【正文】 10%以內(nèi)實際發(fā)生：５［１－（∣實際－預算∣／ 預算－０１）５30%財務費用控制30%技術部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性隨生產(chǎn)計劃同時下達， 分實際晚天數(shù)：5－ 實 際 晚 天 數(shù) =（到0為止）30%解決現(xiàn)場問題及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5－ 實 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）20%質(zhì)量事故率因技術問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù), 每次扣3分實際事故數(shù)：5－ 實 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）10% 現(xiàn)場技術支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實際滿意率［１（０％１實際滿意率）３＝30%生產(chǎn)部（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率 電耗/kw 機組設備車間各工序返工率返工率為０實際返工率：30%質(zhì)量事故率０ ，主要質(zhì)量責任事故一次扣 ３ 分實際質(zhì)量事故數(shù)5－ 實 際 事 故 次 數(shù) 3=（0、5為止）15%（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機組設備10%后勤１、車輛費用控制率 元/公里實際費用：5[1－（實際費用－）3/]=25%采購部采購成本控制采購成本比去年同期下浮5%實際控制比率5[1－（5%－實際下浮比率）10]= （0、5 為止）30%采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0質(zhì)量事故數(shù)：5－ 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2=（到0為止）15%庫存周期周期≤30天實際超出庫存量（1－超30天庫存量2/采購總量）5=15%人力資源部招聘與培訓計劃完成率完成率100%（見年度計劃）實際完成率：5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （到0、5為止）30%工資及時發(fā)放率每月20號（與財務如何劃分責任）實際晚天數(shù)5－晚天數(shù)=（到0為止）10%績效考核完成率實際晚天數(shù)：5－天數(shù) =30%。按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分嚴格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領導的答復為準。質(zhì)量事故追溯率追溯落實率為100%統(tǒng)計由生產(chǎn)、售后服務等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對其進行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結果。研發(fā)部季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成100%完成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計劃，與季度結束后的任務完成情況進行比較，要求按時完成所有計劃（若因其它臨時工作延誤了計劃完成時間，應？？？）開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術部（辦公室），研發(fā)新產(chǎn)品在測試達標情況下，3日內(nèi)將產(chǎn)品的各類圖紙、技術參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資料的明細由總工給出）。人力資源部招聘計劃完成完成率100%（見年度計劃）根據(jù)公司的崗位需求按時按要求完成招聘任務；崗位培訓計劃完成完成率100%（見年度計劃）根據(jù)年初制定的培訓計劃及各部門臨時性的專業(yè)能力提升需求，按時完成每季度的培訓任務。物業(yè)費用控制費用控制在預算內(nèi)每月的物業(yè)費用控制在預算范圍內(nèi)，由財務部提供每月的實際費用。內(nèi)部服務滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務情況進行滿意率調(diào)查，詳見“服務滿意率調(diào)查表”。開發(fā)項目進度完成100%完成辦公室1行政辦公費用控制控制在預算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費用的預算情況，合理控制各部室的辦公費用使用。按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)研究中心市場技術支持滿意率滿意率 ≥ 90%研究中心匯總所作技術支持的詳細資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場支持的滿意率。生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，車間生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務的完成情況。用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務投訴電話及時反饋給售后服務部，售后服務部針對投訴內(nèi)容追溯落實情況，并將解決結果反饋總經(jīng)理秘書室進行匯總（季度指標）。售后服務一次成功率一次成功率95%每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務一次成功率。技術質(zhì)量事故率因技術問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。庫零量控制90%以上采購量庫零不超過 15 天技術部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性100%，；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術與車間根據(jù)生產(chǎn)計劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%由財務部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。）全面預算管理控制預算費用誤差控制在177。5%以內(nèi)實際發(fā)生：5[－（∣實際－預算∣/預算－10%）5] =15%財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預算標準按時完成率100%，未按時完成35%生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)實際成本：供應部采購計劃按時完成，延誤發(fā)貨扣2分/次實際完成率：5－次數(shù)－2次數(shù) =30%采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率5[1－（3%－實際下浮比率）17]=5[1－（3%+實際上漲比率）20]=30%采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5 － 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2 （ 1 ）=（到0為止）15%庫零量控制90%以上采購量庫零不超過 15實際超出庫存5{1－[（實際采購總量－超過 15 天庫存量）/實際采購總量－90%]2}=（0、5 為止）15%技術部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性95%，；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實際晚天數(shù)：5－ 實 際 晚 天 數(shù) =（到0為止）30%技術支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5－ 實 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）20%技術質(zhì)量事故率因技術問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實際事故數(shù)5－ 實 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）10% 現(xiàn)場技術支持滿意率 滿意率 100%，見季度調(diào)查表實際滿意率5[1（100%實際滿意率）3]=30%售后服務部用戶服務滿意率滿意率 95%實際滿意率5[1 － （ 95% － 實 際滿意 率 ） 8] =（0、5為止）25%售后服務一次成功率一次成功率95%實際一次成功率5[1 － （ 95% － 實 際 成 功 率 ） 4] =（0、5為止）25%服務款項按時回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算實際回收率：5[1－（100%－實際回收率）3] =（0、5為止）30%用戶投訴追溯率追溯率100%實際追溯率5[1 － （ 100% － 實 際 追 溯 率 ） 5]= （0、5為止）20%生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)2=（0、5為止）30%生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)實際成本按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)5－違反次數(shù)2=（0、5為止）15%質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，實際事故數(shù)：5－ 實 際 事 故 數(shù) =（0、5為止）15%車間生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)2=（0、5為止）30%各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）實際返工率：5[1 － （ 實 際 返 工 率 － 3% ） ]= （0、5為止）20%按照作業(yè)指導書作業(yè)完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)2=（0、5為止）15%生產(chǎn)成本降低率控制在預算范圍內(nèi)實際成本研究中心市場技術支持滿意率滿意率 ≥ 90%實際滿意率：5[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） 3]= （0、5為止）30%方案設計成功率滿意率 ≥ 95%實際成功率：5[1 － （ 95% － 實 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）40%開發(fā)項目進度完成100%完成實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%辦公室1行政辦公費用控制控制在預算內(nèi)實際發(fā)生：實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分超預算：5－15（實際/預算－1）=25%招待費用控制控制在預算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分超預算：5－15（實際/預算－1）=25%內(nèi)部服務滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實際滿意率5[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） 3]= （0、5為止）20%總經(jīng)理指令督辦查辦落實率落實率 100%，未完成一項經(jīng)理助理按責任人的25%扣分未完成數(shù)5 － （ 未 落 實 數(shù) 5/ 總 經(jīng) 理 指 令 數(shù) ） =（到0為止）年內(nèi)申報項目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標統(tǒng)算調(diào)整）實際完成率5〔1－（100%－實際滿意率）6〕=辦公室2１、車輛費用控制費用控制在預算內(nèi)實際費用：5－15（實際/預算－1）=30%物業(yè)費用控制費用控制在預算內(nèi)15%員工就餐滿意率滿意度≥75%實際滿意率[1+ （ 實 際 滿 意 度 － 75% ） 5] 5=（到0為止）20%人力資源部招聘計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%