【正文】 公司或公司的顧。 驗貨時發(fā)現(xiàn)不合格或不符合技術(shù)要求的物品，具體執(zhí)行《不合格品 /不符合 項控制程序》。 采購產(chǎn)品 堅持“誰采購，誰驗收”的原則，按照合同要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織驗收。 A 類采購產(chǎn)品到貨后由使用單位的質(zhì)量檢驗人員在驗證合格證的基礎(chǔ) 上，對重要的使用指標(biāo)進行檢驗，并做出合格與否的明確判斷： B 類采購產(chǎn)品可采用驗證產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品標(biāo)識的方法進行驗證。 采購產(chǎn)品驗證 （ HSE ） 公司對采購產(chǎn)品進行檢驗 /驗證，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并以此對委托采購實施控制。 b） 采購信息應(yīng)明確采購產(chǎn)品的型號、規(guī)格、技術(shù)和質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)或其他準(zhǔn)確表示采購產(chǎn)品要求的方法和內(nèi)容。 2） 采購信息包括： a） 采購文件，即：采購計劃、采購技術(shù)要求（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）、采購合同。 慶陽欣達技術(shù)工程股份有限公司 文件編號： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 32— 采購信息 （ HSE ） 1） 各部門、單位根 據(jù)生產(chǎn)和管理需要，編制“物資需求計劃”上報 生產(chǎn)保障隊 ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 生產(chǎn)保障隊 按照采購權(quán)限分類匯總，需公司統(tǒng)一采購的物資應(yīng)及時匯總上報計劃，落實采辦。 e） 根據(jù)評價結(jié)果，形成合格供方清單。 ? 供方質(zhì)量管理體系經(jīng)調(diào)查（包括函調(diào)）符合要求或可能時，供方提供質(zhì)量管理體系認證證書。 b） 公司其它物資包括 輕烴回收、 電機、汽修、印刷等所需器材委托長慶油田采油二廠采辦站采購，公司生產(chǎn)保障隊通過采購計劃和對采購產(chǎn)品的檢驗驗證實施控制。根據(jù)本公司油田建設(shè)工程項目及其他活動對物資的需求，按分類和采購權(quán)限編制物資采購計劃；組織落實物資采購、供應(yīng)、統(tǒng)計及其他物流管理工作。編制《采購管理程序》，明確規(guī)定選擇合格供方，按采購計劃和文件采購物資、驗證、 保管、發(fā)放、過程控制等項管理要求，以保證采購的產(chǎn)品、工程項目承包方符合要求。這里只列出條款號，無具體內(nèi)容，目的是為了使手冊的條款號與標(biāo)準(zhǔn)文本的條款號保持一致。 5） 與顧客有關(guān)過程的控制要求具體參照《輕烴回收管理手冊》執(zhí)行。 3） 綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部分別負責(zé)與地方政府、 社 區(qū)、 公共機構(gòu) 的安全、環(huán)保、慶陽欣達技術(shù)工程股份有限公司 文件編號： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 31— 消防及醫(yī)療等有關(guān)部門和機構(gòu)保持溝通、 信息交流 ，及時了解、掌握法律法規(guī)及其它要求的最新信息，保證在發(fā)生險情時請求外界援助的聯(lián)絡(luò)渠道暢通。計劃經(jīng)營部根據(jù)需要可自行或組織有關(guān)部門通過走訪顧客、接待顧客來訪、召開座談會等方式了解顧客對公司產(chǎn)品的意見和期望，并定期進行顧客滿意調(diào)查，了解和掌握公司在顧客中的形象，對顧客反饋和顧客報怨及時處理，不斷增強顧客滿意。計劃經(jīng)營部通過廣告，發(fā)放宣傳材料，介紹公司的產(chǎn)品，向顧客提供準(zhǔn)確信息，防止誤導(dǎo)顧客； b） 售中溝通。 1） 計劃經(jīng)營部 負責(zé)保持在三個階段與顧客的有效溝通： a） 售前溝通。形成并保存檢查評審資料。評審形成記錄，由綜合辦公室（工會崗）分別保存。合同 /協(xié)議評審及管理具體執(zhí)行 《與顧客有關(guān)的過程管理辦法》、 《合同 /協(xié)議管理 辦法 》。 慶陽欣達技術(shù)工程股份有限公司 文件編號： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 30— 6）若顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，計劃經(jīng)營部通過與顧客的溝通對變更的要求予以確認，確保相關(guān)文件如合同、訂單、生產(chǎn)和施工計劃等得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 4）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審結(jié)果，以及為了滿足顧客對產(chǎn)品的要求，公司所采取的各種措施均進行記錄并予以保持。 2）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審內(nèi)容是： a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定，顧客對產(chǎn)品的要求已轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)／技術(shù)條件／合同規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求經(jīng)與顧客協(xié)商已得到解決，達成共識； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與活動、產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 （ HSE 、 ） 本公司采取不同形式的評審，以滿足顧客、員工、社會規(guī)定的要求，評審應(yīng)在承諾之前進行。 