【正文】 a）人力資源部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)員工完成工作能力應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)關(guān)鍵崗位人員定期評(píng)價(jià)，并適時(shí)進(jìn)行改進(jìn)；b）人力資源部負(fù)責(zé)努力營(yíng)造有利于各類人才脫穎而出的良好環(huán)境，切實(shí)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，努力做到人盡其才。6． 2 人 力 資 源本公司通過(guò)建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，有計(jì)劃地開(kāi)展培訓(xùn)，保證員工具備必要的任職能力和意識(shí)，提高員工的整體素質(zhì)。 科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)資源的管理，生產(chǎn)運(yùn)行科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的管理，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)資金預(yù)算管理。以持續(xù)滿足顧客、員工、社會(huì)的需求和期望，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系。 資 源 管 理 資 源 提 供 延長(zhǎng)中立各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)確定并提供質(zhì)量健康安全環(huán)境管理所需的資源，以確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性，并達(dá)到顧客、主相關(guān)方以及員工的滿意。 參加評(píng)審的部門準(zhǔn)備充分的評(píng)審資料，當(dāng)評(píng)審提出疑義時(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋其充分性和合理性，當(dāng)會(huì)議做出決議時(shí)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實(shí)施工作。 評(píng)審輸入：1）內(nèi)、外部 QHSE 管理體系審核結(jié)果；2）顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的反饋信息和意見(jiàn)及法律法規(guī)執(zhí)行情況；3） QHSE 運(yùn)行結(jié)果滿足延長(zhǎng)中立 QHSE 目標(biāo)和方針情況；4）相關(guān)部門的 QHSE 體系運(yùn)行情況的報(bào)告；5）重大的危害因素和環(huán)境因素現(xiàn)狀；6）資源狀況；7）不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；8）以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的跟蹤落實(shí)情況；9）體系的組織機(jī)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性；10）可能影響 QHSE 管理體系的變更意見(jiàn)；11）員工、相關(guān)方的反饋和意見(jiàn)，以及 QHSE 管理體系改進(jìn)的意見(jiàn)和建議等。每年應(yīng)至少對(duì) QHSE 管理體系的有效性、充分性、適宜性進(jìn)行一次全面的評(píng)審；2）當(dāng)員工、分承包商和合作者等對(duì) QHSE 有重大投訴時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；3）公司組織機(jī)構(gòu)、人員狀況、設(shè)備狀況、外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響QHSE 正常運(yùn)行時(shí)進(jìn)行評(píng)審；4）國(guó)家法律、法規(guī)發(fā)生變化，或市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行評(píng)審。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提交各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審資料，并參加管理評(píng)審。 延長(zhǎng)中立應(yīng)按期進(jìn)行 QHSE 管理評(píng)審，評(píng)審會(huì)議由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部策劃、管理者代表審核確定，最高管理者主持進(jìn)行。 管 理 評(píng) 審50 / 102延長(zhǎng)中立建立并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，確保 QHSE 管理體系保持適宜性、充分性和有效性。b)通過(guò)信息交流與溝通，確保員工和相關(guān)方及時(shí)了解：——公司承諾、方針和目標(biāo)；——溝通方式和改進(jìn)工作程序的建議渠道；——在實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；——活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，預(yù)防、控制和削減措施，以及應(yīng)急響應(yīng)程序；——緊急情況下的外部聯(lián)系方式。 外部信息交流的主要內(nèi)容：a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求；b)相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息；c)QHSE 方針通告相關(guān)方；49 / 102d)QHSE 監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果信息；e)認(rèn)證與監(jiān)督檢查的信息；f)相關(guān)方的投訴信息等。各部門可根據(jù)信息重要程度協(xié)助職能部門及時(shí)處理，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。 管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量健康安全環(huán)境信息處理的審批。 各部門（單位）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi) QHSE 信息的收集、記錄、傳遞、查詢、交流等管理。并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境的信息。 綜合辦公室是信息管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)《信息交流與協(xié)商管理程序》的制定，確保內(nèi)、外部信息的收集、記錄、傳遞、查詢、交流、查詢與管理。47 / 102（十五）其它各部門的 QHSE 職責(zé)：在各自分管范圍內(nèi)認(rèn)真做好質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系相關(guān)管理工作。1進(jìn)行質(zhì)量健康安全環(huán)境工作的監(jiān)督檢查；積極辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)制止和糾正“三違”行為；對(duì)各類生產(chǎn)活動(dòng)（鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、甲醇汽油調(diào)制、生物柴油生產(chǎn)、成品油銷售等）過(guò)程前、過(guò)程中、過(guò)程后以及生活場(chǎng)點(diǎn)危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素信息的獲取、識(shí)別評(píng)價(jià)、記錄、上報(bào)；對(duì)本部門（單位）已經(jīng)記錄在案的風(fēng)險(xiǎn)源削減、監(jiān)控情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并及時(shí)有效的讓相關(guān)方、崗位員工獲知、應(yīng)用，確保相關(guān)方、崗位員工獲知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、削減與控制措施；執(zhí)行《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》文件；1負(fù)責(zé)對(duì)可能造成重大危害的工業(yè)生產(chǎn)事件、事故以及自然災(zāi)害制訂應(yīng)急措施、應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并進(jìn)行組織演練；1負(fù)責(zé)本單位在用車輛的交通動(dòng)態(tài)監(jiān)控，按照《 