【文章內(nèi)容簡介】 郵 箱： 15 / 102傳 真：029—68518693郵政編碼：710065網(wǎng) 址：04 QHSE 承 諾1）遵守國家和地方的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，滿足顧客、員工、社會及其它相關(guān)方的需求；2）以關(guān)心和保障員工健康安全，創(chuàng)造一流生產(chǎn)生活環(huán)境，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量為己任，奉獻(xiàn)合格能源產(chǎn)品；3）制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)，督促管理者代表履行職責(zé)，并提供必要的資源配置及支持；4）關(guān)注顧客、員工期望與需求，不斷改善員工安全生產(chǎn)條件，努力創(chuàng)造公司和諧、健康環(huán)境；5）保護(hù)環(huán)境，合理開發(fā)和利用資源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，可持續(xù)發(fā)展；6）創(chuàng)建良好的 QHSE 文化，不斷提升質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)水平。總經(jīng)理：2022 年 7 月 1 日16 / 10205 質(zhì) 量 健 康 安 全 環(huán) 境 方 針遵紀(jì)守法，清潔環(huán)保 ，用心創(chuàng)造新能源；安全生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)，提高顧客滿意度?？偨?jīng)理：2022 年 7 月 1 日17 / 10206 質(zhì) 量 健 康 安 全 環(huán) 境 目 標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 95％；合同履約率 100% ；顧客滿意度≥ 90％ 職業(yè)健康安全目標(biāo)：無重大傷亡事故、無重大交通事故、無火災(zāi)爆炸事故；對從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行健康檢查，預(yù)防和消除職業(yè)危害。環(huán)境目標(biāo)：無重大環(huán)境污染事故；節(jié)能降耗達(dá)標(biāo)。18 / 102 范 圍本手冊覆蓋了以成品油銷售、甲醇汽油及生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面的全過程，包括了 Q/ 規(guī)范與 IS09001：2022 標(biāo)準(zhǔn)中除 以外的所有條款（因本公司的產(chǎn)品為自主研發(fā)項(xiàng)目，不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故對GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)中的 條款進(jìn)行了刪減，以上刪減不影響本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求）。本手冊適用于延長中立：a）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)；b）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系向社會和全體員工的公開聲明和明確承諾；c）所屬各單位、部門及全體員工在生產(chǎn)活動中的行動指南；d）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、管理評審及第三方認(rèn)證審核。e）本手冊保留了 GB/T19000 族標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)原則，遵循《Q/2022 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范 》、ISO9001:2022 《質(zhì)量管理體系 要求》所共有的基本原則。19 / 102 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)ISO9001:2022 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》ISO9001:2022 《質(zhì)量管理體系 要求》Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》質(zhì)量健康安全環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)。 術(shù) 語 和 定 義本手冊采用 ISO9001:2022 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、Q/2022 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范 》的術(shù)語和定義。 質(zhì) 量 健 康 安 全 環(huán) 境 管 理 體 系 總 要 求 延長中立依據(jù) ISO9001:2022 與 Q/ 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系，通過對過程的有效控制，并進(jìn)行實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以有效地控制和消除質(zhì)量健康安全環(huán)境管理風(fēng)險(xiǎn)，建立適合實(shí)際的體系運(yùn)行文件，不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理績效，提升延長中立的外部形象。質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系過程模式圖 管 理 體 系 的 持 續(xù) 改 進(jìn)顧 客 、 員工 、 社 會和 其 他 相關(guān) 方 顧 客 、 員工 、 社 會和 其 他 相關(guān) 方要 求管 理職 責(zé)資 源 管 理 過 程 管 理（ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) ） 產(chǎn)品要 求 監(jiān) 視 測 量 分析 和 改 進(jìn) 增 值 活 動 信 息 流 20 / 102 延長中立建立的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系所需的過程應(yīng)包括與成品油銷售、甲醇汽油、生物柴油研發(fā)、生產(chǎn)與銷售緊密相關(guān)的管理活動、資源配置以及過程控制有關(guān)的過程。通過總公司統(tǒng)籌管理、各分公司集中運(yùn)行的模式，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程的控制，為顧客提供滿意合格的產(chǎn)品。 公司的外包過程是：油品拉運(yùn)與庫站建設(shè)，對此過程的控制執(zhí)行《承包方控制程序》。 