生產(chǎn)技術(shù)部和綜合辦公室負責(zé)社會及相關(guān)方對安全、環(huán)保要求的確定。采取信訪、職代會及其他溝通方式了解并確定員工的要求。 顧客要求確定的形式為：合同、協(xié)議其它文件。 2） 計劃經(jīng)營部對顧客的要求進行分析和處置，市場前景好的要立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理，一般要求每半年匯總一次報告主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理，同時向生產(chǎn)技術(shù)部、等有關(guān)部門傳遞信息。 1） 計劃經(jīng)營部通過市場調(diào)研、市場預(yù)測以及與顧客的廣泛接觸，了解顧客的需求，并予以確定。 與顧客、員工、社會有關(guān)的過程 （ HSE ） 與活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)要求的確定 （ HSE 、 、 ） 本公司以顧客、員工、社會規(guī)定的要求為關(guān)注的焦點，充分了解并確定其明示和隱含的要求，包括法律法規(guī)及其他要求。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃有工程項目管理、產(chǎn)品生產(chǎn)管理的過程，通過建立、實施并保持 《策劃和控制管理程序》，對策劃的內(nèi)容做出規(guī)定。 7） 各部門、單位按照生產(chǎn)、安全環(huán)保、現(xiàn)場管理等文件的要求，分別管理各自負責(zé)慶陽欣達技術(shù)工程股份有限公司 文件編號： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 28— 的工作環(huán)境。 5） 生產(chǎn)保障隊 負責(zé)對辦公場所和員工生活環(huán)境實行專業(yè)化管理，具體執(zhí)行 《 后勤事務(wù)管 理 辦法》。 4） 綜合辦公室負責(zé)公司治安環(huán)境綜合治理和維護工作協(xié)調(diào)、企業(yè)形象宣傳，營造健康向上的工作氛圍與人文環(huán)境。 c） 樹立企業(yè)形象， 建立并實施表彰機制，營造精益求精努力向上的工作氛圍； d） 對工作環(huán)境，責(zé)任部門不定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施整改。 2） 對工作環(huán)境控制做到 a） 生產(chǎn)和辦公場所滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的要求，易于作業(yè)，安全規(guī)范，工作方便，清潔文明。具體執(zhí)行 《壓力容器安全管理辦法》。 設(shè)施的完整性 公司 QHSE 關(guān)鍵設(shè)施完整性的管理包括： 慶陽欣達技術(shù)工程股份有限公司 文件編號： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 27— 1） 對在用的設(shè)施，應(yīng)保證消防、報警、應(yīng)急和救生等安全設(shè)施的完好、完整，生產(chǎn)技術(shù)部及使用單位定期進行設(shè)施完整性檢查，以保證安全。 c） 生產(chǎn)保障隊對 各生產(chǎn)單位辦 公樓、生活 設(shè)施進行控制和管理，具體執(zhí)行《后勤事務(wù)管理辦法》。 b） 財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理。 設(shè)備、 設(shè)施 的安裝驗收由管理部門、安裝單位、使用單位和采購單位共同進行，驗收合格后，辦理移交手續(xù)。 生產(chǎn)保障隊 負責(zé)設(shè)備 物 資 采購合同的簽訂、采購的實施并與 生產(chǎn)技術(shù)部 進行驗收。 負責(zé)對生產(chǎn)性設(shè)備、 設(shè)施、 通訊設(shè)施進行管理， 負責(zé)編制設(shè)備購置、更新改造和檢修、修理計劃，制定設(shè)備管理的技術(shù)指標(biāo)，建立健全設(shè)備管理檔案，設(shè)備報廢鑒定，設(shè)備事故的調(diào)查處理等控制管理。 設(shè)施及其完整性 （ HSE ） 基 礎(chǔ)設(shè)施 1） 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a） 各生產(chǎn)單位廠區(qū)車間和 辦公場所等固定建筑及配套設(shè)施； b） 安全、消防、環(huán)保設(shè)施和 防護與應(yīng)急等專用設(shè)施； c） 運輸和通訊聯(lián)絡(luò)等支持性服務(wù)設(shè)施。 h）特殊工種需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證方可上崗； i）內(nèi)審員需經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗； j）培訓(xùn)可采取脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、專業(yè)培訓(xùn)、教師授課、導(dǎo)師帶徒、外培等多種形式； 慶陽欣達技術(shù)工程股份有限公司 文件編號： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 26— k）培訓(xùn)后可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定等辦法，評價驗證培訓(xùn)的有效性； l）建立并保存評價和培訓(xùn)的記錄。 5） 各部門、單位負責(zé)提出本部門、單位員工培訓(xùn)的申請，執(zhí)行公司培訓(xùn)計劃，以及開展崗位練兵和其他培訓(xùn)活動。 3） 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)從事質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理的專業(yè)和重大風(fēng)險管理人員、特種設(shè)備和設(shè)施操作人員等關(guān)鍵崗位人員能力評價標(biāo)準(zhǔn)的制定和評價。 在對人員進行培訓(xùn)時，應(yīng)重點針對以下幾方面進行： ? 本崗位或即將從事崗位要求的技能，包括專業(yè)知識和操作能力； ? 質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的培養(yǎng)和提高； ? 本崗位工作與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關(guān)性，偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果 及風(fēng)險要求，如何在本崗位上為實現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻； ? 本崗位工作與其它崗位工作的相關(guān)性，包括對其它崗位工作的可能影響，還包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。 3） 人力資源管理具體執(zhí)行《員工培訓(xùn)管理程序》。 人力資源 （ HSE ） 總則 （ HSE ） 1）公司對承擔(dān) QHSE 管理體系重要責(zé)任的所有人員，規(guī)定了崗位能力標(biāo)準(zhǔn)，要求其應(yīng)勝任本崗工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等 方面綜合培養(yǎng)、提高員工的 QHSE 意識和工作能力 ，確保 QHSE 管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量與 QHSE 管理績效穩(wěn)步提高。 2） 本公司提供的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、防護設(shè)施、設(shè)備、資金、物資、信息、技術(shù)及其成果等。 c）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)保存管理評審的有關(guān)記錄，包括管理評審計劃、會議通知、會議簽到、會議記錄、管理評審報告及發(fā)放記錄。 評審后的處置 a）評審后生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)根據(jù)評審會議記錄，組織編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。 管理評審報告應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1） 對公司 QHSE 管理體系 適宜性、充分性和有效性 的評價，管理目標(biāo)完成情況，確定保證實現(xiàn) 管理目標(biāo)所采取的措施。管理評審輸入包括以下信息： 1） 內(nèi)審與第三方管理體系審核的結(jié)果； 2） 顧客、員工、社會及相關(guān)方的反饋信息、意見和投訴，包括滿意度的測量 結(jié)果及溝通的結(jié)果等； 對公司 QHSE 管理體系 改進的 意見、建議和操作要求； 3） 法律法規(guī)和其他要求的遵守及合規(guī)性評價情況 慶陽欣達技術(shù)工程股份有限公司 文件編號： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊 文件版次： A/0 — 23— 4） 管理體系運行結(jié)果是否達到目標(biāo)要求，各部門職能及活動是否發(fā)揮其有效性； 5） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 6） 糾正和預(yù)防措施的實施情況，包括對發(fā)現(xiàn)的不符合采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的驗證； 7） 以往管理評審結(jié)果的落實情況； 8） 事故統(tǒng)計分析及各項指標(biāo)完成情況； 9）資源配置及使用狀況； 10） 重大的危害因素和環(huán)境因素現(xiàn)狀及風(fēng)險控制措施的適宜性和有效性； 11） 可能影響 QHSE 管理體系變更的各種情況，包括與組織環(huán)境因素、風(fēng)險因素有關(guān)的 法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化 ； 12） 改進的建議及體系運行所需的其它信息。 4） 生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)保持管理評審有關(guān)的記錄。管理評審采用會議方式，保持評審會議記錄。包括：會議輸入資料、編制和發(fā)放會議議程、會議通知、管理評審報告等工作。當(dāng)機構(gòu)發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大事故時，可臨時增加管理評審。 管理評審 （ HSE ） 總則 1） 為了確保 QHSE 管理體系的適宜性、充分性、有效性 ，持續(xù)完善 QHSE 管理體系，最高管理者 每年至少主持召開一次管理評審會議。 d） 對各類事故、職業(yè)危害場所檢測及其他有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境重要信息組織相關(guān)人員進行評審； e） 形成并保持信息溝通的記錄。 一個代表：在健康安全環(huán)境管理事務(wù)上享有代表權(quán)。 7） 企業(yè)建立并保持程序，確保： a） 通過內(nèi)部溝通，使部門、單位之間，組織與員工之間保持密切聯(lián)系、互通信息，有效運行 QHSE 管理體系； b） 通過內(nèi)部溝通，使員工及時了解方針、目標(biāo)和自身在 QHSE 管理體系運行中的作用和承擔(dān)的責(zé)任，識別工作中 潛在的危害、影響及應(yīng)采取的控制措施，了解緊急