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》文件，針對(duì)“人、車、路、天氣”四個(gè)重要環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素識(shí)別，制訂防范措施，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果告知全員，實(shí)現(xiàn)交通預(yù)警作業(yè)；45 / 1021負(fù)責(zé)事故、未遂事故管理，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，按時(shí)上報(bào)事故，積極配合上級(jí)調(diào)查，并嚴(yán)格落實(shí)事故“四不放過(guò)”原則；負(fù)責(zé)按規(guī)定建立并管理本部門質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的有關(guān)記錄；2負(fù)責(zé)本單位不符合的糾正與預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。協(xié)助公司采取各種措施預(yù)防職業(yè)危害和事故發(fā)生。組織開(kāi)展與提高公司管理水平、效益相關(guān)的勞動(dòng)競(jìng)賽及合理化建議活動(dòng)。督促公司改善各種安全設(shè)備，教育員工正確使用和愛(ài)護(hù)各種安全設(shè)備與安全裝置。定期檢查措施、計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促公司正確提取、合理使用勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)。（ 十 二 ） 工 會(huì) 職 責(zé) ：督促各分公司工會(huì)設(shè)立勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)以及專（兼）職勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員，督促落實(shí)工傷保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)等管理工作。（ 十 一 ） 加 油 站 管 理 部 負(fù)責(zé)檢查庫(kù)站油品的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)管理；檢查公司下達(dá)的各庫(kù)、站生產(chǎn)任務(wù)完成情況；定期召開(kāi)各庫(kù)、站管理人員會(huì)議，研究解決生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、環(huán)境、技術(shù)等問(wèn)題；負(fù)責(zé)油庫(kù)、調(diào)制中心、加油站的人員和營(yíng)業(yè)管理工作；41 / 102 負(fù)責(zé)油庫(kù)、加油站設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作；負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料的檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)節(jié)能降耗、提高效益、減少污染排放技能改造工作； 負(fù)責(zé)組織檢查庫(kù)站人員安全生產(chǎn)、消防知識(shí)培訓(xùn)教育管理工作；負(fù)責(zé)檢查各庫(kù)、站的達(dá)標(biāo)情況、班組建設(shè)工作及各庫(kù)、站優(yōu)秀班組的達(dá)標(biāo)情況；負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)各庫(kù)、站職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考評(píng)工作；負(fù)責(zé)定期檢查各庫(kù)、站的設(shè)備、工藝、安全設(shè)施；負(fù)責(zé)檢查各庫(kù)、站售前、售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各庫(kù)、站在勞動(dòng)紀(jì)律及工作業(yè)務(wù)方面的達(dá)標(biāo)情況；搞活優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷提高各個(gè)崗位人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。負(fù)責(zé)事故善后處理，按規(guī)定程序和權(quán)限處理有關(guān)事故責(zé)任人員；負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。1負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；1負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。負(fù)責(zé)全公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理、物流過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量控制以及廢舊物資管理。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量控制以及所采購(gòu)重要設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督。（ 七 ） 企 管 法 規(guī) 部 職 責(zé) ：負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別、控制，收集整理適用的法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。參與生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造地面工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性和實(shí)施性的檢查、落實(shí)以及對(duì)存在問(wèn)題的跟蹤驗(yàn)證。（ 五 ） 工 程 建 設(shè) 部 職 責(zé) ：負(fù)責(zé)工程服務(wù)承包商的資質(zhì)審查、核準(zhǔn)其市場(chǎng)準(zhǔn)入證范圍和招投標(biāo)管理工作。負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)編制全公司科技工作計(jì)劃和有關(guān)項(xiàng)目的可行性方案的立項(xiàng)以及全公司新工藝、新技術(shù)及科研項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督、檢查和科研經(jīng)費(fèi)的落實(shí)和管理。（ 四 ） 科 技 開(kāi) 發(fā) 部 職 責(zé) ：負(fù)責(zé)將 QHSE 科技發(fā)展計(jì)劃納入科技與信息發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃之中，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)外部車輛交通服務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入的審核把關(guān)。負(fù)責(zé)特種設(shè)備管理工作。負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；組織制修訂設(shè)備操作規(guī)程和有關(guān)管理制度并組織實(shí)施。（ 三 ） 生 產(chǎn) 運(yùn) 行 部 職 責(zé) ：負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中 QHSE 信息交流，及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān) QHSE的指令。1負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；提出重大危險(xiǎn)因素及環(huán)境因素的控制措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，督促檢查有關(guān)單位按期完成整改。