文 件 要 求 總 則延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系文件框架結(jié)構(gòu) 管 理 手 冊 程 序 文 件 作 業(yè) 計(jì) 劃 書 、 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 、現(xiàn) 場 檢 查 表 以 及 各 項(xiàng) 記 錄 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件 件件 件 件 件 件 件 件 件 件 文 件 控 制21 / 102延長中立企管法規(guī)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《文件控制程序》，對文件的編制、審批、修改、標(biāo)識、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是體系文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、評審、修改、發(fā)放和回收管理。各單位和部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件、資料的管理。a）QHSE《管理手冊》、《程序文件》應(yīng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)以及管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，以確保文件的充分性和適宜性。b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)定期評審體系文件，必要時由授權(quán)人批準(zhǔn)，予以修訂，并對文件的更改和修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；c）各部門和單位應(yīng)確保使用者獲得現(xiàn)行有效版本的文件。 記錄的控制延長中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《記錄控制程序》，各相關(guān)部門嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。以提供符合要求和 QHSE 管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是記錄控制的歸口管理部門，各部門和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄的設(shè)計(jì)、管理和控制，確保記錄清晰、易于識別和檢索，保證記錄的完整性、真實(shí)性和可追溯性。 律 、 法 規(guī) 及 其 他 要 求22 / 102 企管法規(guī)部是法律、法規(guī)及其他要求的歸口管理部門，負(fù)責(zé)延長中立所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和法律糾紛的處理。 企管法規(guī)部負(fù)責(zé)建立和保持《法律、法規(guī)及其它要求控制程序 》，及時進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的獲取、收集、識別、更新和符合性的評審。 各部門和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)或國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集、識別、更新和適應(yīng)性評審，并及時傳遞企管法規(guī)部備案留存。 企管法規(guī)部應(yīng)及時對收集到的法律法規(guī)進(jìn)行適用性確認(rèn)，并委托綜合辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上發(fā)布，以便及時有效地傳達(dá)到有關(guān)的員工和相關(guān)方，使其獲取、應(yīng)用。 管 理 職 責(zé) 管 理 承 諾 總則延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾是依據(jù)國家法律、法規(guī)、政策以及相關(guān)的資源條件，按照合法、可行的原則，向社會和員工提供的公開、明確的承諾，是延長中立的最高承諾，所屬各單位、部門及全體員工必須在生產(chǎn)活動中貫徹落實(shí)。．綜合辦公室負(fù)責(zé) QHSE 承諾的起草、宣傳、評審籌備及收集修訂意見并向社會公開發(fā)布，并迅速傳達(dá)到公司所有員工和相關(guān)方，各相關(guān)部門（單23 / 102位）參與對 QHSE 承諾的評審，按分管要素落實(shí)承諾并協(xié)助監(jiān)督承諾的實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對 QHSE 承諾的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 本公司最高管理者從以下幾方面對 QHSE 管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供明確的承諾：a）以會議、文件及其它媒介向本公司員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方、社會及法律法規(guī)要求的重要性，并使全體員工樹立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)保意識；b）制定本公司的 QHSE 方針；c）制定、批準(zhǔn)并向下分解本公司的 QHSE 目標(biāo)；d）按照規(guī)定的頻次開展管理評審；e）合理配置資源，確保持續(xù)提高本公司 QHSE 管理體系的有效性；f）組織員工參與建立和維護(hù)公司文化，以支持 QHSE 管理體系的有效運(yùn)行。 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過以下內(nèi)容對落實(shí) QHSE 管理體系承諾提供證據(jù)：a)提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識與理念；b)提升全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境知識與技能；c)明確個人所承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境責(zé)任與義務(wù)；d)全員參與 QHSE 管理體系的建立和運(yùn)行；24 / 102 以 顧 客 、 員 工 、 社 會 為 關(guān) 注 點(diǎn) 延長中立以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 延長中立通過甲醇汽油、生物柴油生產(chǎn)策劃、生產(chǎn)過程控制、成品油、甲醇汽油、生物柴油銷售三個階段來保證顧客滿意。 營銷業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對與產(chǎn)品有關(guān)要求，適時與顧客溝通、進(jìn)行滿意度調(diào)查和評價(jià)、接收顧客抱怨和投訴信息，確定顧客的要求和期望，并向各級管理者反饋。 質(zhì) 量 健 康 安 全 環(huán) 境 方 針 延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系方針是對管理體系框架的核心描述，確定了體系總的指導(dǎo)方向和行動原則，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部按 QHSE 管理手冊職責(zé)分配，將目標(biāo)按控制要素分解到公司各部門及分公司并形成文件，并確保：a）與本公司總體經(jīng)營方針保持一致，是經(jīng)營方針的重要組成部分；b）滿足法律法規(guī)及其他要求，持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系、確保預(yù)防和糾正措施的有效實(shí)施；c）提供制定和評審 QHSE 目標(biāo)的框架；d）與內(nèi)部員工和相關(guān)方進(jìn)行溝通，并得到理解；25 / 102e）在持續(xù)適宜性方面得到評審；f）持續(xù)滿足顧客、員工、相關(guān)方和社會要求。 延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系方針是最高管理者的承諾的體現(xiàn)，為相關(guān)職責(zé)和目標(biāo)的確定提供了依據(jù)，將直接推動延長中立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境工作的開展。 最高管理者對 QHSE 方針的制定和實(shí)施全面負(fù)責(zé)。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部會同相關(guān)職能部門提出 QHSE 方針草案，報(bào)最高管理者審定批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)體系方針的貫徹落實(shí)，各級管理者應(yīng)：a）通過文件、會議、媒體、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)等方式向社會公開發(fā)布并迅速傳達(dá)到延長中立所有員工和相關(guān)方。使全體員工正確理解，并主動參與持續(xù)改進(jìn)活動，實(shí)現(xiàn) QHSE 目標(biāo)；b）通過向上級匯報(bào)及傳真、網(wǎng)絡(luò)、信函、刊物、電視或做成宣傳資料等方式使相關(guān)方及社會公眾（必要時）獲取本公司的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針。 延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，應(yīng)在每年管理評審階段對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)情況變化進(jìn)行必要的修訂，各相關(guān)部門參與對 QHSE 方針、目標(biāo)的評審，相關(guān)管理方案的制定，并在分管職責(zé)內(nèi)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實(shí)施，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)提出方針評審的意見及報(bào)告。管理評審應(yīng)：a）確保每年對 QHSE 方針進(jìn)行一次評審；b）發(fā)生下述情況時，考慮對方針進(jìn)行適時評審：26 / 102與本公司生產(chǎn)及管理活動相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生較大變化時；本公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略和公司總體經(jīng)營方針發(fā)生重大變化時；環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化時；顧客、員工、社會及其它相關(guān)方的愿望與要求有重大變化時。 管理者代表負(fù)責(zé)確保在體系運(yùn)行過程中對質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的維護(hù)和保持，確保體系建設(shè)與實(shí)施的全員參與。 延長中立的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針的傳達(dá)可通過《協(xié)商與溝通管理程序》、《員工培訓(xùn)教育管理程序》等多種宣傳途徑讓員工能夠獲取方針，并向外界公布。通過管理評審等方式，評審方針的適宜性和有效性。 策 劃 質(zhì) 量 健 康 安 全 環(huán) 境 目 標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和個層次上建立質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一致。 延長中立在各個職能層次上建立目標(biāo)，并與方針相一致。目標(biāo)應(yīng)適用于本單位活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)的承諾，保持承諾、方針和目標(biāo)的一致性和連續(xù)性，符合現(xiàn)有資源保證能力，應(yīng)盡可能量化，做到可分解、可考核。27 / 102 延長中立通過本手冊確定總的目標(biāo)；通過年度經(jīng)營工作計(jì)劃確定本年度的目標(biāo)；通過部門、分公司的績效考核指標(biāo)確定部門、分公司年度 QHSE目標(biāo)。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行季度或年度考核，以書面形式提交管理評審。 管 理 體 系 策 劃最高管理者應(yīng)確保對 QHSE 管理體系進(jìn)行策劃，應(yīng)按 PDCA 循環(huán)模式以及過程方法建立文件化的 QHSE 管理體系，確定所需過程、資源和職責(zé)。以滿足目標(biāo)和 的要求；在對 QHSE 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持QHSE 管理體系的完整性和連續(xù)性。 職 責(zé) 、 權(quán) 限 和 溝 通 職 責(zé) 權(quán) 限延長中立最高管理者負(fù)責(zé)確定質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限分配，任命質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的管理者代表。 延長中立職業(yè)安全健康、環(huán)境質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（見附錄 1） 延長中立職業(yè)安全健康、環(huán)境管理、質(zhì)量管理職能分配表（見附錄2） 管理者代表見本手冊 02 章節(jié)28 / 102 延長中立各部門及分公司除了應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行公司管理崗位職責(zé)的相關(guān)要求外，還應(yīng)遵守以下體系管理職責(zé)：一、最高管理者（總經(jīng)理）的 QHSE 職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、地方政府和上級有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的政策、法律法規(guī)及指令。全面負(fù)責(zé)公司 QHSE 工作，批準(zhǔn)發(fā)布 QHSE 管理文件。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的承諾、方針、目標(biāo)。任命管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和不斷完善 QHSE管理體系。對建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系提出明確承諾。督促管理者代表履行職責(zé)，為 QHSE 管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源保障。建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的信息交流。定期組織質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系管理