【正文】 支持性文件 CHJCL/HSEP22A/020xx《審核管理程序》 CHJCL/HSEP23A/020xx《管理評(píng)審程序》 。 評(píng)審程序 ，如制訂計(jì)劃、收集有關(guān)文件資料等； ，由公司經(jīng)理 主持召開評(píng)審會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審兩種方式； ，其內(nèi)容主要有評(píng)審概況、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、評(píng)審結(jié)論、評(píng)審后的工作打算和要求； ，印發(fā)給有關(guān)單位和人員。 管理評(píng)審的頻次 管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生重大 變化時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。 內(nèi)部審核的程序 ； ； ； ； CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長(zhǎng)嶺分公司 HSE 管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 第 27 頁 共 28 頁 。 內(nèi)部審核的依據(jù) 、地方政府和上級(jí)部門有關(guān)的 HSE 法律法規(guī)和規(guī)定； b. Q/《中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（ HSE）管理體系》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T240011996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》； HSE 管理體系文件。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的組織和管理 a. HSE 管理者代表主持 HSE 內(nèi)部審核； ； ，是實(shí)施糾正措施的責(zé)任方。 對(duì)不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正和預(yù) 防措施，并實(shí)施跟蹤考察與驗(yàn)證。 事故統(tǒng)計(jì) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)生的各類事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并上報(bào)，建立 HSE 事故臺(tái)帳。 事故預(yù)防 ，應(yīng)采取工程技術(shù)措施、教育措施或管理措施； b. 考慮是否需要補(bǔ)充現(xiàn)有 HSE 管理文件的內(nèi)容來防止事故的再次發(fā)生。在事故調(diào)查處理過程中，應(yīng)根據(jù)客觀事實(shí)，聽取有關(guān)方面的意見，確保調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確無誤，并將事故調(diào)查處理過程及結(jié)論報(bào)上級(jí)部門。若導(dǎo)致人員傷亡，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)受傷人員的救護(hù)工作。 ，按事故等級(jí)和分類逐級(jí)上報(bào)。根據(jù)事故原因，制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。 根據(jù)檢查結(jié)果，提出獎(jiǎng)懲意見。 班組日常檢查、監(jiān)督，由班組長(zhǎng)組織實(shí)施。 各車間由本單位組成檢查組，對(duì)本單位 HSE 管理情況進(jìn)行檢查。 檢查、監(jiān)督范圍 公司范圍內(nèi) HSE 體系覆蓋的各個(gè)場(chǎng)所。 應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)的評(píng)價(jià) 各單位對(duì)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急處理程序進(jìn)行必要的修改，并及時(shí)將修改結(jié)果通知有關(guān)人員或重新組織培訓(xùn)和演練。 應(yīng)急培訓(xùn)和演練 公司各單位應(yīng)組織應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，確保有關(guān)人員都熟悉、了解應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)預(yù)案是否被全面檢驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，找出不足和缺陷并及時(shí)進(jìn)行必要的修改，以適應(yīng)CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長(zhǎng)嶺分公司 HSE 管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 第 24 頁 共 28 頁 應(yīng)急 管理的需要。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施，并聽取基層的意見。生產(chǎn)質(zhì)量部為應(yīng)急管理主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)公司 24 小時(shí)生產(chǎn)值班管理，隨時(shí)掌握險(xiǎn)情發(fā)生情況并組織應(yīng)急處理。 應(yīng)急組織與管理 ，公司經(jīng)理組織成立公司應(yīng)急指揮部并擔(dān)任總指揮；各車間主任組織成立應(yīng)急指揮小組。 變更的驗(yàn)收 變更實(shí)施結(jié)束后，由變更主管部門對(duì)變更實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成文件并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。 變更申請(qǐng)和審批 變更申請(qǐng)按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請(qǐng)、審查表》，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，有關(guān)部門會(huì)簽，由專人進(jìn)行管理，逐級(jí)上報(bào)主 管部門審批。 支持性文件 CHJCL/HSEP11A/020xx《設(shè)計(jì)和建設(shè)管理程序》 CHJCL/HSEP12A/020xx《生產(chǎn)運(yùn)行管理程序》 CHJCL/HSEP13A/020xx《設(shè)備和設(shè)施運(yùn)行管理程序》 CHJCL/HSEP14A/020xx《檢維修管理程序》 CHJCL/HSEP15A/020xx《職業(yè)衛(wèi)生管理程序》 CHJCL/HSEP16A/020xx《環(huán)境保護(hù)管理程序》 變更管理和應(yīng)急管理 總則 公司實(shí)施嚴(yán)格的變更管理，避免因變更失控引發(fā)事故；在發(fā)生事故時(shí)，實(shí)施應(yīng)急管理，將人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失降低到最低程度。運(yùn)用明確的操作、維修檢驗(yàn)或腐蝕控制體系，保持運(yùn)行正常和機(jī)械完好； ； 、操作、維修和停車規(guī)程，并指定專門的審查批準(zhǔn)人員； ，并應(yīng)記錄檢查結(jié)論和實(shí)驗(yàn)結(jié)果； ，包括臨時(shí)解除的管理辦法，以保證 可靠性和可用性； 、控制因在運(yùn)行裝置上或其附近同時(shí)施工、作業(yè)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)； ，實(shí)現(xiàn)信息化管理； ，以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長(zhǎng)嶺分公司 HSE 管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 第 22 頁 共 28 頁 動(dòng)在程序規(guī)定的條件下運(yùn)行。