34 / 1021負(fù)責(zé)本公司環(huán)境監(jiān)測(cè)工作的規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；1負(fù)責(zé)建立污染源檔案、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和填報(bào)月、季、年報(bào)表；1定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的綜合分析，寫(xiě)出環(huán)境管理現(xiàn)狀報(bào)告，提出環(huán)境治理建議；1負(fù)責(zé)本公司污染排放的監(jiān)督檢查；1負(fù)責(zé)組織環(huán)境污染事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及生產(chǎn)場(chǎng)所職業(yè)安全衛(wèi)生檢測(cè)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)組織人員傷亡事故、交通事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。參與生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的方案“三同時(shí)”審查和竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)應(yīng)急的歸口管理工作，制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布；負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急考核、應(yīng)急物資庫(kù)、應(yīng)急預(yù)案的備案、對(duì)口上報(bào)等工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。參與公司 QHSE 體系信息交流與溝通的管理。負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的控制，定期對(duì)各單位、部門的非生產(chǎn)物資使用情況進(jìn)行檢查，并記錄；負(fù)責(zé)全公司綠化方案的制定，指導(dǎo)全公司綠化工作的監(jiān)督與實(shí)施；負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查、處理食物中毒事故。參加管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審決議。32 / 102審批工程技術(shù)相關(guān)設(shè)計(jì)和技術(shù)方案以及審查質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保措施的有效性和實(shí)施性。主持或參與審查生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)、施工圖審查及工程竣工驗(yàn)收。（二）總工程師職責(zé)：負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品技術(shù)方面的質(zhì)量健康安全環(huán)境工作。參加管理評(píng)審會(huì)，落實(shí)管理評(píng)審決議。六、其它行政副職的 QHSE 職責(zé)。持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系，致力于不斷增加顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方的滿意度。31 / 102審批重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素清單及控制措施；協(xié)調(diào) QHSE 管理體系的實(shí)施。組織體系審核，協(xié)助最高管理者組織管理評(píng)審。五、管理者代表的 QHSE 職責(zé)：全面負(fù)責(zé)本公司 QHSE 管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織編制 QHSE管理體系文件，審核 QHSE 管理手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練監(jiān)督、應(yīng)急預(yù)案向地方部門的備案及對(duì)口上報(bào)等工作。負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布；全面負(fù)責(zé)特重大事故及險(xiǎn)情發(fā)生后全過(guò)程的應(yīng)急處理，組織、協(xié)調(diào)、控制應(yīng)急救援全過(guò)程。30 / 102四、應(yīng)急指揮辦公室職責(zé)：全面負(fù)責(zé)延長(zhǎng)中立應(yīng)急的管理工作。負(fù)責(zé)向 QHSE 委員會(huì)匯報(bào)年度審核計(jì)劃安排，組織體系審核活動(dòng)，提出可持續(xù)改進(jìn)建議。向 QHSE 委員會(huì)匯報(bào)階段性 QHSE 工作情況及下一步改進(jìn)措施。收集、歸納信息，加強(qiáng)內(nèi)、外部聯(lián)系，協(xié)調(diào)各部門的 QHSE 管理工作。三、QHSE 委員會(huì)辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé) QHSE 管理體系文件的編制、修訂及變更管理，并負(fù)責(zé)體系運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)審定年度質(zhì)量健康安全環(huán)境管理階段工作規(guī)劃、管理評(píng)審報(bào)告以及體系持續(xù)改進(jìn)措施。29 / 102組織審定公司 QHSE 管理體系重大決策、體系變更方案，協(xié)調(diào)解決QHSE 體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題。發(fā)布管理承諾，公布業(yè)績(jī)表現(xiàn)，推進(jìn)重大糾正預(yù)防措施的實(shí)施。建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的信息交流。對(duì)建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系提出明確承諾。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的承諾、方針、目標(biāo)。 延長(zhǎng)中立職業(yè)安全健康、環(huán)境質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附錄 1） 延長(zhǎng)中立職業(yè)安全健康、環(huán)境管理、質(zhì)量管理職能分配表（見(jiàn)附錄2） 管理者代表見(jiàn)本手冊(cè) 02 章節(jié)28 / 102 延長(zhǎng)中立各部門及分公司除了應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行公司管理崗位職責(zé)的相關(guān)要求外，還應(yīng)遵守以下體系管理職責(zé)：一、最高管理者（總經(jīng)理）的 QHSE 職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方政府和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的政策、法律法規(guī)及指令。以滿足目標(biāo)和 的要求；在對(duì) QHSE 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持QHSE 管理體系的完整性和連續(xù)性。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行季度或年度考核，以書(shū)面形式提交管理評(píng)審。目標(biāo)應(yīng)適用于本單位活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，保持承諾、方針和目標(biāo)的一致性和連續(xù)性，符合現(xiàn)有資源保證能力，應(yīng)盡可能量化，做到可分解、可考核。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一致。通過(guò)管理評(píng)審等方式，評(píng)審方針的適宜性和有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)確保在體系運(yùn)行過(guò)程中對(duì)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的維護(hù)和保持，確保體系建設(shè)與實(shí)施的全員參與。 延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，應(yīng)在每年管理評(píng)審階段對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)情況變化進(jìn)行必要的修訂，各相關(guān)部門參與對(duì) QHSE 方針、目標(biāo)的評(píng)審，相關(guān)管理方案的制定，并在分管職責(zé)內(nèi)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實(shí)施，