【文章內(nèi)容簡介】 殊類型的文件），以及以電子或其它承載媒體形式保存的上述文件。 ? QHSE管理體系文件包括： ? 1）集團(tuán)公司 QHSE管理手冊、各單位 QHSE管理分手冊（用于投標(biāo)、對外宣傳和交流的 QHSE管理手冊和QHSE管理分手冊，可不進(jìn)行受控管理）； ? 2 ? 3）管理作業(yè)文件； 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD 文件控制 ? 技術(shù)文件包括： ? 1）設(shè)計、圖紙、技術(shù)方案等文件； ? 2 ? 3) 工藝文件和資料； ? 4）監(jiān)視和測量控制文件； ? 5）集團(tuán)公司編制的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ? 6）檢驗、試驗規(guī)范等文件； ? 7) 操作規(guī)程（手冊）、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、應(yīng)急計劃等指導(dǎo)操作的文件； ? 8) 生產(chǎn)技術(shù)總結(jié)、鑒定報告、檢定（檢驗）報告等； ? 9）產(chǎn)品形成過程、技術(shù)管理所涉及的記錄。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD 文件控制 ? ? 1）國家、地方和國外施工所在地的法律、法規(guī)和政策規(guī)定； ? 2）國家、行業(yè)、地方和國外施工所在地的各類標(biāo)準(zhǔn)； ? 3）顧客提供的文件； ? 4）供方或相關(guān)方提供的文件； ? 5）各檢驗、檢測機(jī)構(gòu)提供的檢驗、試驗和檢測結(jié)果或證明材料等； ? 6）有關(guān)外來信息。 記錄包括： 與產(chǎn)品、施工、服務(wù)和體系運(yùn)行有關(guān)的各種記錄。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD 文件控制 ? 控制方法： 標(biāo)識控制和目錄控制 ? 管理體系文件，技術(shù)文件為標(biāo)識控制 。要有受控號，保證在有效期內(nèi)，防止誤用。 ? 規(guī)章性公文，標(biāo)準(zhǔn)、外來文件為目錄控制 。如法律法規(guī)、上級的文件不是我們起草的，發(fā)下去進(jìn)行告知，有效能用，要及時 更新。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD 體系文件的有關(guān)解釋 ? QHSE體系文件是集團(tuán)公司發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境工作的規(guī)范性文件，也是我們必須遵守的規(guī)章制度。但是，這些規(guī)章制度畢竟不是針對鉆井技術(shù)服務(wù)公司專門制定的，有些需要細(xì)化的規(guī)定或操作規(guī)程未納入體系，存在一定的局限性。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD 規(guī)章性公文 （目錄控制） ? 按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求， 規(guī)章性公文 是體系文件的補(bǔ)充，也是必須執(zhí)行的文件，納入體系實行統(tǒng)一管理與運(yùn)行。 規(guī)章性公文 是指公司自行制定的規(guī)章制度、管理規(guī)定（辦法）等具有指導(dǎo)意義的行政文件（紅頭文件）， E版體系文件首次將紅頭文件作為“受控文件”提出，目的也是解決長期以來，紅頭文件與體系文件脫節(jié)的現(xiàn)象。也就是說各部門、單位要建立與本專業(yè)有關(guān)的“在用規(guī)章性公文目錄”，作為體系文件的一部分參與體系運(yùn)行。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD 紅頭文件與在用規(guī)章性公文的關(guān)系 ? 并不是所有的紅頭文件都列入“在用規(guī)章性公文目錄”中，對于那些短期內(nèi)（一年內(nèi)）執(zhí)行的紅頭文件，如： 港油鉆泥發(fā) [2023]9號 關(guān)于下發(fā)《泥漿技術(shù)服務(wù)公司 2023年環(huán)境保護(hù)工作》的通知等紅頭文件，不列入“在用規(guī)章性公文目錄”中受控；對于那些長期（二年以上）對生產(chǎn)經(jīng)營具有指導(dǎo)意義的紅頭文件，如：港油鉆發(fā)〔 2023〕 97號關(guān)于印發(fā)《鉆井工程公司物資管理辦法》的通知等紅頭文件均應(yīng)納入本部門、本單位的“在用規(guī)章性公文目錄”中受控，這樣才能說體系文件與紅頭文件一體，作為規(guī)范性制度在公司范圍內(nèi)執(zhí)行。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （三） DG/QHSE/《溝通與協(xié)商管理程序》 ? 質(zhì)量安全環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)本單位管理體系信息、協(xié)商和溝通的綜合管理。 （ 如隱患治理的溝通等） ? 生產(chǎn)技術(shù)部、市場經(jīng)營部、油區(qū)項目部負(fù)責(zé)與油區(qū)內(nèi)外部市場和顧客、相關(guān)方、社區(qū)的信息溝通和管理。 ? 綜合辦工會負(fù)責(zé)了解和協(xié)調(diào)員工的建議和意見，督促落實本單位職工代表大會的相關(guān)議案，并反饋落實的結(jié)果。 （如 女工座談等相關(guān)資料 ） ? 基層單位職責(zé)：負(fù)責(zé)收集員工、顧客、相關(guān)方、的相關(guān)意見和要求，并將收集的意見和要求傳遞到本單位的主管部門。負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)信息和要求對 QHSE管理體系的運(yùn)行實施改進(jìn)。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （三） DG/QHSE/《溝通與協(xié)商管理程序》 ? 應(yīng)建立 內(nèi)部信息與溝通管理臺帳 ，記錄內(nèi)部信息與溝通的實施情況和部門之間、上下級之間的信息傳遞及處理情況。 ? “質(zhì)量月”、“安全月”、“環(huán)境日”、“節(jié)能周”、“國際標(biāo)準(zhǔn)化日”等活動， 宣貫活動資料也是證據(jù)。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （三） DG/QHSE/《溝通與協(xié)商管理程序》 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （三） DG/QHSE/《溝通與協(xié)商管理程序》 ? 內(nèi)部協(xié)商與溝通主要采取文件、信息交流、公告（示）、會議、油田網(wǎng)絡(luò)、宣傳材料、報刊、書面材料、報表、傳真、檢查等形式進(jìn)行 ；（如會議紀(jì)要、獎罰通報、簡報、員工溝通學(xué)習(xí)記錄和內(nèi)容、生產(chǎn)報表等；綜合辦的督辦制度也是良好的交流與溝通，保留處理記錄。） ? 各單位工會將本單位職工代表大會、合理化建議、法規(guī)執(zhí)行情況檢查、員工座談等安排以書面形式發(fā)到各部門和基層單位，并組織實施。 建立協(xié)商管理臺帳 ，記錄收集的員工建議、意見和處理情況； ? 市場開發(fā)部門要通過顧客來電、來函、市場調(diào)查、回訪等形式經(jīng)常性地收集顧客對產(chǎn)品、施工和服務(wù)的需求，傳遞到相關(guān)部門和各單位，并將有關(guān)答復(fù)、措施等及時向顧客反饋。（做好記錄， 如 DG/QHSE/－ 02如顧客來電（函）記錄表等）。 ? 各項目部及時傳遞外部市場的信息，做好處理。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （四） DG/QHSE/《糾正和預(yù)防措施管理程序》 ? 為了規(guī)范糾正和預(yù)防措施管理，消除顯在或潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實現(xiàn) QHSE管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 ? 質(zhì)安環(huán)保部負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)和服務(wù)過程中由本部門組織評審的不合格和本單位QHSE管理體系運(yùn)行過程中由本部門評審的不符合的糾正、預(yù)防措施實施及管理。不符合項報告單 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （四） DG/QHSE/《糾正和預(yù)防措施管理程序》 ? 各單位 針對已經(jīng)發(fā)生的不符合（包括顧客意見）進(jìn)行評審，明確不合格（不符合）的性質(zhì)、程度和可能產(chǎn)生的影響； ? b) 調(diào)查并確定不符合產(chǎn)生的原因，填寫 “糾正 /預(yù)防措施實施單（ DG/QHSE/－ 01）； 采取糾正措施并驗證，做好閉環(huán)。 如項目部出現(xiàn)事故復(fù)雜或電測遇阻等要填寫該記錄。 ? 健康、安全與環(huán)境檢查發(fā)現(xiàn)的不符合（隱患和問題），由檢查組織部室下發(fā)“隱患整改通知單” (DG/QHSE/)，被查單位制定并實施糾正措施，實施后由檢查組織部門對糾正措施實施有效性進(jìn)行驗證，驗證結(jié)果填寫在“隱患整改通知單”上。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （五） DG/QHSE/《數(shù)據(jù)分析管理程序》 ? 體系主管部門負(fù)責(zé)本單位 QHSE管理體系運(yùn)行業(yè)績和體系運(yùn)行情況的分析，并將分析結(jié)果提交本單位管理評審。 ? 各部門負(fù)責(zé)本部門的數(shù)據(jù)分析、并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)用到管理體系的改進(jìn)和日常工作中，需要時將分析結(jié)果提交本單位管理評審。 （ 如市場經(jīng)營分析、電測遇阻分析改進(jìn)報告、某區(qū)塊的油層保護(hù)方案等 ） ? 基層單位職責(zé)：定期對本單位的產(chǎn)品、施工和服務(wù)情況進(jìn)行分析，對風(fēng)險控制情況進(jìn)行分析，糾正過程實施中的不良行為和潛在的風(fēng)險（ 如對隱患?xì)w類、整改、分析 ），確保管理體系在本單位的正常運(yùn)行。 ? QHSE管理體系運(yùn)行業(yè)績的分析。包括： ? a) QHSE承諾、方針、目標(biāo)或指標(biāo)完成情況的分析； b) 顧客滿意或顧客、供方、相關(guān)方、員工意見的分析；（主要是顧客滿意度的分析） ? c) 法律、法規(guī)和其它要求遵守情況分析； d) 各類監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)分析； e) QHSE管理體系運(yùn)行情況分析； 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （五） DG/QHSE/《數(shù)據(jù)分析管理程序》 ? f) 事故、事件和不符合的分析。（ 違章行為統(tǒng)計及分析、月度安全檢查整體情況分析、問題歸類重點 ） ? 產(chǎn)品、施工、服務(wù)質(zhì)量分析 。（ 各項目部，召開的技術(shù)座談會、協(xié)調(diào)會；會議紀(jì)要是證據(jù)）；對不合格品的分析；對原材料、供方質(zhì)量的分析（物資裝備部對不合格設(shè)備儀器、不合格材料的處理記錄）。 ? 每年對顧客滿意和產(chǎn)品、施工和服務(wù)的意見進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果和改進(jìn)意見提交管理評審。（ 顧客滿意度分析 ） ? 每年對安全、環(huán)境和節(jié)能法律、法規(guī)和其它要求的遵守情況進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果和改進(jìn)意見提交管理評審。 ? 分析方法：用數(shù)據(jù)說明，使用統(tǒng)計技術(shù)，對比分析等 。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （六） 職業(yè)健康 ? DG/QHSE/《 職業(yè)健康管理程序 》DG/QHSE/《 員工健康體檢管理辦法 》 各單位每年對移動場所進(jìn)行危害因素識別及風(fēng)險評價，建立“有毒有害因素清單”和“重要有毒有害場所管理臺帳”，并上報； ? 一般健康查體為每兩年 1次，一線員工為每年 1次。職業(yè)健康查體為每年 1次。 ? 編制員工（職業(yè)）健康查體計劃 ? DG/QHSE/ （ ）年員工（職業(yè)）健康查體計劃表；體檢結(jié)果一系列資料。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （七） DG/QHSE/《安全管理程序》 ?安全管理流程圖 年度安全生產(chǎn)目標(biāo) 年度 HSE工作要點 HSE責(zé)任狀 安全教育培訓(xùn) 作業(yè)過程管理控制 年度工作考核驗收 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （七） DG/QHSE/《安全管理程序》 ? 安全培訓(xùn)教育 各單位根據(jù)實際工作需要，組織制定實施本單位培訓(xùn)計劃，其中 從事油氣生產(chǎn)、 石油化工、工程技術(shù)服務(wù)和工程建設(shè)單位的新上崗人員培訓(xùn)時間不得少于 三個月 ，其他新上崗人員不得少于一個月 ，確保培訓(xùn)內(nèi)容和學(xué)時滿足規(guī)定要求和實際崗位需要。 各基層單位應(yīng)采取班前班后會、安全例會等形式對崗位人員進(jìn)行經(jīng)常性安全教育 ,組 織崗位員工開展事故案例反思教育、危害因素識別、違章原因分析、應(yīng)急演練等活動，不斷提高崗位員工的安全意識和技能素質(zhì)。 大港油田集團(tuán)鉆井技術(shù)服務(wù)公司泥漿公司 Drilling FluidsCompany Of DaGang Oilfield Group CO.,LTD （七） DG/QHSE/《安全管理程序