對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)、經(jīng)營場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施定期進(jìn)行保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)與檢定，實(shí)施系統(tǒng)管理，確保其性能完好，滿足 HSE 管理需要，同時(shí)對(duì)影響職工健康危害的因素進(jìn)行控制，保證職工的身體健康；對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)與經(jīng)營活動(dòng)中的環(huán)境進(jìn)行保護(hù)以減少或消除對(duì)環(huán)境的影響。 建設(shè)（施工）與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的偏差必須得到國家主管部門、集團(tuán)公司的審核和認(rèn)可，并建立文件予以保存。 從裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的各個(gè)階段，都應(yīng)進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)估，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地預(yù)防減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對(duì)環(huán)境影響。設(shè)計(jì)施工圖紙由 HSE 相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，由具備相應(yīng)的資質(zhì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)。從事項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工管理、安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作由取得相應(yīng)資 質(zhì)證書的單位承擔(dān)，HSE 管理人員參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收。 新建、改建（改造）和擴(kuò)建項(xiàng)目在可行性研究階段進(jìn)行安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目正式進(jìn)入可行性研究的批復(fù)。 支持性文件 CHJCL/HSEP09A/020xx《承包商管理程序》 CHJCL/HSEP10A/020xx《物資供應(yīng)管理程序》 裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建 設(shè) 總則 確保公司新建、改建（改造）、擴(kuò)建的裝置（設(shè)施）滿足 HSE 要求。 物資、設(shè)備采購部門對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存管理，使其符合 HSE 管理要求。 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長(zhǎng)嶺分公司 HSE 管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 第 20 頁 共 28 頁 物資、設(shè)備采購部門對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，按照驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，保證采購產(chǎn)品符合 安全、衛(wèi)生和環(huán)保的要求。與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)有關(guān)的傷害事件、疾病以及未遂事故也應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 各車間在作業(yè)過程中對(duì)承包商進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，并對(duì)承包商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，存入承包商管理檔案，作為今后選擇承包商的依據(jù)，并將 HSE 表現(xiàn)評(píng)價(jià)情況反饋給承包商。 簽訂合同時(shí)的要求 公司通過招投標(biāo)的方式擇優(yōu)選擇承包商，公司與承包商簽訂合同必須有必 要的 HSE條款，明確雙方的 HSE 權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，并要求承包商遵循以下事宜： 、標(biāo)準(zhǔn)和 HSE 要求的概述； ，并經(jīng)過培訓(xùn)； 、設(shè)備； 。 支持性文件 CHJCL/HSEP05A/020xx《危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》 CHJCL/HSEP06A/020xx《環(huán)境因素識(shí)別與影響評(píng)價(jià)管理程序》 CHJCL/HSEP07A/020xx《隱患治理管理程序》 CHJCL/HSEP08A/020xx《法律法規(guī)合規(guī)性管理程序》 承包商和供應(yīng)商 總則 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國石化股份公司催化劑長(zhǎng)嶺分公司 HSE 管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 第 19 頁 共 28 頁 選擇合格的承包商和供應(yīng)商，明確承包商在 HSE 管理事務(wù)中的責(zé)任，實(shí)施全過程的監(jiān)督檢查，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保其 符合公司的 HSE 要求。 隱患治理的組織與管理 ，由各車間組織隱患的收集、整理、分析和歸檔，各車間主任組織隱患整改，并向上級(jí)主管部門進(jìn)行報(bào)告； ，由各車間每年上報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部匯總后，由 HSE管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告。 隱患治理 公司隱患治理的范圍 ； ； 作業(yè)環(huán)境。安全環(huán)保部應(yīng)不定期地對(duì)管理方案的完成情況進(jìn)行檢查。 法律法規(guī)的管理 ，指導(dǎo)、規(guī)范公司 HSE 管理的各項(xiàng)活動(dòng)，確保滿足法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)遵守法律、法規(guī)的承諾； ，并及時(shí)傳遞給相關(guān)方和員工。 危害和環(huán)境因素的更新 安全環(huán)保部每年組織對(duì)危害 /環(huán)境因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn) /環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況至少進(jìn)行一次評(píng)審和更新，并編制重大危害因素 /環(huán)境因素清單和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，內(nèi)容包括評(píng)價(jià)的范圍、內(nèi)容、依據(jù)、方法、結(jié)果、重大危害 /環(huán)境因素及控制措施，送 HSE 管理者代 表審批。 b. 根據(jù)環(huán)境影響中法律法規(guī)、污染程度、資源能源消耗和商業(yè)形象四個(gè)方面中最嚴(yán)重者，判斷其環(huán)境影響等級(jí)。 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx