(jiān)測。 結(jié)合現(xiàn)場施工情況，公司一般每年對噪聲、粉塵、固體廢棄物等污染物的排放進(jìn)行一次監(jiān)測。專職安全保衛(wèi)人員進(jìn)行日常巡查。 在完成各項施工、檢驗和單體試驗工作后，并經(jīng)項目質(zhì)檢部門內(nèi)部驗收合格后，向顧客提出驗收申請。確因急需，必須放行未經(jīng)過測量的產(chǎn)品時，必須獲得規(guī)定的批準(zhǔn)，必要時需經(jīng)顧客的批準(zhǔn)。，經(jīng)項目質(zhì)檢部門（員）專檢合格后方能提請顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)測。必要時應(yīng)編制監(jiān)測計劃。 控制要求 監(jiān)測內(nèi)容，包括：a) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實現(xiàn)情況； b) 適用的法律法規(guī)的遵循情況； c) 日常質(zhì)量、安全、環(huán)境管理的有效性；d) 各階段產(chǎn)品特性的符合性；e) 重大危險因素、重要環(huán)境因素的控制情況；f) 員工健康和職業(yè)病的控制情況；g) 顧客滿意情況；h) 事故、事件及其它不符合情況。 公司、項目各職能部門分別負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)過程的監(jiān)視和測量、安全和環(huán)境狀況檢查和顧客滿意信息的收集。 職責(zé) 工程管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量、安全和環(huán)境績效的監(jiān)測。、事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序及方案予以評審和修訂完善。 責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，按照應(yīng)急計劃采取措施減少危害和損失。 應(yīng)針對潛在的事故、緊急情況和突發(fā)事件，編制相應(yīng)的管理程序和/或應(yīng)急計劃。 各職能部門、項目負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 支持性文件JSTD 022010 項目施工組織設(shè)計編制和管理程序JSTD 204001 工程物資采購控制程序JSTD 207013 施工現(xiàn)場安全設(shè)施管理程序JSTD 207006 施工用電管理程序JSTD 207027 高處作業(yè)管理程序JSTD 207025 起重作業(yè)管理程序JSTD 207024 特殊作業(yè)安全管理程序JSTD 207026 焊接作業(yè)管理程序JSTD 209002 產(chǎn)品防護(hù)程序第17章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 總則通過識別并確定潛在的事故或緊急情況，做好應(yīng)急準(zhǔn)備并及時作出應(yīng)急響應(yīng)，以預(yù)防或減少疾病、傷害、損失和環(huán)境影響。 顧客財產(chǎn) 用于公司安裝或使用的顧客財產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行如下控制： a) 采用實物標(biāo)識、區(qū)域標(biāo)識或伴隨記錄標(biāo)識等方式進(jìn)行標(biāo)識； b) 對顧客財產(chǎn)的名稱、標(biāo)識、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和隨行文件等進(jìn)行驗證；c) 按規(guī)定進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)；d) 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告。、生產(chǎn)過程中工序間的監(jiān)視和測量狀態(tài)，供方提供的工程的監(jiān)視和測量狀態(tài)，最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，都應(yīng)作出狀態(tài)標(biāo)